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gacc環境管理體系檢查表(編輯修改稿)

2025-09-17 01:55 本頁面

　

【文章內容簡介】求？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區域：標準條款號：( )審核員：審核日期：年月日序號審核內容提示現場審核記錄備注1.是否制定相應的程序？程序的規定是否合理、充分？ 2.公司如何界定信息交流的內容及方式？有無明確信息交流的職責？3.內部信息交流如何進行？（途徑、對象、內容、時機、回復）4.是否使內部各層次和職能的信息交流及時、通暢、有效？5.外部信息交流如何進行？（途徑、對象、內容、時機、回復）6.有無包括就應急計劃和其他問題與官方機構的聯絡事宜？ 7.有無明確涉及重要環境因素的外部聯絡處理的要求并付諸實施？有無記錄？8.對相關方的投訴、處罰等信息如何響應、處理？效果如何？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區域：標準條款號：( )審核員：審核日期：年月日序號審核內容提示現場審核記錄備注1.文件是否包括對核心要素及其相互作用的描述？是否明確文件的接口？ 2.是否制定相應的文控程序？程序的規定是否合理、充分？3.文件發布前是否得到批準，以確保其充分與適宜？4.如何對文件評審與更新，并再次批準？5.文件的更改和現行修訂狀態是否得到識別？6.在使用處是否可獲得適用文件的有關版本？體系文件是否控制？7.文件是否保持清晰，易于識別？電子文檔是否明確了控制要求并實施8.保留作廢文件時，是否進行適當的標識？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區域：標準條款號：( )審核員：審核日期：年月日序號審核內容提示現場審核記錄備注1.是否根據方針/目標/指標確定與重大環境因素有關的運行與活動？（廢水/廢氣/噪聲/垃圾/危險化學品/節能降耗等） 2.是否針對以上活動制定相應的計劃，以確保其受控？ 3.對于缺乏程序指導可能導致偏離環境方針/目標/指標運行的過程是否制定文件化的程序？ 4.在程序中有無明確運行的控制標準？可操作性如何？5.對于可標識的重要環境因素，是否建立管理程序，并將有關的程序要求通報供方和承包方？6.各部門/人員是否執行方針/目標/方案/程序/規范的要求？7.針對關鍵活動、崗位的控制效果如何？（特別留意污染治理設施等關鍵部位）8.全范圍的環境運行績效如何？（包括對相關方的影響）注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區域：標準條款號：( )審核員：審核日期：年月日序號審核內容提示現場審核記錄備注1.是否制定相關程序？程序規定是否合理、充分？ 2.如何確定潛在的事故或緊急情況？（應聯系環境因素的識別）3.對于可能出現的潛在事故或緊急情況如何響應以預防或減少可能伴隨的環境影響？ 4.制定了那些應急響應的預案/計劃？是否合理、充分？5.相關部門/員工是否熟悉相應的潛在事故/情況及針對性的應急措施？6.是否組織必要的演練？覆蓋面及效果如何？7.是否根據演練或事件發生中的具體情況及效果對應急程序/預案/措施進行評審及必要的修訂。8.應急準備及響應過程中所需的資源配備是否充分？與外部相關方的溝通渠道是否通暢？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區域：標準條款號：( )審核員：審核日期：年月日序號審核內容提示現場審核記錄備注1.是否制定相關程序？程序規定是否合理、充分？ 2.如何確定例行監測/測量點？（針對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性）3.是否明確監測/測量的項目、頻次、責任人等要求？（監測/測量計劃） 4.監測/測量計劃的執行情

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