揚州順通工藝品有限公司質量手冊二版--yzhtzxm質量手冊正文(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ，負責制定執行有關獎懲方案。 。 。 。 ：綜合辦每半年對廠各部門質量目標進展程度進行考核，對質量目標完成較好的部門進行適當獎勵。 ：綜合辦每年采 用百 分制結合經濟指標對各部門進行質量責任制考核并進行獎 懲。 工 人的質量與生產指標一并統計上報，實行與經濟收入掛鉤，獎優質高產，罰劣質低效。 工 廠每年底組織一次質量評比，對質 量工 作中成績突山者予以獎勵。 于 玩忽職守造成質量事故 者 ，視情 節 輕重，分別給予通報批評、扣除獎金、罰款等處分。 1質量體系的審核和復審 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 16 本章規定了對質對體系審核 與 復 審 的組織、計劃、 頻 次、報告的控制 要求。 。 理 者代表 在廠長 的 直 接領導 下 ，具體負責質量體系的審核 工 作。 審 由廠 長 或委托的能 勝 任此項 工作的獨立人員負責 。 各職能部 門 根據審核 (復審 )計劃的安排， 在各自 的質量職能范 圍內 配合審 核和 復審工 作的開展。 。 管理者代表負責“質量體系審核小組”，其審核組成品一般由本公 司 技術、質量、生產、經營管理人員及廠級領導和管理者代表參加。 。 好 審核計劃并經廠 長 批準，審核計 劃內容包括：審核的時間、日 程 安排，審核的范圍、內容，審核的方法、程序、人員分工等。 。 ，審核組長應做質量體系審核報告。 ，經廠長批準后分發各有關部門，以便及時采取糾正措施。 查 。 。 質量體系復審一般每 3— 5年進行一次，但當原有的質量體系不能滿足產品質量要求或 出現重大 事故時應及時復審。 1統計方法的應用 本章規定了統計方法的選擇和應用要求。 ，推廣統計方法的應 用 。 用 。 用 檢驗的統計方法及其運 用 范 圍 。 原輔材料、成品檢驗采 用 GB2828— 87《逐批檢 查 計數抽樣 程 序及抽樣表》實施抽樣及結果判定。 用 排列 圖 ， 因 果分析 圖 進行年度質 量 分析。 19. 用 因果分析 進行 關 鍵 工序 質 量 控制。 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 17 附錄 1：企業組織機構圖 廠 長 綜 合 辦 技 質 科 設計室 安檢室 裁剪車間 縫紉車間 針揣車間 包裝車間 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 18 附錄 2：企業質量管理網絡圖 廠 長 綜 合 辦 技 質 科 車 間 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 19 附錄 3：布絨玩具生產工藝流程圖 裁 剪 樣 板 制 作 縫 紉 包 裝 金 屬 探 測 整 理 針 揣 制 作 眼 鼻 裝 配 入 庫 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 20 附錄 4：企業質量檢驗網絡圖 廠 長 技質科 原輔材料檢驗 裁剪檢驗 縫紉檢驗 眼鼻裝配控制點 針揣檢驗 金屬探測控制點 外協檢驗 安全檢驗 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 21 附錄 5：玩具成品檢驗操作流程圖 不合格 不合格 最終成品 抽樣進行外觀品質 檢驗 填寫外觀品質檢驗記錄 進行返工整理 出具返工 通知單 進行返工整理 抽取安全檢測樣品 進行安全檢測 填寫安全檢測記錄 填寫公司檢驗結果單 成品入庫 出具返工通知單 填制報驗單 ,申請商 檢 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 22 附錄 6：玩具安全檢測工作流程圖 接收送樣 ,進行樣品登記 檢查樣品外觀 ,確定檢測項目 逐項進行安全檢測 檢測記錄自核簽字 負責人審核檢測記錄 出具檢測結果 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 23 程序文件 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 24 一、 文件控制程序 l、 目 的 對質 量 管理體系有關的 文件 進行控制，確保各相 關 場所使 用 的 文件 均為 有 效版 本 范 圍 適 用于 質量管理體系有 關 的文 件 (包括外 來 文 件 )的控制。 職責 長 負責審批質量管理文 件 ：質量手冊、程序文 件 、職責權限、管理制度等。 件 ：產品標準、 工 序規范、 工 藝文件、操作規 程 、作業指導、檢驗規 程 、檢驗指導 書 等。 件 的制定、使 用 、控制和保管。 控制要求 XT 一 0X XT 代表揚州 順通工藝品有限公司 。 X代表管理文件： 01代表質量手冊、 02代表 程 序文什、 03代表職責權限、 04代表管理制度、 05代表標準及技術文 件 ； 門 代號加順序號。技質科和綜合辦分別 用 JZ和 ZH代表。 如編號 jz— 01代表技質科編制的第一個記錄 制定文 件 要依據充分，結構嚴謹、內 容正 確，符合標準化、規范化要求。 件 的編寫、審批和發放 范圍 充分性和適宜性。 寫 ?！顿|量手冊》及管理性文 件 由綜合辦編 寫 ，技術性文 件 由技質科編寫。 ?！顿|量手冊》及管理性文件由廠 長 審批，技術性文 件 由技質科 長 審批。 ?！顿|量手冊》及管理性文什由綜合科發放，技術性文 件 由技質科發放。 確保文件使 用 的各場所都能得 到 相關文件的適 用 版本，文 件 的發放、 回 收應填寫《文件 的發放、 回 收記錄》，文 件 的發放范 圍 由文 件 發放部 門 確定。 件 的控制 本廠的文 件 分為“受控文 件 ” 和“非 受控文什”，受控文 件 要加蓋“受控”印章。不蓋“受 控”印章的文 件 為非受控文 件 。廠內不得使 用 加蓋“受控”印章的受控文 件 的復印 件 。 件 的更改 件 的更改由 文件 制定部門填 寫 “文件更改通 知 單”，經原審批人審批， 再 由制定部門指定人員進行更改、發放和 處理。 件 更改形式如 下 ： a)劃 改 。 指個別需要更 改 ， 由 文 件 制定部 門在 更改處進行劃 改 ， 并在更改處 蓋 上更改人印章。 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 25 b)換頁 指文 件某 條款需要更改， 由文件制定 部 門發 放“ 文件更改通知 單”，將需要更改的文 件 進行 換頁處理。 件 的領 用和使用 文 件 使 用 者 應 妥善 保 管 好 文 件 ，不得損壞或遺火，不得私 自 外借，特殊情況卜需對外提供必須經 廠 長批準。 當文件使 用 人的文 件 破損嚴重影響使用時， 應到 文 件發放部門領取新文件；當文件使 用 人的文件遺 失 時，應填寫“文 件 領 用申請 表”經本部 門 負責人批準后方可到文件發放部門領取。不得隨意借用他人的文件進行復印。 保存、收 回 、存檔、作廢與銷毀 a)與質量管理體系有關的文件 必須分類存放在干燥、通風、安全的地方 b)任何人不得在受控文件 上亂涂亂改 、存檔 a)及時收回無效文件，生產現場使 用 的所有文件必須是有效版本。 b)文件持有人調離本公司時由原發放部門收回其文件。 c)文件的歸檔按《質量檔案管理制度》辦理。 a)所有失效文件或作廢文件由相關部門及時收回，加蓋“作廢”印章，防 止 作廢文件的非預期使用。 b)作廢的文件經廠長批準由原發放部門收回，并監督銷毀。 收到的外來文件應由廠辦會同技術質量部對外來文件的有效性進行評審，并按照本 程 序的 、 。 ，包括外 來 文件的有效性，并編制有效文件清單。 量 記錄的文件應執行質量記錄控制程序。 5質量記錄 a)外 來 文 件 的有效性評審記錄 b)受控文件 清單 二、 質量記錄控制程序 l、 目 的 對質 量 管理體系所要求的 記錄予 以控制，確保 記 錄消 晰 、 完整。 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 26 范圍 適用于證 明產品符合要求 和質量 管 理 體 有效運行的記錄 。 職責 、監督、 管 理備部 門 的質 量 記錄。 部門負責收集、整理、保管本部 門 的質 量 記錄。 控制要求 部門應明確專人負責收集、整理、保管本部門的質 量 記錄 質量記錄的編號按照《文 件 控制 程 序》執行 質量記錄的填寫應完整、真實、準確、清晰、及時，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應在備注欄中說明原因，并將該項用單杠劃去，各相關欄目不得空白。 如 因 筆誤或計算錯誤，要修改原數據或詞字，應在其上方寫上更改后的原數據或詞字，加蓋更改人印章。 各部門應將質 量記錄分門別類收集整理，裝訂成冊，保存在櫥柜內，并采取防潮、防蛀措施，防 止 損壞和遺失，并按規定的期限保存質量記錄。 綜合科負責編制質量記錄清單，將本廠所有與質量管理體系有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存部門、保存期限。 各部門保管的質量記錄應便于檢索，因 工 作需要，需查閱或復制質量記錄時，應經相關部門批準并辦理借閱和復制登記手續，外單位人員因 工 作需要，需查閱或復制質量記錄時，應經總經理批準。 質量記錄超過保存期或其它 情況需要銷毀時由質量記錄保管部門填寫文件銷毀清單經廠長批準，執行銷毀。 各部 門 質量記錄的格式由各部門負責編制，交綜合辦備案。 各部門如效果質量記錄的格式， 應將修改后 的質 量 記錄的格式交綜合辦備案。 5質 量 記錄 a)質 量 記錄清單 中管網通用業頻道 中管網通用業頻道 27 三、 人力資源控制程序 l、目的 對 承擔質 量 管理體系職責的人員 規 定相應崗 位 的能力要求， 并 進行培訓，以滿足 規定 要求。 范 圍 適 用于 承擔質量管理體系職責的人員，包括臨時雇 用 的人員。 職責 負責編制年度培訓計劃并監督實