上海建文軟件科技發展有限公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 15 頁共 66 頁 法律法規和引用標準 1．相關的法律法規清單： 《中華人民共和國產品質量法》 1993年 2月 22日 《中華人民共和國合同法》 1999年 3月 15日 《中華人民共和國公司法》 1993年 12月 29日 《中華人民共和國招標投標法》 1999年 8月 30日 《 中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例 》 1994年 2月 18日 《中華人民共和國著作權法》 1990年 9月 7日 《中華人民共和國著作權法實施條例》 1991年 5月 24日 《計算機軟件保護條例》 1991年 5月 24日 2．相關的管理和質量技術標準清單： 序號 標準名稱 標準號 1 質量管理體系 基礎和術語 GB/T1900020xxidt ISO 9000： 20xx 2 質量管理體系 要求 GB/T1900120xxidt ISO 9001： 20xx 3 質量管理體系 業績改進指南 GB/T1900420xxidt ISO 9004： 20xx 4 信息技術軟件生存周期過程 ISO/IEC122071995 5 軟件工程術語 GB/T114571995 6 計算機軟件質量保證計劃規范 GB/T1250490 7 計算機軟件配置管理計劃規范 GB/T1250590 8 計算機軟件產品開發文件編制指南 GB856788 9 軟件文檔管理指南 GB/T166801996 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態 標題 法律法規和引用標準 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 16 頁共 66 頁 定義和術語 本手冊采用 GB/T19000— 20xx《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。 上海建文體系文件 采用以下定義： 部門經理：公司各職能和業務部門、研發中心經理或主管； 項目部：為完成某個具體的項目臨時組建的團隊； 分包方：以合同、協議或訂單等形式向公司提供軟件開發設計、硬件施工安 裝等勞務分包的組織或個人； 供應商：以合同、協議或訂單等形式向公司供應軟硬件、材料、物資、設備的組織或個人； QMS：質量管理體系的英文縮寫。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態 標題 定義和術語 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 17 頁共 66 頁 質量管理體系 總要求 建立完善的質量管理體系，確保各質量活動均按相關的質量體系文件進行，以實現公司的質量方針和質量目標。 a) 總經理負責質量管理體系的建立、維持和完善； b) 管理者代表負責 質量管理體系的運行，并保證體系的運行符合質量體系文件的規定； c) 各部門負責組織執行質量管理體系，確保質量管理體系運行的有效性； d) 技術管理部負責質量目標的檢查落實及體系運行的監督管理工作。 e) 商務部負責采購的管理。 f) 商務部負責外包的管理。 文件要求 根據 ISO9001： 20xx要求，形成以下文件： a) 質量手冊 （包括質量方針和質量目標） 。 b) 根據 ISO9001： 20xx 版要求形成 必須的 六個程序文件 ，分別是文件控制程序、記錄控制程序、內部審核程序、不合格品控制程序、改進控制程序（糾正措施、預防措施）。 c) 軟件 產品 （項目）過程控制 需要形成的程序文件 和 作業文件 各部門內部的 作業指導書。 公司的合同，各部門的 質量記錄。 d) 國家的法令，法規，規范、標準等。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態 標題 質量管理體系 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 18 頁共 66 頁 質量手冊 上海建文的質量手冊是描述上海建文質量管理體系建立的原則及要求的文件，它規定了職責、權限及相互關系，并規定了上海建文的質量方針、質量目標以及對客戶的承諾。對質量管理體系的全過程規定了控制要求，最終形成本質量手冊。 文件控制 上海建文編制文件控制程序，以便對質量管理體系文件進行控制，確保質量管理體系運行的各部門使用的都是有效版本的文件。 a) 企業運營部 負責 質量管理體系文件的管理 、電子文件的發布； b) 企業運營部 負責對公司外來文件每年進行一次有效版本溯源，并及時向有關部門發放新版本。若外來文件已經有文件號，沿用其原始編號，不遵循公司內部的文件編碼規則； c) 企業運營部 負責辦理質量體系文件的作廢，對需要作廢的文件，書面文件應在作廢文件上加蓋“作廢”章，同時從使用現場收回作廢文件予以銷毀；電子版文件以最新版 本為準，同時作廢以前的舊版本文件。 d) 技術管理部 負責技術文件 的 標準、規范等方面的管理 。 e) 各部門負責本部門產生的與質量管理體系有關的文件 及其版本 的管理。 f) 質量手冊由管理者代表審核、總經理批準，作業指導書由各部門領導審批。 g) 機要員負責各類技術文件和全部電子文件的登記、保存和管理。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態 標題 文件要求 頁 碼 共 3頁 第 1頁 上海建文軟件科技發展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 19 頁共 66 頁 （見程序文件 ）。 a) 明確文件的審批權限：質量手冊由管理者代表審核、總經理批 準，程序文件和過程控制文件由該文件管理部門的領導審核，管理者代表批準，作業指導書由各部門領導審批。 b) 每年 定期的 管理評審會議要對使用的現行有效版本的文件進行評審，必要時進行修訂，審批 后發布，并以電子文件的形式發布在公司內外網辦公系統中 。 c) 對各層次的文件要進行版本控制及狀態標識控制，以確保各級文件的使用都得以控制。 d) 書面文件的發放 建立文件收發登記，使質量體系運行的各部門都能得到和使用現行有效版本的文件。 電子文件及時將新的版本發布到公司辦公系統。 e) 確保文件保持清晰完整，并易于識別。 f) 公司外來文件主要包括國 家標準、行業標準，以及供方提供的文件等，由企業運營部負責每年對標準進行一次有效版本溯源，并及時向有關部門發放新標準目錄。若外來文件已經有文件號，包括國家標準、行業標準、行業通用性規范、法律法規等，這類文件沿用其原始編號。不遵循公司內部文件編碼規則，以便于查閱和管理。 當同一文件出現新的版本時，作廢相應的舊版本，始終保持使用最新的版本(見程序文件 )。 h) 公司的質量管理體系文件、技術標準及與體系有關的其他管理類文件需要辦理作廢時，書面文件應在作廢文件上加蓋“作廢”章，并同時從使用現場收回作廢文件，予以銷毀。 電子版文件以最新版本為準，同時作廢以前的舊版本文件。 《文件控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態 標題 文件要求 頁 碼 共 3頁 第 2頁 上海建文軟件科技發展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 20 頁共 66 頁 質量記錄 依據《記錄控制程序》，技術管理部負責管理竣工的產品 (項目 )的質量記錄，企業運營部與公司文件相關的質量記錄，各部門管理本部門的質量記錄。 求 a) 質量記錄分類： ① 軟件產品 (項目 )實現過程中產生的記錄； ② 支持過程形成的記錄； ③ 完成標準表格的 填寫而形成的記錄。 b) 質量記錄的標識和檢索：各部門編制質量記錄時，統一編號標識。 c) 質量記錄的填寫要真實、清晰、完整 。 d) 根據不同的質量記錄規定不同的保存期。保存期 限要滿足法令 、 法規的要求，公司相關文件的要求，客戶的需求。 e) 對超過保存期的質量記錄由 企業運營部 登記，經 總經理 批準后銷毀。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態 標題 文件要求 頁 碼 共 3頁 第 3頁 上海建文軟件科技發展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 21 頁共 66 頁 管理職責 管 理承諾 公司總經理制訂質量方針和質量目標，開展管理評審，配備必須的資源并不斷對員工進行質量意識教育，以確保不斷的改進所建立的質量管理體系，樹立以客戶為中心的質量意識，以實現持續改進其有效性的管理承諾。 總經理應負責組織制定公司的質量方針和質量目標； 總經理按《管理評審程序》中規定的計劃時間間隔 組織 召開管理評審，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性 。 公司通過以下活動，對公司建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據，以實現管理承諾。 a) 向公司全員傳達滿 足客戶及法律、法規要求的重要性。 b) 負責組織制定和批準公司的質量方針和質量目標。 c) 經理應賦予員工在其職責范圍內的自主權，為員工勝任其工作提供適當的資源 ， 如 培訓 、 工作環境、設施等 ，確保質量管理體系運作能獲得必要的資源 。 d) 按《管理評審程序》中規定的計劃時間間隔召開管理評審，并作好評審記錄 。 e) 建立雙向溝通、創造人人平等、全員參與、相互信賴的氣氛。 《管理評審程序》 《記錄控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態 標題 管理職責 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 22 頁共 66 頁 以客戶為關注焦點 總經理應以增強客戶滿意為目標，通過把客戶的期望和需要轉化為具體的要求以確保客戶滿意。 客戶 服務部和營銷部負責收集客戶的反饋意見，輸入管理評審。 a) 軟件產品 (項目 )質量 明 確 的要求 。 b) 軟件產品 (項目 )本身隱含的質量要求。 c) 法律、法規的 和行業標準 要求 。 d) 商務合同。 確保客戶的要求得到確定并予以滿足 (見 )。 《用戶滿意度測量程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態 標題 以客戶為關注焦點 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 23 頁共 66 頁 質量方針 質量方針是上海建文軟件產品 (項目 )服務質量總的意圖和方向，公司制定后以文件形式發布，體現對滿足客戶要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾，為制定質量目標提供框架，確保公司各級員工理解和貫徹執行，并定期在管理評審時加以評審。質量方針內容應包括： a) 軟件產品 (項目 )質量的承諾：滿足上海建文質量標準要求，達到客戶滿意的使用要求； b) 工作質量的承諾：通過有效的過程規范和控制，落實各項業務和過程的目標要求，持續 改進工作效率和業績，確保整體管理體系實現提高整體業績的目的； c) 持續改進的承諾：對各項業務和過程中存在的問題和影響目標實現的因素，強調按照持續改進的質量管理原則，在全員中建立不斷改進的意識，從而形成持續改進的體系狀態，保證體系運行的有效性； d) 客戶滿意的承諾：充分考慮客戶和相關方利益，使客戶及相關方滿意，建立客戶對上海建文的認同感； e) 為質量目標的制定和評審提供框架。 a) 質量方針由總經理負責，總經理負責確定下一年度的質量方針，并輸入到下一年度的管理評審。 b) 鑒于上海建文對質量工作提出更高 要求和客戶滿意度的調查，對質量方針的任何