勝利油田報業公司iso體系程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 測能力 。 生技部負責評審采購能力。 總經理負責組織合同的評審。 4 程序 評審時機 → 評審方式 → 對顧客要求的確認 → 評審內容 → 合同的變更 評審時機 公司在接受合同、書面訂單、口頭訂單，向顧客做出提供產品承諾之前， 市場部 應組織相關人員對與產品有關的要求進行評審。 評審方式 評審可采用會議、會簽、電話等方式進行。 對于有現貨的常規產品， 總經理、分管副總 在 合同或 訂貨單上簽字評審； 對于無現貨的常規產品， 總經理組織 有關 部門 人員溝通，簽字確認。 對于批量大， 產值高的常規產品，由總經理組織有關人員召開評審會議，簽字確認。 對顧客要求的確認 當顧客沒有提供書面要求時，在接受顧客要求前， 市場部 應對顧客的要求進行確認，確認方式可靈活掌握，如電話、傳真等；要將詳細確認內容記錄在《口頭訂單確認記錄》中，并向顧客復述一遍，得到顧客的認可，并記錄聯系人姓名、電話等。 評審內容 各項要求已明確規定； 任何與要求不一致的地方都已得到解決； 公司有能力達到所述的要求。 DH/SC01/14 程序文件 修訂狀態： A/0 20xx0401發布 20xx0401實施 15 合同 /訂單的變更 如合同 /訂單有任何更改， 市場部 應對修 改過的合同 /訂單進行重新評審，并將更改內容正確傳遞到相關人員。 5 質量記錄 產品要求評審表 合同登記臺帳 合同更改通知單 訂單確認記錄 文 件 修 改 記 錄 序號 編號 修改頁碼 修改狀態 編制 /修改人 批準人 生效日期 1 2 3 4 5 DH/SC01/14 程序文件 修訂狀態： A/0 20xx0401發布 20xx0401實施 16 采購控制程序 SLBY/CX0620xx 1 目的 為了保證采購的物資符合規定要求，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于能夠直接影響到最終產品和服務質量的原材料、備品備件品采購，以及對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 采購部 是本程序的歸口管理部門。 a）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責制定采購計劃，執行采購作業； 生技辦 負責對采購物資進行驗證。 管理者代表批準《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《供方業績評定表》。 總經理批準《物資采購 合同 》。 4 工作程序 對供方的評價 采購 部 負責具體實施，按照采購產品對生產的質量影響程度的重要性選擇供方，所選擇的供方必須有質量保證能力（包括售后服務、價格和運距等），同時要進行評價和控制。 對供應重要物資的供方，應提供充分的書面的材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力： a）營業執照 、組織機構代碼、生產許可證、安全生產許可證等證 件； b） 質量 /環境 /職業健康安全管理 體系認證證書； c）本組織及供方其他顧客的滿意程度調查； d）供方產品的質量、價格、交貨能力等的情況； e）供方的財務狀況及服務等。 對首次供應重要物資 的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a）新供方根據組織提供的技術要求提供少量樣品； DH/SC01/14 程序文件 修訂狀態： A/0 20xx0401發布 20xx0401實施 17 b） 生技辦 進行驗證，建立《進貨驗證記錄》，并填寫《新增供方評定記錄表》中相應欄目； c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d）樣品驗證合格后， 采購部 通知供方小批量供貨，經進貨驗證合格后，交生技辦試用。并填寫《新增供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給 采購部 。 e）小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗證，小批量試用均合格的供方經管理者代表批準后，可列入《合格供方 名錄》。 對于首次供應其他物資供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格，生技辦提供評價意見，經管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 供方產品如出現嚴重質量問題， 采購部 應向供方發出《糾正措施 或 預防措施處理單》，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 對所有的合格供方， 采購部 每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方評定表》， 如供貨再次不合格 取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報 總經理 批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執行首次供貨時的規定 。 外委供方，如包裝袋制作加工、成品運輸車輛雇傭，分別由相關部門按上述要求進行控制。 采購信息 采購的文件 a. 一般應包括擬采購產品的信息： 1）產品名稱、型號規格質量要求（可直接引用各類標準或提供規范等技術文件）； 2）對產品的驗收要求； 3）其他要求，如價格、數量、交付方式等。 b. 適當時還應包括： 1）對供方產品、程序、過程、設備、人員的批準要求，如對供方產品的安全認證要求； 2）質量管理體系要求。 公司的采購文件包括《物資采購計劃》、《工業品買賣合同》及附件 等。 采購計劃 采購部 根據生產所 需 采購物資及庫存情況編制出《物資采購計劃》，報 分管副總審核， 總經理批 準 后實施采購。 DH/SC01/14 程序文件 修訂狀態： A/0 20xx0401發布 20xx0401實施 18 采購的實施 a） 采購部 根據批準的《物資采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購； b）必要時與合格供方應簽定《工業品買賣合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； c） 采購部 根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； 采購物資的驗證 對采購的產品可以有如下幾種驗證方式： a）由 生技辦 在入庫前進行 理化 驗證 ；對入庫貨物的品種、數量、外觀保管員進行檢查登記。 b）必要時由公司在供方現場實施驗證； c）顧客有要求時，由顧客在供方現場實施驗證。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝試驗、供方提供合格證明文件等方式。生技辦 在《 檢驗人員操作規程 原輔料 檢驗 方法 》中規定的驗證項目。 采購部 保存有關供方的質量記錄。 5 相關 /支持性文件 《 原輔料的 檢驗 方法 》 6 記錄、報告、表格 物資采購 合同 合格供方名錄 供方評定表 6. 進貨驗證 記錄 糾正措施和預防措施處理單 文 件 修 改 記 錄 序號 編號 修改頁碼 修改狀態 編制 /修改人 批準人 生效日期 1 2 3 DH/SC01/14 程序文件 修訂狀態： A/0 20xx0401發布 20xx0401實施 19 生產和服務提供的控制程序 SLBY/CX0720xx 1 目的 使生產和服務提供在受控狀態下進行，保證生產和服務質量符合規定要求。 2 適用范圍 適用于公司生產和服務提供過程的控制。 3 職責 生產副 總經理是生產和服務提供控制總負責人。 生技辦負責生產服務提供策劃、安排、管理和 產品監視和測量 的實施。 公司 辦負責人員培訓和資格評定工作。 4 工作程序 生產 工藝 流程圖。 生產和服務提供的控制 生技辦根據合同或訂單以及庫存情況編制生產計劃，交 生產副總 審批后生產。 生技辦根據需要編制適宜的 崗位《操作規程》 ，重點是關鍵和特殊工序，經 總經理批 準 后指導生產。 生技辦為各工序配備適用的設備，提供適宜的環境，并對設備進行適當的維護、保養和管理，確保各工序對設備能力和工作環境的需要。 公司辦 確保各工序操作者都經過崗位技能培訓， 經考核能夠勝任相應崗位工作時，方可上崗。對關鍵工序、特殊工序的操作者和特殊工種人員，要經嚴格考試，合格后持證上崗。 生技辦 應配備適 宜 的監視和測量設備，并確保對過程特性進行監視和測量，使這些特性控制在規定或允許的范圍內。 各工序操作者嚴格遵守自檢、互檢和專檢的三檢制度，確保不合格品不轉序、不交付。 最終產品經專職檢驗合格后，確認規定的各項檢驗均已圓滿完成，且資料齊全，方可簽發合格證，允許交付；在產品交付時，包裝應完好，備齊用戶所需的各項產品資料；若顧客有交付后服務要求時， 市場 部 要 聯系 派人及時完成服務項目，確保顧客滿意。 5 相關 /支持性文件 《監視和測量設備控制程序》 DH/SC01/14 程序文件 修訂狀態： A/0 20xx0401發布 20xx0401實施 20 《不合格品控制程序》 《 操作規程 》 6 質量記錄 生產計劃 或派工單 工序 操作 記錄 設備運行記錄 檢驗報告 文 件 修 改 記 錄 序號 編號 修改頁碼 修改狀態 編制 /修改人 批準人 生效日期 1 2 3 4 5 DH/SC01/14 程序文件 修訂狀態： A/0 20xx0401發布 20xx0401實施 21 監視和測量設備的控制程序 SLBY/CX0820xx 1 目的 對用于確保和證明產品、服務符合規定要求的監視、測量設備實施控制，確保監視和測量結果的有效性。 2 適用范圍 適用于公司監視和測量設備的控制和管理。 3 職責 生技辦 負責公司的監視和測量設備的控制與管理。 生技辦 負責正確使用、維護和保養 化工專業的 監視與測量設備。 4 工作程序 監視和測量設備的采購及驗收 根據所需監視和測量活動的要求配置適宜的監視和測量設備，對其進行的采購和驗收，執行《 設備管理制度》 中對生產設備采取的管理規定。 測量和監視 設備的初次校準 a）經驗收合格的測量和監視設備，由 生技辦 負責送國家計量部門對照能溯源到國際或國家標準的測量標準進行檢定或自行校準，合格后方能發放使用。對合格品應貼上表明其標準狀態的標識；生技辦負責對該設備編號，建立《監視和測量設備臺帳》，記錄設備的編號、名稱、規格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、放置地點等； b）當沒有作為校準依據的國家標準時，應記錄用于校準的依據； c） 生技辦 負責監視和測量設備的 管理和使用 。 監視和測量設備的周期校準 /檢定 生技辦 每年年底編制《計量器具檢定計劃》，根 據計劃執行校準 /檢定。需要校準的設備，由 生技辦 負責聯系國家法定計量部門進行校準 /檢定，并出具校準 /檢定報告。 檢定合格的設備，由檢定人員貼《合格證》，并標明有效期；經檢定不合格的，貼不合格標簽，修理后重新校準。 監視和測量設備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應嚴格按照使用說