沈陽某系統(tǒng)集成工程公司質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 項(xiàng)目管理部是國際合作項(xiàng)目合同評(píng)審的責(zé)任部門。 （ 2） 開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息通知項(xiàng)目管理部，并對(duì)其進(jìn)行分析，從中挑選適合的項(xiàng)目。 （ 3） 由項(xiàng)目管理部組織開發(fā)人員進(jìn)行合同的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行估價(jià)。 （ 4） 估價(jià)書須經(jīng)開發(fā)部門部長審查和負(fù)責(zé)開發(fā)的副總經(jīng) 理批準(zhǔn)。 （ 1） 商務(wù)部是國內(nèi)軟件開發(fā)合同評(píng)審的責(zé)任部門。 （ 2） 由營銷事業(yè)部對(duì)獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息等進(jìn)行分析，編寫分析報(bào)告，從中挑選適合的項(xiàng)目，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知項(xiàng)目管理部。 （ 3） 由商務(wù)部組織開發(fā)和市場的人員進(jìn)行投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，擬訂投標(biāo)書并進(jìn)行估價(jià)。 （ 4） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時(shí)參加，以下同。）對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見。評(píng)審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后參與投標(biāo)。 （ 5） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對(duì)客戶的需求（文字或口頭）進(jìn)行分析，并制作概要需求 規(guī)范書。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價(jià)書 （ 6） 由公司制作合同書時(shí)，與客戶洽談的部門負(fù)責(zé)合同草案的編制。由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄在 DRQ 記錄中。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評(píng)審實(shí)施規(guī)程》。 合同內(nèi)容這里指客戶或市場部提供給開發(fā)部門的需求 (規(guī)范與工作條文 )。 開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。如果客戶的要求是口頭上的 , 也要在記錄后由 客戶 (簽字 )認(rèn)可。 對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審以保證所有需求都正確地文檔化。同時(shí) , 合同評(píng)審也要保證合同內(nèi)容符合相關(guān)的政策法規(guī)。合同評(píng)審記錄作為評(píng)審過程中的一種質(zhì)量文件存檔維護(hù)。 合同評(píng)審的要求 在投標(biāo)或接受合同之前，應(yīng)對(duì)每一標(biāo)書、協(xié)議、定單、合同進(jìn)行評(píng)審，以確保達(dá)到下列要求： a. 顧客的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件。如以口頭方式接受合同或定單，公司應(yīng)確保定單在其被接受之前得到同意。 b. 所有與顧客要求不一致的內(nèi)容都已通過協(xié)商解決。 c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P14/35 R020xx REV0 需求規(guī) 范中的未確定事項(xiàng) 開發(fā)部門對(duì)在需求規(guī)范中未決定和估計(jì)的事項(xiàng)要在文檔中記錄下來并繼續(xù)跟蹤直到事情得到解決。 需方需求規(guī)范說明 a. 在合同洽談過程與開發(fā)過程中，供需雙方都應(yīng)有指定的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)需求規(guī)范問題并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計(jì)劃書中去。 b. 由開發(fā)方確定的需求規(guī)范應(yīng)與需方討論后形成文檔并經(jīng)需方認(rèn)可。由需方提供的文檔也應(yīng)在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認(rèn)可形成補(bǔ)充說明的文檔。這些文檔作為開發(fā)文檔的一部分由項(xiàng)目的文檔負(fù)責(zé)人管理。 c. 必要時(shí) ,在此過程形成“產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范”以便為 后面的產(chǎn)品驗(yàn)收工作提供依據(jù)。 d. 在項(xiàng)目開發(fā)人員未直接與需方討論時(shí) , 要有合同交接手續(xù)。 配置管理 a. 配置管理是對(duì)記述客戶需求事項(xiàng)的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。 b. 在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確必要的配置管理者、配置管理活動(dòng)及工具、方法等。 c. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動(dòng)過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。 d. 配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。 合同評(píng)審的內(nèi)容： a. 評(píng)審中的質(zhì)量條款。 b. 需求規(guī)范中的未確定事項(xiàng)。 c. 顧客需求規(guī)格說明。 d. 生產(chǎn)能力和交貨期要求。 e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 f. 其他要求 合同評(píng)審的方式 合同評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審方式。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)標(biāo)書、合同協(xié)議草案、定單、詢價(jià)等含糊不清的地方，應(yīng)征得顧客答復(fù)后，及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 對(duì)顧客或有關(guān)方面提出的不適當(dāng)要求，應(yīng)與顧客協(xié)商研究后妥善處理。 最終合同評(píng)審 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參加國際合作項(xiàng)目的合同評(píng)審，國內(nèi)項(xiàng)目的合同評(píng)審由商務(wù)部組織相關(guān)部門共同進(jìn)行，銷售代表應(yīng)與開發(fā)部門相互核實(shí)評(píng)審記錄。 合同修訂 如果合同 內(nèi)容有任何變動(dòng) , 都需要有文檔記錄。即使得到的是口頭上的改動(dòng) , 也應(yīng)該記錄下來 , 并由提出者認(rèn)可。同時(shí) , 合同改動(dòng)也要在公司內(nèi)部進(jìn)行審查，并按規(guī)定的渠道將修訂的內(nèi)容正確地傳遞到公司的各有關(guān)部門。 合同評(píng)審中形成的記錄，按本手冊(cè)質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行保管。 建立并保持評(píng)審中的質(zhì)量條款 在合同簽署前應(yīng)就軟件的版權(quán)和所有權(quán)、安裝和驗(yàn)收方式、維護(hù)方法達(dá)成一致意見。公司內(nèi)部進(jìn)行的合同評(píng)審要對(duì)合同中的所有質(zhì)量條款方面的內(nèi)容逐一檢查并記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P15/35 R020xx REV0 . 概述 軟件開發(fā)、設(shè)計(jì)是軟件產(chǎn)品形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的策劃，設(shè)計(jì)、制造過程建立并保持文件化規(guī)程，以確保滿足規(guī)定的要求。開發(fā)軟件產(chǎn)品要在開發(fā)過程的各個(gè)階段中融合質(zhì)量管理過程。開發(fā)部門以質(zhì)量管理工程圖來計(jì)劃每一實(shí)施的過程，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行開發(fā)。每一項(xiàng)工程都按制定的程序進(jìn)行管理確保軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量。 . 適用范圍 適用于公司所有開發(fā)部門的軟件開發(fā)過程。 . 職責(zé) a. 開發(fā)部門是設(shè)計(jì)控制的責(zé)任部門。 b. 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目開發(fā)過程中的質(zhì)量控制活動(dòng)。 . 管理內(nèi)容與要求 開發(fā)策劃與質(zhì)量策劃 ，開發(fā)計(jì)劃應(yīng)制定包括質(zhì)量計(jì)劃在內(nèi)的嚴(yán)格的過程或方法，把工作劃分成幾個(gè)階段，并標(biāo)識(shí)出： ? 所進(jìn)行的各開發(fā)階段 ? 每個(gè)階段所要求的輸入 ? 每個(gè)階段所要求的輸出 ? 對(duì)每個(gè)階段的驗(yàn)證過程 ? 在各開發(fā)階段為達(dá)到特定要求所存在的潛在問題的分析 ，并標(biāo)識(shí)出： ? 有關(guān)設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)及交付成果的進(jìn)度表 ? 進(jìn)度控制 ? 以可檢驗(yàn)的形式明確每一工程的成果 ? 確定實(shí)施設(shè)計(jì)審查的預(yù)定時(shí)間 ? 確定配置管理計(jì)劃 ? 確定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ? 組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、資源和工作安排、人員培訓(xùn)計(jì)劃 ? 明確質(zhì)量目標(biāo)和性能要求 ? 不同部門、項(xiàng)目組之間組織上和技術(shù)上的接口 ，包括： ? 開發(fā)規(guī)則、慣例和條例 ? 開發(fā)工具和技術(shù) ? 配置管理 。 組織與技術(shù)上的接口 在 (系統(tǒng) )開發(fā)計(jì)劃書中明確開發(fā)部門開發(fā)負(fù)責(zé)范圍、責(zé)任分擔(dān)、所有各方之間傳遞信息的方式及定期確認(rèn)的方法。 確定接口時(shí)，除應(yīng)考慮顧客和供方之外，還應(yīng)考慮到對(duì)安裝和培訓(xùn)活動(dòng)有要求的各方，特別是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。還應(yīng)考慮內(nèi)部接口的關(guān)系。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P16/35 R020xx REV0 開發(fā)階段 的輸入和輸出 a. 應(yīng)確定每個(gè)開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。開發(fā)部門要按照開發(fā)計(jì)劃根據(jù)事先確定的規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)完成并驗(yàn)證各個(gè)階段的成果。 b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個(gè)階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。開發(fā)部門要在各階段開始前明確準(zhǔn)備這些內(nèi)容，對(duì)其中不完全、不明確的事項(xiàng)提出解決的對(duì)策。 c. 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。 設(shè)計(jì)評(píng)審與設(shè)計(jì)驗(yàn)證與確認(rèn) a. 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)根據(jù)每個(gè)階段的開發(fā)計(jì)劃與結(jié)果進(jìn)行。相關(guān)部門要參加每個(gè)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審，記錄并保存設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果。 b. 在每個(gè)階段的結(jié)束期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)通過 DR 或 WT、測試等活動(dòng)驗(yàn)證該階段設(shè)計(jì)輸出的成果是否滿足輸入要求。 c. 在產(chǎn)品提交用戶驗(yàn)收之前，應(yīng)根據(jù)其規(guī)定的預(yù)期用途確認(rèn)產(chǎn)品的運(yùn)行符合合同要求。設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)果，以及需進(jìn)一步采取的措施和實(shí)施情況應(yīng)加以記錄。 進(jìn)度控制 a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進(jìn)度 ,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進(jìn)度管理表。進(jìn)度管理表要從(掌握全局的 )大日程表到 (內(nèi)容細(xì)化的 )中 /小日程表展開制作。 b. 各個(gè)工程開始前要完成詳細(xì)管理的工程進(jìn)度管理表。進(jìn)度管理表要得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。開發(fā)部門將進(jìn)度情況定期地記錄在進(jìn)度管理表上 ,依此記錄評(píng)價(jià)進(jìn)度的最新狀況 。 c. 為了保證開發(fā)計(jì)劃的有效實(shí)施，應(yīng)計(jì)劃并安排進(jìn)度評(píng)審，討論出現(xiàn)的問題及解決辦法，并將討論結(jié)果作出文件歸檔。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量計(jì)劃作為開發(fā)計(jì)劃的一部分來考慮處理。質(zhì)量目標(biāo)作為開發(fā)目標(biāo)的一部分盡可能以定量形式在開發(fā)計(jì)劃書給出。項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在開發(fā)計(jì)劃書中具體規(guī)定。 設(shè)計(jì)更改 更改要求發(fā)生的原因有顧客需求規(guī)范發(fā)生變化和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)問題引發(fā)更改兩種。 為了對(duì)發(fā)生的全部更改要求進(jìn)行有效管理，將更改內(nèi)容記錄在更改管理表上。更改 管理表包含的項(xiàng)目有：管理號(hào)，更改要求內(nèi)容，受理日，結(jié)果 (更改要求的處理結(jié)果、處理狀況 ) 研討 確認(rèn)更改內(nèi)容的適當(dāng)性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時(shí)形成文檔。 ，實(shí)施判斷 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查更改的調(diào)查、討論結(jié)果，確定是否實(shí)施更改，并指定更改責(zé)任者進(jìn)行更改。 ，釋放，通知 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎(chǔ)上決定更改后的設(shè)計(jì)文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和通知有關(guān)人員。 配置管理 a. 配置管理是對(duì)記述 客戶需求事項(xiàng)的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。配置管理提供了標(biāo)識(shí)、控制、和追蹤每個(gè)軟件項(xiàng)的正式版本的機(jī)制。 b. 在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確必要的配置管理者。 c. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動(dòng)過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。 d. 配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P17/35 R020xx REV0 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應(yīng)對(duì)公司文件化的業(yè)務(wù)信息 (稱文件 )，規(guī)定出恰當(dāng)?shù)墓芾碇贫龋源_保關(guān)聯(lián)部門的相關(guān)人員能夠獲 得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報(bào)被泄露或不合理使用。 . 適用范圍 以公司內(nèi)部發(fā)行的所有業(yè)務(wù)文件及從公司以外收到的業(yè)務(wù)文件為對(duì)象，適用于公司所有部門。 . 職責(zé) a. 辦公室和項(xiàng)目管理部是文件和資料控制的責(zé)任部門。 b. 辦公室負(fù)責(zé)管理公司組織、章程、業(yè)務(wù)文件、中長期企化、 預(yù)算，董事會(huì)材料等文件； c. 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件、國際合同文件、質(zhì)量記錄、開發(fā)結(jié)束后的設(shè)計(jì)文檔等； d. 開發(fā)部門保存在產(chǎn)品開發(fā)過程中形成的設(shè)計(jì)文檔、質(zhì)量記錄等； e. 營銷事業(yè)部負(fù)責(zé)管理市場、銷售、公司宣傳材料、 國內(nèi)合同； f. 各類文件的實(shí)施責(zé)任者指定文件編寫，審查，批準(zhǔn)責(zé)任者和改版修改人。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R05000《文件管理規(guī)程》。 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則的業(yè)務(wù)通知；記述業(yè)務(wù)工作方法等說明的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述產(chǎn)品質(zhì)量的狀況及質(zhì)量體系運(yùn)營情況等的質(zhì)量記錄；提交給用戶的作為各種產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制作的成果的規(guī)范書，說明書等設(shè)計(jì)文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等的技術(shù)報(bào)告；公司內(nèi)外 用培訓(xùn)資料；以向第三者宣傳為目的的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、手冊(cè)類型及除上述外的產(chǎn)品業(yè)務(wù)文件、產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外文件 ( 聯(lián)絡(luò)書、報(bào)告、提案書、會(huì)議通知、交付書 )；從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得的相應(yīng)類型的文件。， 文件記錄媒體為紙張，磁帶，磁盤，或光盤。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 a. 各類文件和資料的編寫應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，確保文件和資料的有效性。 b. 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性。應(yīng)制定并可隨時(shí)得到識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作廢的文件。 c. 要清楚地標(biāo)明文件的分發(fā)對(duì) 象和合適的發(fā)行時(shí)間 (期 ),以保證在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。當(dāng)與書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件發(fā)生沖突時(shí)以書面文件為準(zhǔn)。 文件和資料的更改 a. 文件和資料的更改一般應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批。若指定其它部門審批時(shí)，該部門首先應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 b. 應(yīng)按照文件控制規(guī)程說明標(biāo)注文件修改情況。 c. 為法律和 /或積累知識(shí)的目的所保留的任何已作廢的文件和資料 ，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并質(zhì)量手冊(cè) 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P18/35 R020xx REV0 單獨(dú)保管。 文件和資料的存儲(chǔ) 文件和資料應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在指定的地點(diǎn)保存。文件和資料的保管歸檔執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計(jì)文檔管理規(guī)程。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤出。如果已作廢的文件資料還要用于參考等目的，應(yīng)對(duì)它進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 作廢文件的處理執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計(jì)文檔管理規(guī)程。 電子媒體形式的文件按《電子媒體管理規(guī)程》規(guī)定實(shí)施控制。質(zhì)量手冊(cè) 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P19/35 R020xx REV0 概述 為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對(duì)影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的采 購過程進(jìn)行有效控制。