漢光空壓機機械制造公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 新版本并定期檢查其現行有效性，交 綜合部 加蓋受控印章，分發到相關部門使 用，并收回舊標準。 綜合部 將所有外來文件分類編目填入“受控文件清單”并存檔。 記錄 文件發放、回收登記表 受控文件清單 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質量手冊 文件控制程序 版本 /修改號： A/0 頁次： 3/3 文件更改申請單 文件更改通知單 文件借 閱、復制記錄 文件銷毀申請 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質量手冊 記錄控制程序 版本 /修改號： A/0 頁次： 1/2 目的 對質量管理體系所要求的記錄加以控制，為產品符合要求以及質量管理體系有效運行提供客觀證據 。 適用范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 職責 綜合部 負責對記錄的控制，各職能部門負責相關的記錄的使用及管理。 工作程序 控制的主要記錄有： a） 管理評審記錄和報告； b） 產品要求評審記錄； c） 文件控制記錄； d） 供方評定記錄； e） 有可追溯性要求的產品標識記錄； f） 過程控制記錄； g） 檢驗記錄 h） 監視、測量設備周檢記錄； i） 不合格品的處理記錄； j） 糾正和預防措施記錄； k） 內審記錄和報告； l） 培訓和考核記錄； n} 顧客服務記錄； m） 其他記錄（詳見記錄清單）。 記錄標識 所有記錄均按“文件控制程序”中 規定標識。 記錄表式編制要求 各部門負責表、卡編制，隨相關文件一同審批。記錄表式更改按“文件控制程序” 規定執行。并應列出本部門記錄清單。 每份記錄必須有主題 /標識 /日期，以保證記錄的可檢索性。 記錄填寫規定 各部門填寫記錄時，應填全日期、姓名等，所有內容應真實。 記錄的填寫要使用鋼筆或圓珠筆，填寫內容必須完整，字跡清晰，不允許有與記錄無關的內容。 記錄不允許修改，除筆誤和計算錯誤。需修改時，可用“劃改法”，即劃去原內容，在旁邊寫上正確內容，并有更改人 簽名或蓋章。 記錄保管、查閱、保存期限 各部門有關記錄保存，要確保能方便地查閱，并由所在部門負責人每年年底檢查一次后，交 綜合部 存檔。 記錄必須存放在適宜的環境下分類存放，防止污染，損失和丟失。記錄的查閱應辦理借閱手續。 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質量手冊 記錄控制程序 版本 /修改號： A/0 頁次： 2/2 記錄均為書面的，必須保證其完整性與可檢索性。 記錄的保存年限一般為三年，合同要求有保存期時，按合同要求執行。 記錄的銷毀 記錄的銷毀由各部門負責人提出，管理者代表批準，對超保期尚具有保管價值的記錄，統一交 綜合部 處理。 顧客有保存年限要求的記錄到期后，應取得顧客的處理意見后，再決定是否銷毀。 記錄 記錄清單 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質量手冊 管理職責 版本 /修改號： A/0 頁次： 1/5 目的 規定 總經理 應承諾和實施的有關質量管理體系活動。 適用范圍 適用于 總經理 為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 程序概要 管理承諾 總經理 通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據； 向全 體員工 傳達滿足顧客和 法律、法規要求的重要性 a） 總經理 應樹立質量意識，清楚地認識到“讓顧客滿意是最基本的要求”； b） 總經理 應清楚了解產品質量與 企業 每個員工對質量的認識密切相關； c） 總經理 應采取培訓、大小會議、版報、班組活動等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規的要求對 企業 的重要性，并能持續地加強員工質量意識，使他們自覺地積極參與提高質量的有關活動。 總經理 負責制定和批準 企業 的質量方針和目標，詳見《質量方針和目標》。 總經理 負責依據質量方針和目標進行質量管理體系策劃； 質量管理體系策劃的內容 a） 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并作出相應規定； b） 確定 并提供為實現質量目標所需建立的過程的資源配置； c） 對實現質量目標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進； d） 根據評審結果，找出與質量目標的差距，確保持續改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e） 策劃的結果應形成文件，質量管理方案、質量計劃等。 f） 在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。 質量管理體系策劃輸出文件與產品實現過程的策劃及其他質量文件的內容應協 調一致； 綜合部 對質量管理體系策劃實施情況進行檢查和驗證，協調相應的資源，并填寫《質量管理體系策劃實施情況檢查表》報告 總經理 。 總經理 應按策劃的時間間隔主持管理評審，執行《管理評審程序》。 總經理 應確保 企業 質量管理體系運行所需要的必要資源，執行《資源管理》的規定。 為實現有效的質量管理， 總經理 應明確各部門的職責和權限，并使之得到溝通。 企業 質量管理體系結構圖見附錄 1，質量職責分配見附錄 2。 職責和權限 a)總經理 職責 —— 全面領導 企業 的日常工作，向全 體員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； —— 按照 ISO9000： 20xx 標準要求建立質量管理體系，并采取有效措施，使 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質量手冊 管理職責 版本 /修改號： A/0 頁次： 2/5 其有效運作和持續改進； —— 主持制定 企業 質量方針和質量目標， 對質量管理體系作出承諾；批準 企業質量手冊； —— 任命管理者代表，授權開展內部質量審核工作； —— 組建與質量管理體系相適應的組織機構，主持質量職能展開和分配； —— 確保質量管理體系運行所必要的資源配備； —— 主持管理評審，確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性； —— 對 企業 的產品質量負責。 b） 管理者代表職責 —— 確保質量管理體系的過程得到建立、保持和實施； —— 領導組織的內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業績 ， 運行情況和管理 包括改進的需求； —— 確保在整個組織內促進顧客要求意識 的形成； —— 與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 c)綜合部 職責 —— 具體組織協調監督質量管理體系的正常運作組織編制和修訂質量管理體系文件； —— 負責質量管理體系文件和資料的打印、登記、發放、回收、保管、借閱、復制和存檔等工作。 —— 組織實施內部質量審核，對審核中不合格項的糾正措施進行跟蹤； —— 負責管理評審的準備工作； —— 負責糾正和預防措施、質量記錄、數據分析、持續改進。 —— 負責制定并實施培訓計劃，并對從事特殊工作人員（如內審員、檢驗員、特殊過程的執行人員）進行崗位培訓和資格考核； —— 組織對供方的 供貨能力和質量保證能力進行評價，選擇合格的供方，確保提供的采購物資符合質量要求； —— 負責物資采購，控制采購物資的質量；控制采購物資的庫存量； —— 作好產品要求的評審工作，確保能正確理解顧客要求； —— 嚴格按要求對產品進行防護的控制，保證產品的安全和不損壞； —— 負責做好產品的售前、售中、售后的服務工作； —— 及時反饋顧客對產品質量的意見和要求，以及市場信息和動態改進的需要負責對顧客的財產進行識別、驗證、保護和維護。 —— 負責產品入庫及交付。 —— 負責資金、財務管理。 d) 生產技術部 職責 —— 組織實施生產 計劃，保證按時、按質、按量地完成生產任務； —— 對產品實現過程進行控制保證生產的順利進行，并保持產品質量的穩定； —— 對設備進行控制，制定設備維修計劃，定期對設備進行保養和檢修；保證設備的正常運轉和安全防護措施的有效，以保證過程能力； —— 設計制造工藝裝置，對自已不能制造的應聯系合格的制造單位進行加工，以保證生產車間的使用； —— 負責工作環境的管理； 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質量手冊 管理職責 版本 /修改號： A/0 頁次： 3/5 —— 負責產品標識和可追溯性的歸口管理工作； —— 組織編制作業指導書，產品標準及采購物資標準； —— 制定產品質量檢驗規范和技術規范文件，確保質量檢驗方法正確、可靠； e) 質量檢驗部職責 —— 負責采購物資，半成品及成品的檢驗和試驗，并對其進行試驗狀態標識； —— 對不合格進行控制，并及時報告不合格品評審組進行分析和處理； —— 作好檢驗和試驗記錄。 對質量趨勢進行分析，并及時向管理者代表報告產品的質量問題； —— 作好監視、 測試設備 的管理工作，定期對檢驗、測量和試驗設備進行校驗和外檢；保證檢驗、測量和試驗設備處于校準狀態； —— 收集質量信息以及記錄和保持質量活動的記錄，以提供質量管理活動的證據； f)各部門負責人職責 —— 組織本部門人員學習貫徹執行 企業 的質量方針，質量目標和質量管理體系文件； —— 負責本部門的質量目標的展開，并通過有效的管理活動，確保其質量目標得到實現； —— 按質量管理體系的要求，保證本部門人員嚴格按質量手冊，質量管理體系程序文件開展各項 質量活動； —— 對從事與質量有影響的人員進行培訓和教育； —— 各部門負責人在質量管理體系運行過程中，應及時互通質量信息； —— 對發現不合格品或內審中發現的不合格項，應及時采取糾正措施，并糾正措施進行監督； —— 記錄和保持質量活動中的各項記錄，以能提供質量活動的證據。 g) 車間主任職責 —— 全面領導車間的日常生產工作，向車間全體員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； —— 組織本車間員工學習貫徹執行 企業 的質量方針和目標、質量管理體系文件、工藝文件、作業指導書及操作規程； —— 通過有效的管理活動，確保其質量 目標得到實現； —— 負責本車間作業人員的質量意識、技能培訓和教育； —— 負責本車間產品實現各過程的質量監控，以達到保質保量完成 企業 部下達的生產任務； —— 負責本車間的設施、設備、計量器具的維護保養工作； —— 記錄和保持過程活動中的各項記錄。 —— 對各自的工作質量和工作結果負責。 h) 驗證人員（內審員、檢驗員、計量員）職責 —— 嚴格按照有關認證的法律、法規、規章進行審核工作； —— 尊重客觀事實，保證審核工作的公正性。在審核中，如實記錄好被審核方的現狀； —— 按照檢驗規程或檢驗作業指導書進行檢驗工作，并做好記 錄，對出具的檢 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質量手冊 管理職責