斯亞特通訊電動(dòng)電子公司質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 鋰 電池、線材等 系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)所涉及的所有過(guò)程不做刪減。 質(zhì)量管理體系在本組織的實(shí)施能體現(xiàn)內(nèi)容： a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程 ，見(jiàn)《質(zhì)量管理體系系統(tǒng)圖》 ； b. 確定過(guò)程順序和接口關(guān)系 ； c. 建立各類產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等，確定有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 ； d. 提供必要的資源和信息 ,支持上述過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； e. 組織應(yīng)利用各種統(tǒng)計(jì)方法監(jiān)視 \計(jì)量和分析這些過(guò)程； f. 實(shí)施內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正、預(yù)防等措施，以實(shí)現(xiàn)體系策劃的結(jié)果，確保所有過(guò)程的持續(xù)改進(jìn) 。 質(zhì)量管理體系系統(tǒng)圖 E n d u s e r s a t i s f a c t i onM e e t i n g r e p o r tA f t e r s a l e s r e p o r tA c t i o n P l a nR e s u l t o f a c t i o n p l a nPAAC產(chǎn) 品 計(jì) 劃顧 客 投 訴公 司 管 理 方針會(huì) 議 報(bào) 告新 的 管 理 目標(biāo)管 理 評(píng) 審顧 客 關(guān) 注顧 客 滿 意 度財(cái) 務(wù) 報(bào) 告數(shù) 據(jù) 分 析售 后 報(bào) 告改 進(jìn) 方 向數(shù) 據(jù) 匯 總改 進(jìn) 措 施改 進(jìn) 計(jì) 劃 結(jié)果管 理 評(píng) 審 報(bào)告C經(jīng) 營(yíng) 戰(zhàn) 略改 進(jìn) 方 向管 理 過(guò) 程 評(píng) 審新 的 管 理 方針管 理 過(guò) 程 評(píng) 審報(bào) 告D改 進(jìn) 計(jì) 劃外 部 顧 客顧 客 要 求S Y T公 司 所有 過(guò) 程公 司 所有 過(guò) 程績(jī) 效 考 核改 進(jìn) 措 施內(nèi) 審內(nèi) 審 報(bào) 告財(cái) 務(wù) 支 持 過(guò) 程DP外 審?fù)?審 報(bào) 告內(nèi) 部 溝 通 文件要求 ： 總則 本公司按 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司具體實(shí)際情況建立并保持文件化的質(zhì)量體系 ,以滿足規(guī)定的要求 。,質(zhì)量體系文件分 ABCD四個(gè)層次 : 第一層次（ A）：質(zhì)量手冊(cè) 第二層次（ B）：程序文件 第三層次（ C）：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、各類標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范、規(guī)程） 、外來(lái)文件 第四層次（ D）：表格和記錄 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊(cè)（ A） 《質(zhì)量手冊(cè)》以 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)體系等方面的要求，質(zhì)量體 系各條款及需開(kāi)展的活動(dòng)，并按過(guò)程方法逐個(gè)描述要控制的質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部分。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃編制，必要時(shí)組織修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放控制。 質(zhì)量管理體系程序文件（ B） 質(zhì)量體系程序文件是描述各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)如何完成的一系列文件，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，內(nèi)容一般包括：目的、適用范圍、權(quán)責(zé)、程序內(nèi)容、引用文件、表格等。 作業(yè)指導(dǎo)性文件（ C） 作業(yè)指導(dǎo)性文件是程序文件的支持性文件，一般包括：設(shè)計(jì)文件、工藝文件、檢驗(yàn)文 件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、儀器設(shè)備操作規(guī)程， 編制通常由部門主管或相關(guān)指定人員編寫，經(jīng)審批后發(fā)布執(zhí)行 ,， 外來(lái)文件指顧客提供的圖紙或書面資料，國(guó)際 /國(guó)家/行業(yè) /地方標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 等 ； （ D） 表格指程序文件所引用的相應(yīng)表格；記錄指質(zhì)量體系執(zhí)行中所涉及的質(zhì)量記錄。 文件和資料控制 總則 公司制定了《文件與資料控制程序》通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系文件和資料（包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)）的控制管理，以保證所有與質(zhì)量有關(guān)的部門使用相應(yīng)現(xiàn)行有效版本的文件； 權(quán)責(zé) 文控 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的收集、分類、編號(hào)、整理、歸檔、保管、發(fā)放等工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門在用文件和資料的控制管理； 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 各職能部門負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)文件，質(zhì)量體系文件正式發(fā)布前必須由授權(quán)人員對(duì)其適用性進(jìn)行審核與批準(zhǔn)。通常情況下，質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由部門 負(fù)責(zé)人 審核，管理者代表批準(zhǔn)；指導(dǎo)性文件由部門主管／經(jīng)理審核，直屬上級(jí)批準(zhǔn)。 公司質(zhì)量體系文件和資料統(tǒng)一由文控中心發(fā)放，文控中心依據(jù)文件發(fā)放清 單，進(jìn)行文件發(fā)放，同時(shí)收回過(guò)期文件，并予以登記，以確保現(xiàn)場(chǎng)無(wú)使用失效文件。 為法律或積累知識(shí)為目的所保留的已作廢的任何文件，文控中心應(yīng)進(jìn)行適 當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，標(biāo)明“作廢保留”。 文件和資料的更改 公司質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程中的各種因素均導(dǎo)致文件的更改，文件更改部門提出文件更改申請(qǐng)，由原審核／批準(zhǔn)部門審批后，報(bào)送文控中心予以文件的修改，并做修改記錄。 如文件修改由其它部門人員審批，則應(yīng)獲得審批時(shí)的背景資料，以保證文件修改的適宜性。 文件和資料的審批、發(fā)布、更改、發(fā)放須按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《文件與資料控制程序》 (SYT/QP01) 質(zhì)量記錄控制 總則 公司制定了《記錄控制程序》，通過(guò)對(duì)公司所有的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行有效控制，確保完整、準(zhǔn)確、清晰、反映質(zhì)量記錄數(shù) 據(jù)而實(shí)現(xiàn)可追溯性為依據(jù)。 權(quán)責(zé) 文控 負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量記錄的執(zhí)行與空白表格的管理； 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的正確使用、收集、歸檔與保管。 質(zhì)量記錄的編目、收集、歸檔、保管及處理要求 文控 統(tǒng)一按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量記錄編號(hào)； 各部門負(fù)責(zé)人定期收集本部門的質(zhì)量記錄，并按要求進(jìn)行歸檔、保管及作廢處理； 各部門負(fù)責(zé)人不定期檢 查現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量記錄的管理是否符合規(guī)定要求，確保其方便查閱與可追溯性； 公司規(guī)定了每種質(zhì)量記錄的保存期限，對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄由各部門自行處理； 根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)已不能滿足要求的質(zhì)量記錄表格予以修改。 質(zhì)量記錄的控制按《質(zhì)量記錄控制程序》文件進(jìn)行。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責(zé) 管理承諾 為確保本公司建立一個(gè)完善的質(zhì)量管理體系 ,以達(dá)到顧客滿意和滿足相應(yīng)法律法規(guī)要求 ,并 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ,由總經(jīng)理做出以下承諾 : a. 將公司所需滿足的法律、法規(guī)要求予以明確，并在組織內(nèi)部傳達(dá)與執(zhí)行。 b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c. 每年定期對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 d. 提供必需的資源以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行、改進(jìn)并達(dá)到顧客滿意。 e. 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議溝通等方式，在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客、法律、法規(guī)要求的重要性，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總則：組織的生存和發(fā)展依存于顧客，公司最高管理者必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 總經(jīng)理應(yīng)確保識(shí)別顧客規(guī)定的或顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途 所必須的要求。組織應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定并予以滿足（通過(guò)《與 產(chǎn)品有關(guān)的要求 的 評(píng)審 控制程序》和《顧客服務(wù)控制程序》 完成），最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 相關(guān)文件和記錄 《 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審控制程序 》 《顧客服務(wù)控制程序》 質(zhì)量方針 （內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第 ） 質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理組織制訂并正式發(fā)布組織實(shí)施。 全體員工必須在充分溝通和理解的基礎(chǔ)上進(jìn)行貫徹和實(shí)施。公司將通過(guò)管理評(píng)審、辦公會(huì)議等形式，對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為確保產(chǎn)品的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。公司一級(jí)建立量化的質(zhì)量目標(biāo)，有管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施 。 為保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體 的工作目標(biāo)。 。公司各級(jí)人員堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 總則：質(zhì)量目標(biāo)是指組織在質(zhì)量方 面所追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針 給定的框架內(nèi)制訂并展開(kāi)，也是組織各職能和層次上追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工 作任務(wù)。 權(quán)責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)，管理者代表負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)的 批準(zhǔn)；部門經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門內(nèi)部項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)施考核。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核 詳見(jiàn)《部門績(jī)效考核方案》 。 質(zhì)量 管理 體系的 策劃 總則：體系策劃包括對(duì)質(zhì)量管理體系以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等質(zhì)量管理體系所需過(guò)程策 劃。同時(shí)組織的質(zhì)量管理體系也會(huì)因各種原因（如顧客 和市場(chǎng)等）而導(dǎo)致變更。 對(duì)這種變更應(yīng)進(jìn)行策劃。策劃所設(shè)定的目標(biāo)是為保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總要求 a) 公司的質(zhì)量活動(dòng)由客戶訂單、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和測(cè)試，包裝與儲(chǔ) 存、交貨、客戶服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)作原則，以“質(zhì)量手冊(cè)”為 基本依據(jù)，各部門為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)這作，須制訂相關(guān)程序文件為運(yùn) 作依據(jù)。另為執(zhí)行“質(zhì)量手冊(cè)”及“程序文件”所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制訂“作 業(yè)指導(dǎo)書”為作業(yè)依據(jù)。所有質(zhì)量體系文件見(jiàn)“質(zhì)量管理體系文件一覽表” 附件。 b) 為確保產(chǎn)品從設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，制造至售后服務(wù)各階段的一致性 ，制訂項(xiàng)目產(chǎn)品“質(zhì)量計(jì)劃”和“質(zhì)量保證體系圖”為質(zhì)量管理的依據(jù)。 c) 根據(jù)生產(chǎn)工序的不同質(zhì)量管制要求，制訂質(zhì)量管制計(jì)劃“ QC工程圖”作 為管制依據(jù)。 d) 質(zhì)量體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)保有記錄以證明其執(zhí)行的有效性。 e) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)作審核，每六個(gè)月至少一次，由獨(dú)立單位（內(nèi)部質(zhì)量審核小組）執(zhí)行，以確保貫徹落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 f) 公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)依客戶需求及管理循環(huán)（ PDCA）的原則組合而 成。同時(shí)以質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則為編寫基礎(chǔ)。 支持性文件 —— 無(wú) 、權(quán)限和溝通 管理者代表 管理者代表應(yīng)從公司管理層中產(chǎn)生，不論其他職務(wù)如何，應(yīng)負(fù)責(zé)確保質(zhì)量體 系按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立、維持、執(zhí)行，向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系執(zhí)行 成效及待改進(jìn)事項(xiàng)，確保全體員工都能了解客戶需求，是公司質(zhì)量管理體系的對(duì) 外聯(lián)絡(luò)人，管理評(píng)審會(huì)議召集人。 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 —— 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)，并確保質(zhì)量方針在公司各階層都能得到充分理解、實(shí)施和維持； —— 負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及員工的權(quán)限和職責(zé)，并為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，提供充分的資源和有一定資歷的 、 經(jīng)過(guò)充分培訓(xùn)的人員； —— 定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； —— 指派管理者代表，由其負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、正確實(shí)施和維持； —— 負(fù)責(zé)公司全面工作。 副總經(jīng)理 —— 協(xié)助總經(jīng)理管理公司內(nèi)部的具體運(yùn)作； —— 負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門分析出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的主因，并決定解決辦法； —— 監(jiān)察公司之運(yùn)作體系，決定是否作出改善要求及建議； —— 組織生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，并簽發(fā)會(huì)議紀(jì)要文件，協(xié)調(diào)、控制好生產(chǎn)過(guò)程； —— 審核 有關(guān)糾正及預(yù)防措施，確保其有效性。 管理者代表 —— 確保質(zhì)量體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； —— 負(fù) 責(zé)組織本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核， 向總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的情況； —— 在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度地滿足客戶的需要； —— 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； —— 組織編寫并審核質(zhì)量管理體系文件； —— 研究推廣質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； —— 對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； —— 監(jiān)察糾正與預(yù)防措施的有效實(shí)施； 廠長(zhǎng) —— 對(duì)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管生產(chǎn)部、品質(zhì)部和計(jì)劃（物控）部； —— 參與合同評(píng)審、合理安排生產(chǎn)，滿足客戶的需求； —— 根據(jù)需要策劃并調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保證生產(chǎn)能力，完成生產(chǎn)任務(wù)； —— 嚴(yán)格內(nèi)部管理，提高工作質(zhì)量和效率； —— 處理與其他部門有關(guān)工作問(wèn)題，做好各項(xiàng)工作。 工程部 —— 配合公司方針和目標(biāo)，對(duì)部門內(nèi)工作進(jìn)行規(guī)劃、實(shí)施、督導(dǎo)； —— 配合市場(chǎng)的需求，制定公司 各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料及成品標(biāo)準(zhǔn)，且應(yīng)追溯至相關(guān)的國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并保證標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)效性； —— 協(xié)助并參與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)； —— 參與公司內(nèi)部評(píng)審、管理評(píng)審、合同評(píng)審； —— 負(fù)責(zé)公司設(shè)備的申購(gòu)、選購(gòu)、驗(yàn)收、維護(hù)、維修、管理等； —— 解決生產(chǎn)工藝中的疑難問(wèn)題，制定并改進(jìn)生產(chǎn)工藝，以提高工作效率， 降低成本； —— 參與公司的品質(zhì)分析、成本分析、技術(shù)分析； —— 制定產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)、材料損耗； —— 負(fù)責(zé)樣品制作的督導(dǎo)以及評(píng)審與確認(rèn)； —— 特殊過(guò)程的確認(rèn)； —— 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及新產(chǎn)品的 技術(shù)和工藝，以及樣板的評(píng)審與確認(rèn)； 品質(zhì)部 —— 負(fù)責(zé)本公司 ISO9000 質(zhì)量體系的維持管理和監(jiān)督； —— 品質(zhì)管制教育之實(shí)施； —— 協(xié)助其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和管理； —— 負(fù)責(zé)原材料進(jìn)料檢驗(yàn)，保證入庫(kù)原材料符合質(zhì)量要求； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程中 首件檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，保證入庫(kù)產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； —— 品質(zhì)異常之跟蹤； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)及分析； —— 顧客品質(zhì)投訴之處理； —— 責(zé)儀器的校準(zhǔn)與鑒定； 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及各類試驗(yàn)的操作； —— 不合格品的控制； —— 協(xié)助其他部門搞好品質(zhì)工作； —— 負(fù)責(zé)