夏星食品公司管理程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 追溯； 生產部 領用的原料、輔料、包裝物當天沒用完的必須加相應的標識后分類保管，并優行使用。 生產過程的產品標識 對需使用標簽的產品 ,上下工序前檢查核對標簽 。 標簽脫落或丟失是應由檢驗人員確認后重新標識 。 設施、設備、器具的標識 附屬設施的清洗、消毒， 器具 的清洗消毒狀態 應標識； 已清洗消毒、未清洗消毒的工器具應劃分固定區域存放； 固定廢物區應標識； 計量器具應標明鑒定是否合格，應有合格證，可通過標簽標 識。 成品的標識 產品的外包裝箱上或小包裝上應有品名、規格、生產日期、有效期限、廠名、廠址、電話及執行標準 、 QS 等標識。 不合格品的標識 A、生產中的不合格品用不同器具、區域劃分或不合格品標識牌來區分； B、成品不合格應用醒目的不合格品標識牌來區分； 產品的追溯性 當有客戶投訴需查找不合格品產生環節時 ,可以憑 記錄 追溯 到 生產過程或原輔料 。 品管部門按產品 的批次號、生產日期、規格等進行標識及檢驗、分析質量原因并追溯到 班組及有關人員。 產品標識的管理 品管部門 負責對生產中產品標識進行監督和檢查 。 產品標識由品管部門負責本部門標識的發放、領用和保管； 記錄要求 記錄控制要求見《 記錄 控制》 產品標識、編碼規定 五、不合格品控制程序 目的 通過對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離、處置，以防止不合格品未經處理而使用或銷售。 適用范圍 使用于原材料、包裝材料、 過程 產品、半成品、成品不合格控制。 職責 品 管 部負責組織不合格產品的標識、評審、隔離和處置； 各責任部門負責各自范圍內的不合格品的標識、評審、隔離和處置； 生產部 負責 執行 對 生產 過程中 不合格品的返工 、報廢；采購部負責執行對不合格原輔料的退貨處理流程 。 術語 不合格：不能滿足質量要求的產品、沒有達到標準的原輔料及包裝材料。 缺陷：未滿足有關某一項預期或規定用途的要求。 控制程序 不合格品控制流程圖 不合格品識別 — 評審 — 隔離 — 處理 不合格識別 凡產品不能達到規定要求的均為不合格品； 操作者在加工過程中，發現不易確定不合格品，要經 生產主管 或品管員確定； 對顧客反應的不合格品信息，品管部負責組織相關部門進行調查、驗證； 不合格 的原料、輔料、包裝材料由品管人員和采購人員共同確認； 品管部門根據產品的檢驗結果，判定產品的合格與否。 不合格品評價： 根據不合格品的嚴重程度和影響使用的程度，分類如下： 1） 廢棄或拒收：指產品不符合要求，并且無法返工，又無使用價值； 2） 返工：指產品雖不符合規定要求，但經過再加工后能滿足規定要求成為合格品。 3） 退貨：主要針對采購回來的不合格原輔材料嚴重不符合公司驗收標準，嚴重影響產品品質。 不合格品的標識 不合格品按《產品標識和可追溯性控制程序》規定進行標識。 不合格品的隔離 不合格原、輔料、包裝材料的隔離 不合格原材料、包裝材料需作退貨或其他處理時，倉庫管理員應將其放在隔離區并有明顯標識，以免混用； 生產中的不合格的 過程 產品、半成品、成品的隔離。 1）、對不能返工的屬廢棄品的放入盛放廢棄物器具中； 2）、對不能返工的屬降級品由生產課放入待處理區并做明顯標識并按規定進行返工。 不合格品的評審及處置 偶爾或少量的不合格的 過程 產品、半成品由 車間自行 處理，不必進行評審； 偶爾或少量的不合格成品由質檢員責成相關部門進行處 理，不必進行評審； 小批量的不合格的原輔料、包裝材料由采購部與品管部負責評審處理； 大批量的不合格原輔料、包裝材料、在產品、半成品及成品由總經理或 品管 部門組織有關部門評審； 不合格品的處置 不合格的原輔料、包裝材料的處理； 1） 涉及衛生 、壓力 項目不合格的原輔料、包裝材料不得用于本企業生產； 2） 采購人員負責與供應商協調對不合格原物料做退貨、拒收等處理； 不合格 過程 產品、半成品、成品的處理 1） 涉及 食品安全 項目的不合格品，如不能消除危害的，不能進行返工，做 報廢處理； 2） 屬返工的 產品，結束后由品管員檢驗合格后方可流入下道工序或入庫； 3） 大批量或連續性的不合格 過程 產品、半成品、及批量成品，由品管部門報總 經理處理； 質量跟蹤和產品召回 不合格產品不得發運 出 廠； 出廠后 發現不合格產品，經營銷部和品管部確認后，報總經理制訂糾正方案； 營銷部組織查明發給其他相關客戶的產品庫存是否有類似的質量問題，有總經理批準把有類似問題的產品及時召回。 記錄要求 所有不合格的記錄要按《 記錄 控制程序》規定進行控制。 文件 記錄 控制程序 產品標識和可追溯性程序 不合格評審及處置 報告 六、采購控制程序 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的原料、輔助材料、包裝材料、機械設備及零配件等物品符合規定要求。 適用范圍 適用于生產加工所需要的主要物資、產品和服務。采購對象包括：原料、輔料、包裝材料、機械設備及零配件工器具、倉儲、委外加工、運輸服務、清洗消毒用品、委外檢修等。 職責 生管部負責原料、輔料、包裝材料、清洗消毒物品采購的編制、實施及供方的評定； 品 管 部門負責公司計量及檢測儀器、設備、設施的委外檢驗；負責監督檢查各部門對供方的評定； 生產部負責機械設備及零配件、工 器具、委外施工及檢修等采購計劃的編制、實施及對供方的評定； 董事長 負責采購計劃和采購合同的批準，并授權采購部門負責采購及委外加工的實施； 采購 部負責外