國美電器連鎖超市倉儲操作手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 庫房有終端： 接單、審單 庫管員接到服務(wù)車司機或運輸商司機提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機姓名、車號）。 派工 單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。 提貨 庫工憑“送貨 派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運工（ 1 人）或運輸商搬運工（ 2 人）到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 注：出庫商品凡為兩件套以上的，庫房發(fā)貨人員必須在提貨單上注明爲(wèi)幾件套。 復(fù)核 提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。 單據(jù)處理 庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。 帳務(wù)處理 財務(wù)憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費結(jié)款 庫房無終端： 消單。必須先到總庫管處消單，才能到庫房提貨。 其他操作規(guī)程同庫房有終端操作 規(guī)程。 接單審單 派工 提貨 復(fù)核 單據(jù)處理 帳務(wù)處理 中國管 理資訊網(wǎng) 第 12 頁 共 33 頁 附件： 送貨派車單 國美電器送貨單 編 號： 派車人： 打印日期： 倉 庫： 第 次打印 姓 名： 門 店： 發(fā)票號： 送貨日期： 電 話： 地 區(qū)： 標(biāo)志建筑物： 用戶要求： 備 注： 欠款備注： 地 址： 提貨單號 商品碼 品 名 數(shù) 量 庫 區(qū) 送貨人： 車牌號： 網(wǎng) 點： 司機簽字： 日 期： 客戶意見和簽字： 第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客 回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機聯(lián) 贈品提貨單 贈 品 名 稱 數(shù)量 備注 提貨司機簽字： 日期： 備注：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機聯(lián) 注：無贈品不打印贈品提貨單 。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 13 頁 共 33 頁 配送中心商品調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 商品轉(zhuǎn)倉流程 配送與門店之間轉(zhuǎn)倉 門店經(jīng)理 將需調(diào)貨信息傳真至配送中心 審核要貨門店的調(diào)貨單 配送中心庫管 配送中心派車員 根據(jù)審核后的調(diào)貨單制轉(zhuǎn)倉單 ,打印二聯(lián) ：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機 將蓋章確認(rèn)后的轉(zhuǎn)倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨 配送中心庫管 配送司機持轉(zhuǎn)倉單到庫房提貨 司機持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店 庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 配送經(jīng)理 憑商品轉(zhuǎn)倉單安排公司自有車輛送貨 按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認(rèn)入庫。 門店庫管 門店干事 商品轉(zhuǎn)倉單 中國管 理資訊網(wǎng) 第 14 頁 共 33 頁 第二節(jié) 分部之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作流程 分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定： 分部之間商品調(diào)撥由總部銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實收商品與總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應(yīng)拒絕接收。 分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負(fù)責(zé)人為各配送中心經(jīng)理。 采銷部門根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見后 轉(zhuǎn)配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期抽查。 收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經(jīng)理。 運輸承運方必須經(jīng)過嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運輸承運商，運輸商需提供門到門服務(wù)。 每單運輸必須簽訂運輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運單。 發(fā)運時，商品調(diào)出分部配送中心必須同運輸承運方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗工作。 發(fā)運后，商品調(diào)出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做好接收準(zhǔn)備。 收貨時，商品調(diào)入分部配送中心必須委 派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗工作。 經(jīng)過檢驗入庫后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)貨分部配送中心經(jīng)理，經(jīng)過認(rèn)真核實后方可簽字確認(rèn)并辦理相關(guān)手續(xù)。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 15 頁 共 33 頁 分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程： 兩個分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程： 商品調(diào)出分部處理流程： 采購部將經(jīng)簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財務(wù) 配送中心財務(wù)根據(jù)“要貨申請單”制作并打印銷售票（一式兩 聯(lián)） 配送司機或運輸承運方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨 一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財務(wù)部開具增殖稅發(fā)票 庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），雙方簽字 一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財務(wù)記帳 一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查 總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協(xié)議 中國管 理資訊網(wǎng) 第 16 頁 共 33 頁 說明：與運輸承運方簽訂運輸協(xié)議時，收貨人必須填寫配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理 ,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。 商品調(diào)入分部處理流程： 司機持調(diào)出分部出庫單（或同時持承運單）到調(diào)入分部配送中心送貨 配送中心庫房根據(jù)采購部批單和調(diào)出分部出庫單驗收商品 分部財務(wù)根據(jù)商品入庫單登記庫存商品內(nèi)部往來帳 商品經(jīng)檢驗合格后辦理入庫手續(xù) 配送財務(wù)憑庫房入庫單和經(jīng)配送經(jīng)理簽字的運輸承運單支付運費、蓋收貨章 商品檢驗不合格（型號、數(shù)量不符）外殘） 商品型號、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯發(fā)、漏發(fā)造成的，按實收入庫 商品數(shù)量不符或有外殘的，必須拒收。 及時通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫手續(xù) 中國管 理資訊網(wǎng) 第 17 頁 共 33 頁 總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式的物流處理流程： 總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式是指由