某集團戰略規劃匯報(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 協同運作，可降低生產費用和管理費用市場：通過協同運作，可將各自擁有的 “小”市場集成為 “大 ”市場現有房地產配套業務的內在協同效應房地產配套業務的市場拓展空間| 不銹鋼產（制）品：醫藥企業 GSP認證標準的推行，使得長春市及周邊醫療單位需要定制大量的不銹鋼設備和器皿；每年 300－ 400萬平方米的房地產開發項目、 200萬平方米的裝飾項目所對應的不銹鋼制品工程；大量戶外廣告業務的發展刺激不銹鋼制品的需求增加| 塑鋼：每年 300－ 400萬平方米的房地產開發項目、 200萬平方米的裝飾項目，粗略匡算 ，配套塑鋼門窗工程量將達到 40－ 50萬平方米，工程額達 － ；相比于長春市現有 800多家多為個體作坊式的塑鋼門窗加工生產企業中，國信集團擁有的現代化加工生產線和穩定的技術人員具有比較明顯的同比優勢 | 裝飾裝璜：長春市的家裝這一廣闊的潛在市場還遠未開發，按長春市年銷售 200萬平方米商品房，每平方米最低裝修報價 150～ 200元計算，則每年長春市家裝市場至少有 3～ 4億元的市場空間；長春市每年寫字樓、商鋪等工裝竣工面積有幾十萬平方米，按每平方米最低裝修報價 300元計算，則每年工裝項目工程額也在一億元左右經營規模：五年銷售額達到 ，稅后利潤達到 43005500萬元 總體目標：逐漸成為規模適度的長春市及周邊地區房地產配套服務行業的骨干企業五年期規劃指標 不銹鋼業務 塑鋼業務 裝飾業務 合 計銷售額 50006000萬 70009000萬 利潤額 20232500萬 8001000萬 15002023萬 45005500萬銷售額（萬元） 1800 2800 4200 5900 8200 22900銷售額增長率　 % % % % 　不銹鋼業務 （萬元）900 1300 2023 2800 4000 11000裝飾裝璜（萬元）500 800 1200 1800 2700 7000塑鋼窗業（萬元）400 700 1000 1300 1500 4900利潤率 20% 20% 20% 20% 20% 利潤（萬元）360 560 840 1180 1640 4580 分解目標：未來五年次主業的累計銷售額達 ，累計實現利潤 4580萬元未來五年次主業銷售額與利潤預估表2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 合 計次主業的發展方向不銹鋼、塑鋼和裝飾2023三位一體適度規模化運作樹立品牌形成核心優勢20232023？重新起步：分散的業務單元操作轉型：規范化企業 戰略發展：適度規模企業房地產配套業務走持續發展之路| 市場風險z 國信集團選擇的次主業是為整個長春市的房地產業進行服務配套，隨著房地產市場競爭程度的加劇，其它一些房地產企業也會采取縱向整合措施，向房地產輔助配套方向拓展，這會在一定程度上加大次主業市場的競爭z 同時，隨著次主業本身市場競爭的形成和發展，消費者亦日益成熟，房地產配套業務的利潤空間將逐漸縮小，市場風險加大z 國信集團應將次主業控制在適度規模發展，采取價格領先與差異化策略，同時通過主業本身的支持建立次主業發展基礎| 經營風險z 國信集團次主業的經營風險包括與集團公司的協調問題、內部管理問題、資金問題、銷售問題、回款問題、人員配備問題等z 規避策略在于從認識上、操作上真正建立房地產配套業務在國信集團的次主業地位z 同時，可以借助著眼長春，放眼全國，積極營銷，建立品牌，更大程度上尋找業務空間，增強次主業的發展力度次主業的風險因素與規避四、副業：冰雪娛樂旅游開發與物業管理| 國信集團的醫藥醫療業務模塊一直處于徘徊不前的狀態，從宏觀面分析，真正介入醫藥醫療行業將面臨巨大的進入壁壘：醫藥醫療行業雖然發展速度快，但平均利潤并不高；國內醫藥企業加大投入，大規模建立全國性的銷售網絡；中國加入 WTO承諾，從 2023年 1月 1日起，允許國外醫藥零售企業進入中國市場；專家分析表明，至 2023年中旬， 80％的國內中小醫藥零售企業均將倒閉| 長春市醫藥醫療市場未來競爭激烈，平均行業利潤率呈下降趨勢。目前醫藥批發毛利潤率僅為 3％－ 5％，零售連鎖店普遍虧損| 如果是作為公司的戰略資源儲備，則至少必須保證該業務模塊能夠在自負盈虧的條件下逐漸進入良性循環，國信集團需因此而加大資金投入，包括迅速建立連鎖銷售網絡| 在目前國信集團整體資金需求量大、尤其是為保證主業必須的資金支持之情況下，加之尚不具備實際深度介入醫藥醫療業所需的專業化經營管理基礎，從戰略布局考慮以退出為佳| 如果能夠通過資產置換的形式將醫藥醫療業務的退出納入國信集團主業資本運營范疇，則為最佳方案選擇醫藥醫療業務的戰略性收縮退卻副業一北山冰雪娛樂旅游開發未來五年內，樹立北山旅游的品牌形象，塑造成吉林市區范圍內 以冰雪娛樂為龍頭、冬夏皆宜的休閑、旅游、會議、娛樂型場所 ，經營收入穩步增長，在吉林市、乃至吉林省具有較高行業知名度北山冰雪娛樂旅游公司五年內戰略發展目標經營范圍經營收入利潤水平行業地位 進入吉林市特色旅游娛樂經營綜合排名前三位 冬、夏季特色旅游項目；旅游團隊組織稅后利潤達到 1115萬元人民幣總營業額達到 2660萬元人民幣總體目標北山冰雪娛樂旅游未來發展若干課題| 將國都旅行社歸并到北山公司后，旅行社業務的經營定位于：吉林市外客源前往北山旅游團隊的組織工作為主，吉林省內客源赴國內外旅游團隊的組織工作為輔| 北山旅游未來主要兩大類消費目標群體：主要消費目標群體為吉林市中青年及中青年以下年齡段的本地和周邊居民；次要消費群體為部分到吉林市旅游的國內外游客| 制定中長期市場營銷計劃，明確重點省外市場目標（如北京），加強市場營銷工作的針對性和連續性| 夏季項目與冬季項目互補，在全力推銷冰雪娛樂特色旅游概念的同時，加強夏季項目的市場宣傳| 與國內外大中型旅行社結成戰略聯盟，拓寬游客來源；同時可否研究考慮在對現有場地進行適當改造后作為長影影視外景拍攝基地之一| 借北山宗教圣地、吉林霧淞等盛名，提高北山城市冰雪娛樂旅游項目的知名度，在市場上形成 “一枝獨秀 ”的局面，努力將北山旅游概念納入吉林市旅游開發鏈中| 考慮到北山冰雪娛樂旅游項目在國信集團未來發展戰略中的產業地位，建議在適當時機、以適當方式并購競爭對手，以避免為追求 “大旅游概念 ”付出過高代價冬、夏季娛樂項目的投資應結合項目產出和市場消費空間來進行q 鑒于北山夏季項目的目標消費群體主要為吉林市當地人，經營收入的增長空間有限，因此建議不再對夏季項目增加投資q 北山冬季冰雪項目設施已基本完善，未來發展宜利用自身經營創造的利潤，對設備、器材進行更新和維護，滾動發展q 一般情況下母公司不再進行固定資產投資，對北山公司經營采取穩健的財務策略，至少應保證自負盈虧，并逐漸成為國信集團穩定的現金流來源之一項目產出時間目前冰雪娛樂項目的經營收入夏季娛樂項目的經營收入副業二市場化的物業管理| 物業管理的行業進入門檻主要取決于物業管理公司的專業化程度，對資金的需求量并不大。國信集團可將物業管理作為一定時期的副業經營， 成立專業化的物業管理公司， 并將其著力培育為房地產開發主業的后端產業鏈| 首先緊緊抓住長影老廠區宿舍的物業管理業務，嘗試完全市場化的小區物業管理，探索方向，積累經驗，鍛煉隊伍。在國信集團開發的房地產項目中充分發揮前期物業管理的功效，促進房地產主業的市場銷售| 利用國信集團在長春本地的人脈資源優勢，積極開發物業管理市場，采取單獨接管、聯合經營、逐步滲透等方式，增加物業管理公司的市場知名度。在前期運作中可注意傳統的政府機關、企事業單位之物業管理市場潛力，擴大市場份額，集聚行業影響力| 有計劃、有目的地進行物業管理人力資源儲備，包括重點引進、在職教育、委托培訓、同業交流等方式| 注意利用長春市相關專業市場應用的滯后點或空白點，與其它企業合作進行小區寬帶、小區網絡、家庭智能化建設等項目開發，從長遠發展角度不斷提升物業管理的專業化水平q 地域限制：由于目前吉林市的旅游還未在全國形成整體品牌，制約著冰雪旅游項目的有效拓展q 季節因素：冰雪娛樂旅游正在興起，但由于季節性限制，實際有效營業的時間有限，受氣候情況的影響還很大q 競爭因素：周邊地區滑雪場逐年增加，為了盈利會使出十八般武藝，爭相分割一塊不大的蛋糕q 市場因素：這塊蛋糕正在形成中，目前不是很大，而且受周邊地區尤其是北京、長春、哈爾濱等幾個冰雪游核心城市的瓜分q 經營因素：由于專業服務水平或經營策略上的偏差，導致業績不佳或錯過市場拓展機會q 公共關系：目前與北山公園的關系僵持問題，制約進一步的發展空間，企業利潤受損q 加強全面營銷，以合適的方式積極對外宣傳，拓寬游客渠道，走出長春和吉林，迎來四方游客q 合適的定位，尤