三洲特種鋼管公司質量體系程序文件手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 。每年末對供方的業績進行一次評定，以確定其是否繼續為本公司的合格供方。 采購 物資采購由 供銷部根據采購計劃，選擇業績優良的合格供方進行采購。 采購驗證 在本公司內部進行來料檢驗、試驗、測量、查驗供方提供的合格文件。原材料進廠后按《產品的監視和測量控制程序》進行。 對某些有特殊要求的產品，本公司根據采購合同規定的驗證方法和方式在供方貨源處進行驗證。 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 當合同規定顧客在供方處驗證產品時，供銷部提請相關部門配合協助顧客完成驗證工作；但是，顧客對供方的驗證不作為本公司對供方的質量有效控制的證據，同時不推卸提供合格產品責任，也不排除其后顧客的拒收。 不合格 品的控制 在采購中發現的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。 5 相關文件 1）《文件和資料控制程序》 2）《產品的監視和測量控制程序》 3）《不合格品控制程序》 4）《質量記錄的控制程序》 6 質量記錄和報告 （ 1） 物資采購計劃 （ 2） 采購物資分類明細表 （ 3） 供方評價表 （ 4） 合格供方名單 （ 5） 供方質量檔案 （ 6） 訂貨合同 編號：SZTG/CX0720xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 5 頁 過程控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對生產過程中的工藝、設備、人員和操作過程實施有效控制，以保證產品質量穩定和符合規定的要求。 2 范圍 適用于油、套管生產中從投料到成品入庫前的各道生產過程的控制。 3 職責 技術研發部 負責工藝技術文件的管理。 質量保證部負責產品的監視和測量控制。 技術研發部負責生產設備管理和過程能力的保證并負責組織生產，對生產過程實施控制。 供銷部負責提供符合質量要求的所有生產物資。 公司辦公室負責人員 培訓、考核和配備。 4 主要內容與程序 生產計劃、工藝文件和過程控制流程圖 技術研發部編制生產計劃，并組織生產，保證生產質量、規格、交貨期的要求。生產計劃的調整與修改由技術研發部組織協調。 技術研發部 根據產品規范、技術協議、合同的質量技術要求等組織設計相應的工藝規程。 在每批產品生產前， 技術研發部 負責組織編制工藝文件，并負責下發到各生產和檢驗單位。 技術研發部 對工藝文件的實施情況進行監督，并按《 文件和資料控制程 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 序》的要求對工藝文件進行管理。 當所編制的工藝文件滿足不了質量、生產、檢驗等情況時，應及時作相應修改。工藝文件修改應由工藝編制人員負責，修改時應按工藝編制程序進行審批，其他各部門無權進行修改。 特殊過程是指在生產制造過程中對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程，由于產品關鍵特性使質量不易控制，容易產生波動，對這些特殊過程應重點控制。 特殊過程 （ 1） 熱處理； （ 2） 無損檢驗； 設備 是影響產品質量的硬件，為使生產設備滿足產品過程能力的需求，技術研發部負責實施管理和控制，組織編制鑒定方法及實施，總經理批準。 環境要求 嚴格按工藝規定控制。 特殊過程的操作人員必須經有關專業技能培訓取得資格證書后方可上崗。無損檢測工經國家或行業權威部門資格考核，保證持證上崗。 磁粉探傷等無損檢驗主要控制：每班開始和班中校驗設備，并作好記錄。 為了保證物資滿足產品質量規定要求，在物資采購時，應選擇合格的供方，同時對物資進行嚴格監視和測量，并妥善保 存。 設備的控制 設備是影響產品質量的硬件，為使生產設備滿足產品過程能力的需求，設備 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 運行部負責實施管理和控制。 人員培訓和技能資格的認定 本公司將對各技術崗位的員工進行培訓；對新上崗和轉崗工人進行培訓；對從事特殊過程的員工應按規定要求進行培訓，保證持證上崗。 生產過程中，操作人員必須嚴格按工藝要求進行操作，并按工藝文件規定進行自檢，同時做好記錄。 產品在轉序過程中按《產品防護控制程序》的規定進行操作和控制，避免發生產品碰傷、損壞。 過程中的不合格品按《 不合格品控制程序》進行管理。 為確保工作場地整潔，生產過程流暢，安全通道暢通，物資擺放整齊，人、物、所結合最佳，生產秩序有條不紊，公司應制定相關的規章制度。 5 記錄的管理 生產過程控制中產生的記錄按《質量記錄控制程序》進行管理。 6 相關文件 （ 1） 《文件和資料控制程序》 （ 2） 《采購控制程序》 （ 3） 《產品的監視和測量控制程序》 （ 4） 《不合格品控制程序》 （ 5） 《產品防護控制程序》 （ 6） 《質量記錄控制程序》 7 質量記錄 （ 1） 生產記錄 （ 2） 檢驗記錄 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 3） 技術文件 （ 4） 人員清單及資格證 （ 5） 特殊過程設備鑒定記錄 （ 6） 設備臺帳 （ 7） 設備技術檔案 （ 8） 特殊 過程評定記錄 （ 9） 工藝紀律監督檢查記錄表 （ 10） 生產計劃 編號：SZTG/CX0820xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 2 頁 服務控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改內容 版本 /修訂 SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對產品服務進行控制，進一步拓展產品質量保證空間，協助顧客最好地使用本公司產品，最大限度地滿足顧客需方要求，維護顧客利益，提高企業知名度，增強企業在市場中的競爭力。 2 范圍 本程序適用于本公司提供和顧客要求的服務。 3 職責 供銷部負責有關服務的各項工作的管理和實施，建立并保存顧客檔案和聯系記錄；搜集產品質量信息，作好產品售前、售中、售后服務。 管理者代表負責服務計劃的審批和組織、協調重大質量事故的處理。 質量保證部負責從質量和技術上對顧客提出的質量異議進行分析和處理。 其它部門配合供銷部作好服務工作。 4 主要內容與程序 服務內容 編制年度服務計劃，確定服務內容。 編制產品說明書，主動向顧客介紹產品的技術性能、品 種、規格以及質量水平，幫助顧客正確選擇本公司的產品。 廣泛搜集顧客意見和市場信息，適時調整產品結構，滿足顧客不斷變化的需要。 對于顧客投訴在 24 小時之內作出答復。 供銷部 定期或不定期回訪顧客，幫助顧客解決問題，驗證顧客對服務是否滿意，回訪后應寫出顧客回訪服務報告。 顧客聯系 （ 1） 建立顧客檔案；與顧客保持經常性的聯系； （ 2） 對于售出產品，應保持跟蹤； SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 3） 做好顧客來電記錄和來訪接待工作； （ 4） 認真填寫“信息反饋記錄”。 信息的處理 如果出現質量異議，供銷部應與 顧客取得聯系，落實問題，質量保證部負責對顧客提出的質量問題進行分析，提出處理意見，執行《糾正和預防措施控制程序》。 若顧客需要提供技術服務時，由質量保證部組織實施。 記錄的管理 在服務過程中產生的記錄，按《質量記錄控制程序》進行管理。 5 引用文件 （ 1） 《糾正和預防措施控制程序》 （ 2） 《質量記錄控制程序》 6 質量記錄 （ 1） 用戶意見反饋單 （ 2） 質量異議處理結果記錄 （ 3） 用戶檔案 （ 4） 服務報告 （ 5） 用戶評價表 （ 6） 產品說明書 （ 7） 年度服務計劃 1 編號：SZTG/CX0920xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體 系程序 共 2 頁 產品標識和可追溯性 控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 本程序闡述了原材料和產品的標識管理及可追溯性兩部分的具體活動內容，將產品加以標識以防混淆，使其在產品質量保證活動中具有可追溯性。 2 范圍 本程序適用于本公司油、套管原料、半成品及成品的標識及可追溯性管理。 3 職責 質量保證部負責產品標識及可追溯性的管理與監督。 供銷部和技術研發部作好相關標識和記錄工作。 4 主要內容與程序 本公司的標識方式有實物標識、區域標識等，具體標識情況見下表： 產品標識一覽表 產品 標識內容 標識方法 標識記錄 管坯 爐批號 /編號 鋼印 /涂標 /標簽 進貨檢驗記錄 在制品 自編號 過程檢驗記錄 成品油、套管 入庫檢驗記錄 進廠原材料標識 進廠原材料，可行時由庫管員按爐批號分區放置；同時作好有關 記錄。庫房管理人員核對質證書、發貨清單與實物的一致性， 對合格原材料進行自編號。 在制品標識 原 料檢驗員負責在檢驗合格的管坯上編寫自編號，對應記錄管坯爐批號； 在制油、套管編號方法為按每個訂單或合同進行編號。 產品標識 對檢驗合格的產品，應依據相應標準要求的標識內容和部位由生產人員按要求逐根噴印白色標志，如鋼級、爐號、規格、標準號、制造廠名、產品編號等， SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質量保證部負責監督并作好記錄。 廢品標識的內容為：“廢”，顏色為綠色。 在生產、轉運過程中，應隨時檢查產品標識，若發現模糊或丟失，應進行標識轉移或追溯。 產品可追溯性 對每批產品的工序檢驗記錄定期進 行收集、歸檔、管理具體見《質量記錄控制程序》，一旦發現質量異議或問題時，及時查明原因，采取措施，確保產品的可追溯性。 5 相關文件 （ 1） 《產品的監視和測量控制程序》 （ 2） 《質量記錄控制程序》 6 質量記錄 （ 1）檢驗記錄 （ 2）原料入庫單 1 編號：SZTG/CX1020xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 2 頁 產品狀態控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改內容 版本 /修訂 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 保持產品監視和測量狀態標識、標記和檢驗記錄，辨別產品監視和測量狀態，防止未經產品監視和測量的產品和不合格品的轉序、非預期使用和交付。 2 范圍 本程序適用于原料、半成品和成品的監視和測量狀態的控制。 3 職責 質量保證部負責管理各類產品的監視和測量狀態的標識，對產品監視和測量狀態的正確性負責。 各有關部門熟悉并掌握產品監視和測量狀態的各類標識，并配合保護好狀態控制標識。 4 主要內容與程序 產品監視和測量狀態種類 本公司產品的監視和測量狀態有三種：待檢、合格、不合格。 原料監視和測量狀態 原料監視和測量狀態標識在檢驗結果通知單中標明。質量保證部作出相應標識。合格管坯編入自編號，所有不合格品均標識“”。 半成品監視和測量狀態 半成品監視和測量狀態標識，上料監視和測量狀態在上料檢驗記錄中標明；其他過程產品監視和測量狀態標識在相應記錄中標明。可行時