柯瓦水電科技公司質(zhì)量體系程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 變更洽商等資料編制，由 質(zhì)檢部 領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。采購單中必須明確所購產(chǎn)品按其不同的名稱、規(guī)格、型號、批量、需用日期、供方名稱等內(nèi)容，并根據(jù)需要在有關(guān)合同及采購文件中予以明確。 采購文件的簽定 批量采購的和對產(chǎn)品質(zhì)量有影響較大的采購材料、設(shè)備、勞務(wù)時，必須與合格供方簽定書面的采購合同。或經(jīng)雙方認(rèn)可后，口頭采購。 非重要材料、零散的產(chǎn)品采購，評價經(jīng)銷公司或商店，合格后允 許采購，可不簽書面采購合同。 材料、設(shè)備采購合同應(yīng)明確材料、設(shè)備驗證方式。 勞務(wù)供方的使用必須簽定勞務(wù)采購合同，明確勞務(wù)的施工內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則等。 采購文件應(yīng)明確采購產(chǎn)品性能并必須具有合格證、檢驗或試驗報告及應(yīng)符合生產(chǎn)許可證等政府管理制度要求。 供銷部 必須在采購文件發(fā)放前，采取必要的控制手段（如批準(zhǔn)的方式）確保采購要求是適宜的。 需要時，考查擬采購產(chǎn)品供方的程序、過程、設(shè)備、人員及質(zhì)量管理體系。 妥善保管采購文件。 采購產(chǎn)品的驗證 材料、設(shè)備采購的驗證 a) 在采購文件中明確規(guī)定需到供方貨源處驗證的，采購員提前兩天通知本單位工程技術(shù)人員、質(zhì)檢員按規(guī)定的時間及合同規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)到供方貨源處進行驗證； b) 材料進場檢驗和試驗執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗控制程序》； c) 需做見證取樣的按見證取樣和送檢制度進行驗證； d) 所購材料、設(shè)備進場后，采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員、保管員及相關(guān)技術(shù)人員、按采購文件的要求進行驗收。 勞務(wù)及專業(yè)供方（含試驗供方等）采購的驗證 a) 由各專業(yè)施工員，按勞動合同及過程的測量和監(jiān)控情 況對勞務(wù)及專業(yè)供方滿足合同的能力進行驗證； b) 對各崗位人員的操作能力及管理水平進行驗證； c) 經(jīng)驗證勞務(wù)及專業(yè)供方不能滿足合同要求時應(yīng)采取措施使其滿足，如仍不滿足合同要求，選擇新的勞務(wù)及專業(yè)供方。 顧客對采購產(chǎn)品的驗證 a) 如果工程承包合同中規(guī)定顧客需到供方貨源處或施工現(xiàn)場進行驗證時，采購人員要積極配合為顧客或其代表提供必要的條件，協(xié)助顧客進行驗證工作； b) 采購人員不能將顧客的驗證，作為對供方產(chǎn)品的有效控制依據(jù)，也不能減輕采購人員對提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，仍需按規(guī)定對供方進行有效控制和驗 證。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 6 記錄 合格供方名單 QR070401 供方調(diào)查表 QR070402 采購單 QR070403 供方供貨業(yè)績記錄 QR070404 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 文件號 QP0706 1 目的 對檢驗、測量和試驗等 設(shè)備 有效控制，確保測量、檢驗、試驗的準(zhǔn)確度，以滿足使用要求。 2 適用范圍 適用于本公司對檢驗、測量、試驗 設(shè)備 的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理； 各使用部門負(fù)責(zé)本部門所使用的檢驗、測量、試驗 設(shè)備 的正確使用和維護工作。 4 工作程序 總則 公司按照現(xiàn)行規(guī)范、法規(guī)、規(guī)程、設(shè)計，強制性條文及合同中規(guī)定的測量和監(jiān)控要求 ,使用規(guī)定的測量和監(jiān)控 設(shè)備 ，對工程項目進行有效地測量和監(jiān)控。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的采購 測量和監(jiān)控 設(shè)備 的采購執(zhí)行《采購過程控制程序》，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的使用管理 監(jiān)視和測量設(shè)備 的使用部門應(yīng)保證所使用 監(jiān)視和測量設(shè)備 能夠滿足規(guī)定的測量要求和 工程 的需求，并 具備相應(yīng)的精確度和準(zhǔn)確性。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的管理 質(zhì)檢部 建立 監(jiān)視和測量設(shè)備 管理制度，并與公司相關(guān)的管理制度相適應(yīng)，注明 監(jiān)視和測量設(shè)備專門負(fù)責(zé)人、 設(shè)備 的貯存和工作環(huán)境、建立《監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺帳》。內(nèi)容包括： 設(shè)備 的名稱、型號、出廠日期、采購（主要）情況、使用年限、有關(guān)證明文件、 設(shè)備 編號 、使用情況、校準(zhǔn)、維修保養(yǎng)計劃、記錄、報廢、封存申請等。 項目部 監(jiān)視和測量設(shè)備 的管理 項目部使用的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，應(yīng)建立管理制度，規(guī)定主要 監(jiān)視和測量設(shè)備 的貯存和工作環(huán)境，明確 設(shè)備 的管理人，建 立儀器操作規(guī)程，對使用的 監(jiān)視和測量設(shè)備 進行統(tǒng)一分類編號，建立《 監(jiān)視和測量設(shè)備 臺帳》和主要 設(shè)備 檔案。 內(nèi)容包括：名稱、型號、出廠及內(nèi)部編號、采購情況、使用記錄、校準(zhǔn)計劃、記錄、維修保養(yǎng)計劃、記錄、報廢、封存申請等。 未經(jīng)校準(zhǔn)和對 監(jiān)視和測量設(shè)備 的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑的 設(shè)備 不準(zhǔn)使用。 標(biāo)識 要求進行校準(zhǔn)的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，都要在 設(shè)備 明顯處做符合校準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)識，標(biāo)識上注明校準(zhǔn)單位、日期及內(nèi)部編號、校準(zhǔn)狀態(tài)。 校準(zhǔn)和調(diào)整 監(jiān)視和測量設(shè)備 按照規(guī)定的周期進行校準(zhǔn)和調(diào)整或在使 用前進行校準(zhǔn)。所有檢定周期由公司專門文件規(guī)定。新購的 監(jiān)視和測量設(shè)備 在使用前必須經(jīng)過校準(zhǔn)。 設(shè)備 由使用部門 設(shè)備 管理員，按規(guī)定的檢測周期編制年度校準(zhǔn)調(diào)試計劃，部門技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的校準(zhǔn)和調(diào)整，要經(jīng)國家認(rèn)可的校準(zhǔn)部門進行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在國家和地方校準(zhǔn)基準(zhǔn)時，公司內(nèi)部編制基準(zhǔn)和規(guī)程，由 質(zhì)檢部 批準(zhǔn)頒布，項目部的 設(shè)備 管理員，負(fù)責(zé)（定期）按內(nèi)部基準(zhǔn)進行校準(zhǔn)和調(diào)整。 設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)和調(diào)整后，設(shè)備 管理員負(fù)責(zé)填寫校準(zhǔn)記錄，包括：名稱、規(guī)格、編號、校準(zhǔn)單位、日期及校準(zhǔn)項目、保存有關(guān)校準(zhǔn)和調(diào)整 的證明資料，當(dāng)進行內(nèi)部校準(zhǔn)時，還要記錄校準(zhǔn)依據(jù)和校準(zhǔn)具體情況等，經(jīng)校準(zhǔn)和調(diào)整后， 設(shè)備 的校準(zhǔn)標(biāo)識要進行更新，填寫《校準(zhǔn)登記表》。 為防止校準(zhǔn)失校，發(fā)生下列情況時，隨時重新進行校準(zhǔn)： a）大型 監(jiān)視和測量設(shè)備 經(jīng)搬遷后； b） 設(shè)備 經(jīng)修理后； c）對 監(jiān)視和測量設(shè)備 的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時； d）當(dāng)進行了可能使 設(shè)備 校準(zhǔn)失校的調(diào)整后。 設(shè)備 的維修保養(yǎng)與貯存 設(shè)備 和使用部門編制維修保養(yǎng)計劃，并由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 設(shè)備 要按出廠說明書規(guī)定的保養(yǎng)期 進行保養(yǎng)，保存維修保養(yǎng)記錄。 設(shè)備 要在適宜的環(huán)境下放置和使用，按照管理制度使用和管理，反映 設(shè)備 的使用情況，為維修、保養(yǎng)提供依據(jù)，并防止可能引起校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 設(shè)備 的搬運、貯存要保證其安全性、可靠性和適用性，防止裝置的損壞和失準(zhǔn)。應(yīng)按有關(guān)管理制度進行搬運貯存，其保證工作由 設(shè)備 管理員負(fù)責(zé)。 設(shè)備 的報廢、封存 設(shè)備 的報廢、封存由裝置管理員填寫報廢、封存申請單，由產(chǎn)權(quán)所有部門負(fù)責(zé)人審批， 設(shè)備 啟封使用前，確認(rèn) 設(shè)備 校準(zhǔn)是否依然有效，如校準(zhǔn)失效則應(yīng)重新校準(zhǔn)，方可使用。 校 準(zhǔn)偏離 當(dāng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時，如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)， 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人召集有關(guān)技術(shù)人員，對此設(shè)備 以前的測量結(jié)果進行評價，并執(zhí)行《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行處置。 計算機軟件 用于測量和監(jiān)控的計算機軟件，在使用前必須進行確認(rèn)。 文件管理 設(shè)備 使用部門負(fù)責(zé)整理、保存裝置檔案和臺帳，每年將新材料及時歸檔保存，保存期為 設(shè)備 報廢后五年。 文件包括 a）儀器、裝置出廠原始證明材料及說明書； b）采購記錄； c）年度 設(shè)備 校準(zhǔn)、調(diào)整計劃； d）校準(zhǔn)記錄； e）維修、保養(yǎng)計劃和記錄； f）運行記錄； g） 設(shè)備 報廢、封存申請單； h） 設(shè)備 操作規(guī)程； 5 相關(guān)文件 《采購過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 6 記錄 監(jiān)視和測量設(shè)備 臺帳 QR070601 校準(zhǔn)計劃表 QR070602 顧客滿意度測量控制程序 文件號 QP0801 1 目的 以增強顧客 滿意為目標(biāo)，建立監(jiān)視系統(tǒng)、收集分析和利用對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足。 2 適用范圍 本程序適用于對外部顧客滿意的監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查，收集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息，匯總分析；主持顧客滿意度的評審。 各相關(guān)部門制定訂并實施改正措施。 4 工作程序 總要求 供銷部 通過走訪顧客和市場調(diào)研，識別顧客明示的或隱含的需求和期望，主要競爭者的技術(shù)、質(zhì)量和價格水平。 對顧客滿意（或不滿意）信息 的收集。 收集內(nèi)容 A) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客的反映； B) 市場需求的變化； C) 服務(wù)效果及成本方面。 收集的方式 A) 可以是口頭的或書面的。每季度向主要顧客或主導(dǎo)產(chǎn)品的顧客發(fā)送《顧客滿意度評定表》書面征求顧客的意見。 B) 收集顧客的意見（或投訴）； C) 顧客或市場的走訪、調(diào)研； D）相關(guān)的市場、消協(xié)或媒體的報告。 對信息收集的監(jiān)視 A) 調(diào)查表的有效回收率應(yīng)大于 80%，否則當(dāng)次調(diào)查 無效； B) 如果一個月內(nèi)，被調(diào)查者沒有答復(fù)，應(yīng)電話追蹤或口頭調(diào)查； C) 對顧客的抱怨、投訴應(yīng)登記、記錄，并及時處理。 調(diào)查結(jié)果分析 將調(diào)查收集到的數(shù)據(jù)和信息匯總、統(tǒng)計計算，將顧客不滿意的趨勢和不滿意的主要方面形成文件。 供銷部 組織相關(guān)部門對調(diào)查結(jié)果進行評估。將數(shù)據(jù)和信息（即顧客滿意程度）與行業(yè)內(nèi)、外的競爭對手或其他企業(yè)的水平相比較，找出差距，分析原因，形成文件，每季度進行一次。 顧客滿意度的評價 管理者代表主持，相關(guān)部門參加，對調(diào)查評 估結(jié)果進行評價，每半年進行一次，用以評價公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績、與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置。 根據(jù)顧客滿意度的高低， 供銷部 組織各相關(guān)部門制訂和實施糾正措施，并跟蹤、監(jiān)督實施結(jié)果，每季度進行一次，為設(shè)定來年的目標(biāo)提出建議和意見。 對顧客反映滿意的方面，應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時表揚和激勵。 顧客滿意率 顧客滿意率是指一定數(shù)量的目標(biāo)顧客中表示滿意的顧客所占的百分比，也是用來測評顧客滿意程度的一種方法，即 T = S / C 100 % 式中 T 顧客滿意率 C 目標(biāo)顧客數(shù) S 在目標(biāo)顧客群體中表示滿意的顧客數(shù) 顧客檔案的建立 供銷部 負(fù)責(zé)建立《顧客檔案》，詳細記錄名稱、地址、電話和聯(lián)系人。 5 相關(guān)文件 《施工和服務(wù)過程控制程序》 6 記錄 QR080101 QR080102 顧客檔案 QR080103 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件號 QP0802 通過對質(zhì)量管理體系各過程和各階段活動進行審核，并采取糾正措施，確保質(zhì)量管理體系正常有效地運行，并促進質(zhì)量體系的持續(xù)改進。 適用于審核人員及被審核有關(guān)的部門和個人。 ： (略 ) ： 成立內(nèi)部質(zhì)量審核小組； 組織人員編制審核計劃，核準(zhǔn)審核計劃并實施內(nèi)部質(zhì)量審核和編制審核報告，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項所采取的糾正措施進行追蹤管理。 各部門負(fù)責(zé)： 支持及協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核 ； 提供有關(guān)審核資料和運作情況； 執(zhí)行糾正措施。 確定審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： 審核小組組長確定內(nèi)部質(zhì)量審核所依據(jù)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確保內(nèi)部質(zhì)量審核有效實施。 審核小組的成員資格要求： 審核員應(yīng)受過 ISO9000內(nèi)部評審員培訓(xùn)并取得合格證： ； ； ，如計劃、組織、實施技巧。 審核小組組長由管理者代表指定或親自擔(dān)任，在內(nèi)部質(zhì)量審核計劃中體現(xiàn)。 審核 的目的和時機 ： ； ； ； ISO9001:20xx及相關(guān)法規(guī)要求； 時機： ：按質(zhì)量管理體系要求及結(jié)合以往審核結(jié)果的情況每隔一年最少審核一次。 ：有發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織機構(gòu)變更、顧客投訴強烈時或為了加強對質(zhì)量管理體系的監(jiān)督，可根據(jù)需要隨時實施審核。 審核計劃 內(nèi)部質(zhì)量審核可分為定期的例行審核和不定期的特殊審核。 審核的范圍： ； 、設(shè)備、物資； 、操作和過程； ； 、報告和記錄保管； 審核小組任務(wù)分配 每位審核員均應(yīng)承擔(dān)審核特定的質(zhì)量管理體系要素或部門的任務(wù)，具體任務(wù)由審核小組組長安排； 審核員應(yīng)與被審核的部門無直接責(zé)任關(guān)系。 審核前的準(zhǔn)備 審核小組向被審核的部門簽發(fā)“內(nèi)部質(zhì)量審核計