20xx年聯鴻鞋業(制鞋)公司程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 期三年 。 5 附錄 相關文件 ● LH/QP0220xx《記錄控制程序》 ● LH/QP0820xx《糾正和預防措施控制程序》 杭州聯鴻鞋業有限公司 程序文件 內部 審核控制程序 LH/QP0520xx 版本 /修改狀態： A/0 第 3 頁 共 3 頁 記錄 ● 內部審核計劃 ● 內部審核實施計劃 ● 內審檢查表 ● 內部審核報告 ● 不合格項報告 ● 糾正（預防）措施整改單 杭州聯鴻鞋業有限公司 程序文件 產品監視和檢驗 控制程序 LH/QP0620xx 版本 /修改狀態： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足。 2 范圍 適用本公司原材料、半成品、成品的監視和測量活動的控制。 3 職責 技術部負責提供工藝文件和技術標準或確認樣等資料。 品質部負責編制檢驗、試驗指導和檢驗標準，實施產品的監視和測量，提供證實材料。 4 工作程序 品質部負責編制各類檢驗和試驗規程，確定輕重檢驗項目、抽樣方案、檢測工具、檢測方法和判別依據。 進貨監視和測量 采購進來的原材 料、外購件先由倉庫管理員核對送貨單，確認物料名稱、規格、訂單號、數量無誤后置于“待檢品”區域并通知進貨檢驗員。 檢驗員按《進貨 檢驗作業指導書 》要求進行有關質量特性的檢驗或驗證，填寫“來料檢驗記錄”，并對受檢物料檢驗狀態進行標識。合格的辦理入庫手續 。 不合格的，由倉庫管理員放入“不合格品”區域，執行不合格品控制程序。 關鍵配件和原材料的檢驗或驗證 對本公司無法檢測的物料采購部應要求供應廠商提供國家或國際權威檢測機構的檢測報告和供應商產品出廠檢驗報告。 過程監視和測量 檢驗員應按《 過程檢驗作業指導書》對 生產各過程 進行過程工序的產品檢驗，嚴把過程產品產品質量關，檢驗合格的方可轉入下道工序。 檢驗員應按《過程檢驗作業指導書》做好產品首檢和生產中的檢驗工作，以及時發現 操作者在設備、工量具使用和操作方法上的問題，指導操作者糾正，避免發生不合格品。 授權下道工序對上道工序產品和周轉運輸質量進行檢驗，不合格的有權退回上道工序。 操作者在生產過程中做好自檢和互檢工作，及時的挑選或剔除不合格品。 過程中出現的不合格品按不合格品控制程序進 行處理。 最終監視和測量 a)必須在規定的進貨監視和測量、過程監視和測量均已完成，并合格之后才能進行最終監視和測量的出廠檢驗。 b)檢驗員應按《成品最終檢驗作業指導書》的 規定，完成全部出廠檢驗與試驗項目，合格的標掛“合格”標識，加貼標簽、包裝入庫。不合格的按《不合格品控制程序》執行。 c)在規定的成品的出廠檢驗未完成或經檢驗不合格，一律不準出廠。 進料、過程監視和測 量及 最終監視和測量中發現的不合格品按《不合格品控制程序》執行。 檢驗和試驗記錄 品質部應做好監視和測量工作中的各項記錄，應保證記錄完整、真實、結論明確。記錄應有合格放行的檢驗員的簽名。 產品監視和測量記錄由品質部保存，存期三年。 5. 附錄 相關文件 a) LH/QP0720xx 《不合格品控制程序》 b)《檢驗 作業指導書》 記錄： ● 首件確認單 ● 制程 檢驗記錄 ● 成品最終檢驗報告 ● 不合格品評審處理報告 ● 不良品返工重檢記錄 杭州聯鴻鞋業有限公司 程序文件 產品監視和檢驗 控制程序 LH/QP0620xx 版本 /修改狀態： A/0 第 2 頁 共 2 頁 杭州聯鴻鞋業有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 通過對不合格產品的標識、記錄、隔離、評審和處置，以防止不合格品的非預期使用和交付。 2 范圍 適用本公司產品實現全過程和交付使用后發現不合格品的控制。 3 職責 品質部負責不合格品的判定、標識、隔離、記錄和 B、 C 類不合格品的評審。 技術部組織 A 類不合格品的評審。 生產車間負責生產過程不合格品的處置。 采購部負責原材料、外協件不合格品的隔離和退貨。 4 工作程序 不合格品的分類 不合格分為三類： 1） A類不合格：產品的極重要的質量特性不符合規定或批次不合格： 2） B類不合格：產品的重要質量特性不符合規定； 3） C類不合格：其他不合格。 不合格品的識別 各檢驗員在產品實現的各階段，按《檢驗作業指導書》對原材料、配件、半 成品和最終產品進行檢驗或試驗，以識別不合格品。 不合格品的標識和隔離 對鑒別出的不合格品，均由檢驗員按《 產品標識和可追溯性標識控制程序 》中標識和可 追溯性控制要求，予以標掛“不合格品”狀態標識，以示區別，防止混用。 原材料倉管員負責將不合格外購、配件放置在不合格區域，與合格品隔離存放，等待退貨處理。交付使用后發現的不合格品由成品庫倉管員負責隔離存放，等候處理。 半成品、成品中的不合格品，由責任車間負責該不合格品的隔離，等候處理。 不合格品的記錄 檢驗員 做好不合格記錄，對不合格情況進行描述等，填寫不合格品處理報告。 不合格品的評審 根據“不合格品處理報告”，視不合格具體情況，分級進行評審，提出處置意見： a) 對 B、 C 類或偶爾發生的不合格，授權檢驗員進行評審，提出處置意見，不屬批量性的不需填寫不合格品評審處理報告； b) 對 A 類或批量出現的不合格品，由技術部組織評審，提出處置意見。 c) 對有爭議的，由管理者代表進行仲裁處理，作出處置結論。 不合格品的處置 不合格品處置方式： a) 返工； b) 返修 或不經返修作為讓步接收； c) 降級或改作它用； d) 拒收或報廢。 采購進貨不合格品的處置 a) 屬 C 類不合格的，可將抽樣改為全檢，對檢出的不合格品由采購部予以退貨處理； b) 屬 A、 B 類不合格的，由采購部予以退貨處理； 過程和最終產品的不合格品 : a) 返工：由責任車間進行返工，作好返工記錄。返工處理后，應重新交付檢驗。 b) 返修：由責任車間進行返修，作好返修記錄。 返修 處理后，應重新交付檢驗。 c) 讓步接收或降級使用：讓步接收或降級使用需有書面申請程序，除評審員簽字外，還應報經總經理批準；如有合同 或法規有規定時，讓步接收應向顧客提出申請，得到書面認可才能放行。 d) 廢品：由責任車間填報報廢單，予以報廢。 交付或顧客開始使用后的不合格品處理 在交付或顧客開始使用后發現的不合格品，業務部 應針對不合格造成的后果采取適當的補救措施， 及時與顧客協商，采 取退回、調換等處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 對此類不合格一般應按重大質量問題對待，由品質部組織有關人員評審。 不合格原因的分析與消除 責任部門應對經常出現、批量的和重大的不合格，分析產生的原因 , 采取措施防止不杭州聯鴻鞋業有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態： A/0 第 2 頁 共 2 頁 合格品的再發生。 品質部應對不合格進行統計分析，通報不合格信息，分析產品質量狀況和趨勢，研究可采取的預防措施，防止不合格品的發生。 保存不合格品 的性質及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄，存期為三年。 5 附錄 相關文件 a) LH/QM20xx 《質量手冊》 b) LH/QP0220xx 《記錄控制程序》 記錄 ● 不合格品評審處理報告 ● 報廢單 ● 糾正及預防措施表 ● 不良品返工重檢記錄 溫嶺市歐得龍鞋業有限公司 程序文件 糾正和預防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 消除實際或潛在的不合格原因，防止 不合格的發生。 2 范圍 適用于糾正和預防措施的制訂、實施和驗證。 3 職責 辦公室負責質量信息的匯總分析、糾正措施的策劃、協調、跟蹤驗證和管理。 各部門負責相關質量信息收集和本部門糾正措施的制訂和實施。 4 工作程序 質量信息的收集 辦公室負責收集和反饋過程、產品的檢驗的質量信息和公司內、外反饋的質量信息數據的傳遞分析和處理。 技術部收集和反饋產品打樣、文件控制和內審方面質量信息。 業務部收集和反饋顧客的投訴、意見和建議信息。 采購部收集和反饋 供方 的質量信息。 生產車間收集和反饋產品實現過程中的產品質量信息。 品質部反饋產品實現過程中的產品質量信息。 糾正措施 不合格的識別。各部門應將收集到的質量信息加以認真分析，主動尋找和發現已產生的不合格品或不合格項 ，包括顧客的投訴等問題。 確定不合格的原因 各部門應分析產生不合格的原因，可通過統計技術的分析，加以查清和確定。同時，應 就出現的不合格對質量影響的嚴重程度進行評價，以使確定采取的糾正措施與該不合格對質量的影響程度相適應。 通過評估，責任部門應確定糾正措施。糾正措施應具體、明確，具可操作性。糾正措施經管理者代表批準后實施。辦公室予以記錄和驗證。 預防措施 潛在不合格原因的識別 各部門在對實際不合格的原因分析的同時，應進一步分析和查明不合格的潛在原因； 并對潛在的不合格原因可能產生的不合格對質量的影響程度進行評價，根據其影響程度考慮優先順序，使策劃的預防措施與潛在問題的影響程度相適應。 通過評估，確定擬采取的預防措施。預防措施應抓住重點、措施明確，具可操作性，預防措施經管理者代表批準后實施。辦公室予以記錄和驗證。 糾正和預防措施實施后，品質部組織相關部門對糾正和預防措施的效果進行評價和確認。對富有成效的，責任部門應鞏固成果，必要時應按規定制訂或修 訂有關程序和規范，作出永久的更改。效果不明確的應進一步采取糾正和預防措施，直到糾正預防整改措施有效。 糾正和預防措施的記錄，由辦公室匯總和保存，保存期三年。 溫嶺市歐得龍鞋業有限公司 程序文件 糾正和預防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態： A/0 第 2 頁 共 2 頁 5 附錄 相關文件 LH/QP0520xx 《內部審核控制程序》 記錄 ● 不良品統計分析 ● 糾正及預防措施表 杭州聯鴻鞋業有限公司 程序文件 顧客滿意監視 與服務控制程序 LH/QP0920xx 版本 /修改狀態： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 加強公司產品的售后服務 和 對顧客滿意和不滿意信息的監控，確保顧客滿意，提高公司信譽，增加公司競爭力。 2 適用范圍 適用于公司所有產品的顧客的服務管理。 3 職責 總經理負責顧客滿意度監控與服務領導工作。 業務部負責 用戶服務工作， 提供優質服務和實施顧客滿意度的調查。 生產部、技術部、品質部協助解決服務中的產品質量問題。 4 服 務項目及要求 技術服務 向顧客提供滿意的樣品。 根據顧客的需要，提供技術講解，讓顧客了解產品性能、結構特點和要求。 5 顧客滿意測量和監控 作為質量管理體系業