20xx年國霆不銹鋼貿易公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 懲相結合的原則。 辦公室：辦公室的職責見任命書（附錄 E）。辦公室對于建立、實施、改進質量管理體系具有直接責任。 內部溝通 (1) 為促使質量管理體系的持續改進和全員參與，公司應建立縱向和橫向的聯系溝通與質量體系有關的各種信息，相互了解、相互理解、相互信任，達到全員參與的效果。 (2) 在內部溝通中，公司各級管理人員，特別是公司領導、管理者代表應發揮主動、主導的作用。 (3) 公司應建立向下溝通渠道，包括：各種會議、布告欄、談話、書面傳真、告示等。在向下溝 通時，應防止信息膨脹、失真。 15 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節號 修改 0 管理職責 頁次 6/7 (4) 公司應營造一個向上溝通渠道，重要事項必須及時報告。在向上溝通時，應防止信息壓縮， 報喜不報憂。 (5) 為提高工作效率，公司并不反對橫向溝通和斜向溝通。但在進行此類溝通時，溝通者宜在 事先得到直接領導人的允許，以防破壞統一指揮系統。 (6) 內部溝通應平等地雙向地進行，公司應采用靈活的、有效的工具。目前公司主要溝通工具 有：例會、班組信息和布告欄。 管理評審 目 的 建立保持管理評審程序 ，以確保質量管理體系的持續適宜性、有效性和充分性。 范 圍 適用于本公司質量管理體系（包括質量方針、目標）評審。 職 責 總經理組織管理評審活動，辦公室協助。 措施及方法 (1) 總經理至少每隔 12個月對公司進行一次管理評審，以確保質量管理體系持續適宜性、充 分性和有效性。在管理評審前，辦公室制定管理評審計劃。 (2) 為提高管理評審效果，應有足夠的適用信息輸入，其輸入信息應反映當前的業績和改進的 機會，管理評審的輸入包括： a) 質量管理體系審核 (包括內部審核、顧客審核和第三方審核 )結果； b) 來自顧客的意見 、投訴以及顧客其他反饋信息； c) 過程的業績和產品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況，持續改進能力分析； e) 以往管理評審采取的措施實施狀況及效果評價； f) 可能影響質量管理體系變化情況的分析； g) 改進的建議； 16 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節號 修改 0 管理職責 頁次 7/7 h) 國家、地區新的或修訂的法律、法規要求。 (3) 管理評審的重點是評價公司質量管理體系變更的需要，包括質量方針和質量目標。因此管 理評審輸出應反映以下內容： a) 質量方針、目標貫徹實現情況； b) 質量管理體系及其過程的有效性的改進； c) 與顧客要求有關的產品的改進； d) 組織機構和資源的適宜性及需求； e) 組織機構的適宜性； f) 資源需求； 管理評審結果應形成報告并經總經理批準，以便對各方面的進展情況進行監視和測 量，并將其作為下次管理評審的輸入。 公司應評審管理評審過程的有效性，發現問題，及時改進。 . 支持性文件 GK/Q 020320xx 《管理評審控制程序》 GK/Q 0320xx 《管理制度匯編》 17 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節號 修改 0 資源管理 頁次 1/2 第 6 章 資源管理 資源提供 總經理負責確定和提供實施和實現質量管理體系的戰略和目標所必須的資源，以確保質量管理體系有效運行并持續改進，從而滿足顧客要求，增強顧客滿意。這些資源可能包括：人員、供方、信息、基礎設施、工作環境和財務資源。 人力資源 對從事影響人口增長服務質量的工作人員應按《人力資源控制程序》，確定各層次人員的培訓要求，實施必要的培訓，確保員工在適當的教育、培訓、技能和經歷的基礎上有能力從事本職工作實現管理體系的要求。 規定《工作崗位任職要求》，明確各種崗位工作人員的教育、培訓、技能及工作經驗的具體要求，作為人 員選擇、安排和考評的主要依據。 通過考試測評等評價培訓的有效性； 確保通過培訓讓員工意識所從事工作的意義和重要性及為實現目標做出貢獻 . 確保通過培訓讓員工意識到在工作中偏離規定的程序所造成的不良后果 ,以及個人工作的改進所帶來的質量效益。 保存有關培訓、教育、技能和經歷的記錄。 基礎設施 公司應確定、提供和維護為實現產品符合要求所需的基礎設施，包括： 廠房、辦公樓等工作場所和相關的設施； 過程設備，包括硬件和軟件，產品加工設備和各種檢測設備等； 支持性服務如運輸和通訊工具等； 公司建立和執行 《設施和工作環境控制程序》確保基礎設施符合產品實現的要求和產品質量 工作環境 本公司規定并管理滿足生產和服務要求所必須的工作環境 ,這些環境因素包括 : a) 衛生和安全條件； 18 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節號 修改 0 資源管理 頁次 2/2 b) 創造性的工件方法和更多的參與機會； c) 周圍的工件條件，如大氣壓、噪聲、溫度、濕度、空氣流通等。 本公司相關部門應對職責范圍內影響產品符合性的工作環境進行控制，編制《 設施和工作環境控制程序》。 當有臨時工作人員進入控制區時，應確保這些人員接受過適當的培訓或在接受過培訓的人員的監督下進行工作。 支持性文件 GK/Q020420xx 《人力資源控制程序》 GK/Q020520xx 《設施和工作環境控制程序》 19 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節號 修改 0 產品實現 頁次 1/7 第七章產品實現 產品實現的策劃 產品實現的策劃的內容。 根據具體的產品、項目或合同設定質量目標。 根據具體的質量目標建立所需的過程。尤其應識別出關鍵的過程，規定其實現方法，需形成文件的制定文件。文件應與公司的質量管理體系其它要求一致。并適于公司的運作。 針對實現產品的過程確定所需資源和設施，技術部提出，總經理審核批準提供。 識別過程中涉及的驗證和確認活動，并制定驗收準則，即規定每個過程的輸入，根據輸入制定驗收準則，按驗收準則評價過程的輸入，證實滿足輸入的要求。 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。 在對產品實現進行策劃時，必要時編制質量計 劃。 在產品實現的全過程中，公司建立《產品管理》文件并保持相關記錄。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 (1) 供銷科負責組織識別并確定顧客對產品有關的要求； (2) 能有效識別顧客產品有關要求，公司應對顧客細分，明確目標顧客。顧客細分的目的是以 顧客為關注焦點，區分顧客要求差異，滿足顧客多方面、多層次的需求； (3) 通過識別顧客要求，應確定下列內容： a) 顧客規定的產品要求。如性能、價格、包裝、運輸、交付和交付后活動等方面的要求； b) 顧客未作規定，但規定的用途或已知的預期用途所必要的產品要求。 c) 與產品有 關的義務，包括法律法規要求。如衛生、質保期、售后服務等方面的要求； d) 公司確定的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審 (1) 目的 20 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節號 修改 0 產品實現 頁次 2/7 保證充分理解并能滿足顧客要求，維護、提高公司信譽； (2) 評審對象 a) 顧客的產品要求。其表現形式主要為： 文件要求，如以書面或電子形式出現的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。 b) 與顧客要求有關的公司確定的附加要求。 (3) 評審時機 公司承諾向顧客提供產品之前應評審。 典型示例有： a) 投標前； b) 接受合同、訂單前； c) 合同、訂單更改前。 (4) 顧客產品要求分類 為提高顧客產品要求評審的有效性和效率，對顧客產品要求分為常規和非常規兩類。 常規產品要求由供銷科負責評審，非常規產品要求，由供銷科組織會議評審，各有關部門參與評審。 (5) 為確保評審不漏項，應用評審記錄，以照顧一般，突出重點。本公司產品要求評審重點是： 產品性能、交付、價格、運輸等。 (6) 通過評審對所承諾的顧客產品要求，應確保： a) 產品要求得到規定； b) 與以前表述不一致的產品要求已妥善解決； c) 公司有能力滿足規定的要求。 (7) 顧客產品要求更改的控制 a) 當顧客提出更改、改進要求，宜請顧客出具書面憑證，并評審； b) 當公司提出更改時，應及時報告顧客，得到顧客確認后執行； c) 為確保產品要求在受控狀態下進行，公司應： 確保相關文件得到修改； 確保相關人員知道已變更的要求； 21 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節號 修改 0 產品實現 頁次 3/7 對已實現部分產品應與顧客協商，妥善處理。 (8) 評審結果及跟蹤措施應予以記錄。 顧客溝通 (1) 公司有關人員必須主動地盡力地與顧客溝通。為更好地與顧客溝通，供銷科應與顧客建立 聯絡渠道及 接口。 (2) 供銷科應確定與顧客溝通重點，建立有效的溝通方式。 公司與顧客溝通的重點是： a) 產品信息：本公司不定期采用產品說明書等形式，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳 資料及相關的產品信息； b) 對顧客來信、來電和傳真問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改進行溝通； c) 顧客反饋，包括顧客意見、申訴、退貨等進行有效的處理，必要時采取糾正措施； d) 必要時，公司采用忠告性通知的方式與顧客進行溝通。 (3) 本公司制訂《與顧客有關過程控制程序》對以上過程進行管理。 設計和開發 設計和 開發策劃 設計階段的劃分及各階段的評審、驗證和確認活動，設計職責和權限。 設計輸入 設計室確定與設計有關的內容，以文字形式或樣本作為設計的輸入，表現形式為：合同、顧客提供的資料、本公司的已有產品型號或圖樣、法律要求、 22 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節號 修改 0 產品實現 頁次 4/7 設計所需的其它要求等。 (a)產品的有關要求，包括使用功能、性能等方面的要求； (b)適用的法律法規要求，如環保、健康、安全性等方面要求； (c)以往類似開發過程中證明是有效和必要的要求， 如對合同中顧客未明示要求的必要補充； (d)顧客 /相關方或本公司提出的其它要求。 設計主管人員（可行時，銷售人員可根據公司生產工藝的成熟程度）應對設計的輸入的資料進行評審，以確保輸入的充分與適宜。評審的形式為采用：與合同評審一起進行，單獨對本設計項目的輸入資料進行評審。 保持設計輸入的資料及評審的資料 設計輸出 a)設計的輸出應考慮下列要求：滿足輸入的要求，為采購和生產提供適當的信息，對產品的接收提供或引用準則，規定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。設計方案由設計室進行審核，總經理審批通 過最后審定。 b)設計的輸出可表現為：效果圖、結構圖、設計方案、樣稿、樣品、技術文件等。設計和開發輸出應能對照開發輸入進行驗證，內容應滿足開發輸入的要求。 設計和開