某集團目標管理體系規(guī)劃方案(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 29 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 45％） 辦公室管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預算費用 辦公室本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 辦公室本部 實際費用 /辦公室 本部 預算費用 投入產出比 監(jiān)測 完成取值 （辦公室占用資產 +辦公室費用支出）/集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預算動支率 10％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 重大責任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預考 完成取值 員工滿意度 預考 完成取值 任務 指標 （ 45％） 關鍵工作完成情況 45％ 100％ 說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。 2023年度審計管理委員會辦公室指標體系 30 2023年度審計管理委員會辦公室指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大責任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 31 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預算費用 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部 實際費用 / 中心本部 預算費用 投入產出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產 +中心費用支出）/集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預算動支率 10％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 重大責任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預考 完成取值 員工滿意度 預考 完成取值 任務 指標 （ 45％） 關鍵工作完成情況 40％ 100％ 進出口公司經營管理指標 5％ 見進出口公司經營管理指標 說明：投資管理中心指標中含董事會秘書處； 重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。 2023年度投資管理中心指標體系 32 2023年度投資管理中心指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大責任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 33 2023年度科技園開發(fā)中心指標體系 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 (60%) 收入成本率 20％ 不高于期初值 實際主營成本 /實際主營收入 回款率 15％ 當期銷售收入到帳額 /當期銷售收入 營業(yè)利潤 15％ 銷售收入 銷售成本 經營性凈現(xiàn)金流量 10％ 經營性現(xiàn)金流入 經營性現(xiàn)金流出 銷售收入 監(jiān)測 銷售合同收入 占用資產利潤率 預考 營業(yè)利潤 /占用總資產 人均利潤 預考 不低于期初值 營業(yè)利潤 /總人數(shù) 管理 指標 (30%) 收帳率 15％ 當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額 收入費用率 10％ 不高于期初值 實際費用 /實際收入 預算動支率 5％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 6 月的應收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 9 月的應收款 /當期銷售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗收工程量（ M2) 員工滿意度 預考 完成取值 客戶滿意度 預考 完成取值 任務 指標 (10%) 新城物管理經營管理指標 2％ 見新城物管理經營管理指標 曙光軟件園經營管理指標 3％ 見曙光軟件園經營管理指標 開發(fā)面積 監(jiān)測 可交付面積 監(jiān)測 關鍵工作完成情況 5％ 100％ 說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。 34 2023年度科技園開發(fā)中心指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算： 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 如工程合格率未達到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； 各指標計算口徑為內部經營管理口徑 ， 詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行 。 35 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 (70%) 營業(yè)利潤 25％ 銷售收入 銷售成本 收入成本率 20％ 不高于期初值 實際主營成本 /實際主營收入 回款額 15％ 當期銷售收入到帳額 經營性凈現(xiàn)金流量 10％ 經營性現(xiàn)金流入 經營性現(xiàn)金流出 銷售收入 監(jiān)測 銷售合同收入 占用資產利潤率 預考 營業(yè)利潤 /占用總資產 人均利潤 預考 不低于期初值 營業(yè)利潤 /總人數(shù) 管理 指標 (20%) 收入費用率 10％ 不高于期初值 實際費用 /實際收入 收帳率 5％ 當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額 預算動支率 5％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 6 月的應收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 9 月的應收款 /當期銷售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗收工程量（ M2) 員工滿意度 預考 完成取值 客戶滿意度 預考 完成取值 任務 指標 (10%) 開發(fā)面積 監(jiān)測 可銷售面積 監(jiān)測 可入住面積 監(jiān)測 關鍵工作完成情況 10％ 2023年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標體系 說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。 36 2023年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算： 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 如工程合格率未達到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； 各指標計算口徑為內部經營管理口徑 ， 詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行