20xx年云燕汽車配件車用氣瓶安裝質量保證手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發放范圍，經質保師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記，發放使用。 產品質量檔案和隨機文件由質檢部整理成冊，檔案資料室登記， 保存產品質量檔案，發放隨機文件。 檔案資料室依據經過批準的《受控文件清單》填寫《文件發放登記 表》，將文件發至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應在《文件發放登記表》上簽字。 文件的更改與換版 文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質保辦，并按原審批程序和人員權限進行審批，檔案資料室備案、管理。 檔案資料室按文件發放記錄發放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內容前作出 “ 更改 ” 標識。 《手冊》經過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版，由 質保師提出建議，經理批準后，重新換版、編印，并更換版號 ， 向監督檢驗人員報送最新版本的受控文件。 技術性文件的更改，由各責任師審核，質保師批準。 文件的管理 保管使用：各部門負責建立本部門《受控文件清單》，受控文件領用者或保管者，應注意保護所領文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復制，不得將受控文件借給無關人員及非本公司人員。 調崗上交：使用人調換崗位或調離本公司時，須交回所有領用的文件。 識別：文件的發放者對文件必須予以識別其有效性，編制 “ 受控文 件清單 ” ；作廢、無效文件必須及時清理上交，現場不得保留任何無效文件。 更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。更換文件時經質保師批準以舊換新，分發號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。 補發：當發生以下情況，質保師審批后補發： a、文件發生丟失時，丟失部門和人員必須在發現文件丟失的兩個工作日內向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發號，申請補發文件。質保師對補發的新文件應重新給定 分發號 ，并在《文件發放登記表》中對原文件注明 丟失 ，同時對新文 件進行登記。 b、當所發文件數量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經批準后按程序增發或補發文件。 文件借閱時應辦理借閱登記手續，限期歸還。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經質保師批準， 并作出作廢標識，防止誤用。 對已過期作廢的內外部文件，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續，編制檔案銷毀清單，經質保師批準后方可銷毀。 外來文件控制 外來技術標準、規范及法律、法規，由工藝和設 計責任 人 負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質保師批準并更新原有目錄，發至有關部門和人員。 相關程序文件：文件和記錄控制程序 4 合同控制 對合同評審的范圍、內容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作出了規定，確保 顧客的要求，保證合同的有效執行，確保用戶需求及質量保證條款的嚴格實施。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等的評價。 工作程序 與產品有關的要求的確定 業務人員 應確定與產品有關要求的內容包括： a)顧客明示的產品要求，包括交付、可用性、價格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產品有關的法律、法規的要求（包括本公司產品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 根據以上內容，業務人員應解答顧客的問詢。包括向顧客提供產品樣本和各種法律法規及產品標準要求的咨詢。 與產品有關要求的評審 業務人員評審與產品有關的要求。 評審的時機應在公司向顧客做出提供產品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收 訂單或合同的更改） 評審的目的應確保： a）產品的要求得到規定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發部應對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。 若產品要求發生變更，市場開發部應確保相關文件得到修改、并確保相關人員知道變更的要求。 評審的形式： 一般合同 — 定型產品：價格、供貨期都在 辦公室 規定的范圍內的評審，有業務員 評定，市場開發部負責人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在 辦公室 規定的范圍）：由辦公室 負責人根據需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。評審的結果及采取的措施應得到有關部門與人員的采用。 顧客溝通 對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產品信息 b)問詢合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 相關程序文件：合同控制程序 5 設計控制 總則 對設計控制 的范圍、程序、內容 作出規定，包括圖樣 的設計、 審查、產品設計圖樣的變更 等，保證設計文件符合安全技術規范標準的要求。 適用范圍 適用于 本 公司車用氣瓶安裝 的設計， 適用于 本 公司 參與設計的各級人員。 產品設計控制 設計范圍： 本公司車用氣瓶安裝維修是依據國家或地方有關法律法規和標準以及《 TSGZ000420xx 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、’I39。SG R300120xx《壓力容器安裝改造維修許可規則》、 GB/《燃氣汽車改裝技術條件》、 GB/T1924020xx《 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、 QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術條件》等標準規范進行生產，在產品設計方面，只根據不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設計。 設計過程質量控制 根據不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設計應以文件的形式體現，它包括設計圖、技術要求、安裝使用說明等，是采購、生產、安裝、檢驗及服務的指導性文件，應達到以下要求。 1）符合國家技術規范和標準規定； 2) 圖形表達正確、統一、完整； 3) 應有設計、審核人員的簽字。 外來設計文件的控制 外來設計文件，由設計責任人組織相關人員參加，進行審查并確認。 1）審查設計圖樣上選用的技術標準和驗收規范應為現行標準規范，其安裝材料選擇、結構尺寸、檢驗與試驗要求符合法規和標準的規定； 2）檢查圖形表達是否正確、統一、完整； 3）根據公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。 材料代用 生產中，若發生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續。 經設計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝責任 人會簽，涉及其它質控系統的由相應責任師審簽。 設計文件的修改與發放 設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設計 文件的 發放按《質保手冊》的規定執行。 相關程序文件：設計控制程序、 文件與 記錄 控制程序 。 6 材料 、零部件 控制 總則 本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協 外購件等）的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用 作出規定 ， 確保車用氣瓶安裝用材料準確可靠，具有可追溯性。 范圍 適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用等 。 質量控制活動 材料供方評價 1）由供應科選擇供方，會同材料責任 人 、質 量 保 證工程 師和材料檢驗員，對供方進行評價 ； 供應科責任人對其履約能力、信譽等方面進行評價 ；供應科責任人填寫《 供方評價記錄》，材料責任 人 審核，材料檢驗員會簽，質保師確認 ， 供應科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發生變化或供應的材料出現質量問題應增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態管理。 采購 1 供應 科 根據技術部編制，且經材料質控系統責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應簽明質量保證條款，驗收方法和質量爭端處理等內容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進 行采購時，應進行嚴格控制，控制措施包括： a 由材料系統質控責任人對與供方簽訂的合同進行審核，質保師確 ； 。 b 增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗 ； c 采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合 格供方名錄。 驗收入庫 材料到貨后，應及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區域。 采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員 、 檢驗員檢 查驗收并填寫 “ 材料入庫驗收單 ” 。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統質控責任人審簽 “ 材料入庫驗收單 ” 。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關文件辦理入庫手續，并建立庫房臺帳。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按《不合格控制程序》規定進行處置。 材料保管 進庫材料應按 合格 、 待驗 、 不合格 分區，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識、整齊碼放。 材料存放應有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金 屬等其他材料隔離，存放 時 應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 材料發放 領料單上必須注明材料編號、名稱、材質、規格、數量等。 材料發放時，保管員和領料人應認真核對材料編號、名稱、材質、規格、數量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發料。 材料代用 1） 生產中，若發生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續。經設計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝 責任 人 會簽，涉及其它質控系統的由相應責任師審簽。 2） 材料變更后，按變更后的材料進行質量控制和出具質量文件。 相關程序文件： 材料 、零部件控制程序 7 作業（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶安裝 質量，就必須建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質量控制系統。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶安裝 產品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審、工藝實施和工裝設計的質量控制。 工藝 過程控制 方案審查 設計與工藝責任師組織安裝方案審查，應有相關人員參加。審查 內容應包括公司制造產品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術人員 編制，工藝責任師 審核。 2） 工藝文件編制依據：設計文件、現行的法規標準及用戶要求和公司的制造條件。 3） 工藝文件的 修與發放 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發放按《質量保證手冊》的規定執行。 工藝文件的實施 1） 安裝前，工藝責任 人 應向生產作業人員和質檢員進行技術交底。新材料、新工藝的技術交底應由質保師組織相關質控系統的責任人參加，并做記錄。 2） 生產作業人員應該認真熟悉