20xx年中澳五金塑膠制品公司質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 目標(biāo) （ 1） 由 總經(jīng)理 建立 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí) 確保在 公司 相關(guān)職能和層次上建立分目標(biāo)； （ 2）質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn) 產(chǎn)品生產(chǎn)制造及質(zhì)量管理體系的 要求 ， 公司 質(zhì)量目標(biāo)具體內(nèi)容見 03 章節(jié) ； （ 3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量，具有可操作性； （ 4）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1）質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容 a）結(jié)合 本公司 特點(diǎn)對 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求進(jìn)行分析，識(shí)別質(zhì)量管理體系中的過程并對過程加以控制和改進(jìn) 。 b）有效識(shí)別利用所需的資源，使資源配置與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求相適應(yīng) 。 c）在質(zhì)量管理體系中引入持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。 （ 2）質(zhì)量管理體系策劃范圍 a）對 本公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃 。 b） 按策劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)施 策劃 。 c）對 產(chǎn)品 和服務(wù) 專項(xiàng)工作過程進(jìn)行策劃 。 d）對質(zhì)量管理體系的 變更和 改進(jìn)進(jìn)行策劃。 （ 3）質(zhì)量管理體系策劃輸出 a）質(zhì)量方針和目標(biāo) 。 b）手冊、程序文件、 工作指導(dǎo)書 和記錄 。 c）質(zhì)量計(jì)劃、管理方案等 。 （ 4） 體系變更的策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng) 保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 ： a） 負(fù)責(zé)建立和改進(jìn) 本公司 的質(zhì)量管理體系； b） 促使全體員工樹立正確的質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求對 本公司 的重要性； c） 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和有關(guān)的方針政策，主持制訂 本公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)并以文件形式正式批準(zhǔn)發(fā)布； d） 組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體 系的持續(xù)有效； e） 確定資源需求并提供充分的資源； f） 負(fù)責(zé)確保 公司 內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通 。 g） 負(fù)責(zé)確保在廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ,并確保對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通 。 h） 任命管理者代表 及質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，并為其有效工作提供必要的條件； i） 對 本公司 提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)； j） 決定 本公司 質(zhì)量管理的其它的重大事項(xiàng)。 （ 2） 生技部 （ 含經(jīng)理 ） ： a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； b） 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的設(shè)備設(shè)施的的管理；對工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)環(huán)境 符合產(chǎn)品要求； c） 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ； d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率； e） 識(shí)別顧客的要求，并做好合同的評(píng)審工作； f） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織工作，并收集和分析、管理顧客信息，為組織的體系改進(jìn)提供依據(jù)； g） 組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選擇 、 評(píng)定 和控制 ，通過有效管理建立互利的供方關(guān)系； h） 負(fù)責(zé)對 公司 生產(chǎn)所需的物資進(jìn)行采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并及時(shí)供應(yīng)； i） 負(fù)責(zé)編制所需的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書，并對實(shí)施進(jìn)行檢查； j） 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作； k） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作，組織生 產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品儲(chǔ)存，防護(hù)和搬運(yùn)； l) 定期進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查， 收集顧客意見，及時(shí)反饋處理；做好服務(wù)工作，定期測評(píng)顧客滿意度。 （ 3） 綜合部 （ 含經(jīng)理 ） ： a） 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，負(fù)責(zé) 公司 文件的收集、整理、歸檔和保管工作； b） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和管理各部門的記錄； c） 負(fù)責(zé)編制 《 崗位 任職要求 》 。具體內(nèi)容見《 崗位任職要求 》和手冊 06章節(jié)《職能分配表》。 對各職能部門質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； d） 負(fù)責(zé) 公司 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定和實(shí)施，并 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； e） 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的配置相應(yīng)的監(jiān)視與測量裝置，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確能力。 f) 負(fù)責(zé)檢測 設(shè)備 的管理和日常運(yùn)行檢查，確保 產(chǎn)品質(zhì)量； g） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； h） 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； i) 負(fù)責(zé)按驗(yàn)收準(zhǔn)則和檢驗(yàn)規(guī)范 ， 負(fù)責(zé) 對原材料、 生產(chǎn)過程 的半成品 、 成品檢驗(yàn) ； j) 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評(píng)審，處置；對不合格品的放行程序、交付實(shí)施控制。 k） 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析 l） 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施工作。 （ 4） 車間 （班組） a） 組織本車間（班組）員工，努力提高質(zhì)量 意識(shí)，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)工作，完成本車間相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)。 b) 嚴(yán)格監(jiān)督、檢查車間（班組）員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、程序、工藝卡及各項(xiàng)管理制度的情況。 c) 嚴(yán)格控制各工序過程質(zhì)量，強(qiáng)化過程控制和監(jiān)視，確保工序過程處于受控狀態(tài)，做到不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出車間。 d) 參與不合格品的評(píng)審，嚴(yán)格按評(píng)審結(jié)論處置不合格品，有權(quán)拒絕接受不合格的原輔料、半成品。 e) 加強(qiáng)車間（班組）現(xiàn)場作業(yè)（包括標(biāo)識(shí)）管理，確保安全文明生產(chǎn)。 f) 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于完好的狀態(tài)； g) 配合做好內(nèi) 審工作，按期完成本部門糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 （ 5） 倉庫 （含 保管員 ） a） 嚴(yán)格執(zhí)行“倉庫管理制度”，把好產(chǎn)品、原（輔）材料出入庫質(zhì)量關(guān)。 b) 原（輔）材料及產(chǎn)品入庫，均應(yīng)驗(yàn)證相關(guān)的合格證、質(zhì)保書或檢驗(yàn)、驗(yàn)證報(bào)告，否則不予驗(yàn)收（入庫）。 c) 負(fù)責(zé)對入庫的物資，按要求分類合理放置，做好產(chǎn)品（狀態(tài)）標(biāo)識(shí)。 做到“三清”、“兩齊”、“三相符”； 三清 : 材料清、數(shù)量清、規(guī)格清； 兩齊 : 庫容整齊、堆放整齊； 三相符 : 帳、卡、物相符； d) 負(fù)責(zé)按各類物資的貯存要求，做好物資的貯存防護(hù)，對庫存物資的質(zhì)量（數(shù) 量）負(fù)責(zé)。 e) 嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料和產(chǎn)品“先進(jìn)先出，后進(jìn)后出”的原則。 f） 負(fù)責(zé) 將 認(rèn)證 產(chǎn)品、材料與 不認(rèn)證產(chǎn)品、材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和 隔離。 （ 6） 檢驗(yàn)員 a) 負(fù)責(zé)對 本公司 進(jìn)廠物資、半成品、成品實(shí)施檢驗(yàn)，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求； b) 負(fù)責(zé)廠生產(chǎn)與服務(wù)過程中不合格品的識(shí)別、評(píng)審、處置，對產(chǎn)品的放行負(fù)責(zé)。 （ 7） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 a) 學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)法律、法規(guī)和 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，以及 本公司 質(zhì)量體系文件。 b) 組織或參與 本公司 內(nèi)部的質(zhì)量體系審核，不斷提高審核水平。 c) 遵重客觀事實(shí)，確保審核的真實(shí)性、有效性 。 d) 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)提交不合格報(bào)告，并對糾正措施及其有效性，實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 e) 對質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并協(xié)助解決，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。 （ 8） 生產(chǎn)工人 a) 自覺遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行工藝規(guī)程，按規(guī)定要求做好自檢，保證過程產(chǎn)品、產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 b) 做好崗位設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，保持其清潔及良好的工作性能。 c) 做好崗位生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，保持良好的作業(yè)環(huán)境，做到安全、文明生產(chǎn)。 d） 努力完成本崗位質(zhì)量指標(biāo)，確保車間質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理者代表 （ 1） 總經(jīng)理 從 公司 干部 中任命一名 管理者代表 ； （ 2） 管理者代表 職責(zé)和權(quán)限 見 02 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 （ 1） 總經(jīng)理 確保在 本公司 內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對有關(guān)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的信息交流和通報(bào)。內(nèi)部溝通的主要方式有：文件傳遞、會(huì)議、內(nèi)部刊物、請示報(bào)告、 公告等 。 （ 2）有關(guān)質(zhì)量管理的信息交流和通報(bào)包括： 質(zhì)量職能活動(dòng)的協(xié)調(diào)，質(zhì)量目標(biāo)和 產(chǎn)品 任務(wù)完成情況，重大質(zhì)量問題， 顧客 投訴處理，內(nèi)部審核、管理評(píng)審信息的傳遞及糾正和預(yù)防措施情況的通報(bào) 。 （ 3） 綜合部 負(fù)責(zé)使各種信息及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到 各個(gè)層次 ，組織 本公司 各部門 每年收集、整理上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)體系運(yùn)轉(zhuǎn)的過程控制，以提高整個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 管理評(píng)審 管理者代表 組織 綜合部 制定管理評(píng)審計(jì)劃， 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審 。 總則 （ 1） 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔（不超過 12 個(gè)月）評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)， 總經(jīng)理 應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審： a） 引用的法律法規(guī)發(fā)生重大變化； b） 顧客 要求有重大變化； c） 公司 組織 機(jī)構(gòu) 有重大變化； d）出現(xiàn)重大 產(chǎn)品 質(zhì)量事故； e）連續(xù)發(fā)生 相類似的顧客 投訴； f） 產(chǎn)品發(fā)生重大變化； g） 發(fā)生 其它 有必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況 。 （ 2）管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià) 公司 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入 （ 1） 綜合部 擬訂 管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng) 管理者代表 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，提前一 周發(fā)至參加會(huì)議的人員和 本公司 各部門 代表，參加會(huì)議的人員和 本公司 各部門的代表按計(jì)劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件作為管理評(píng)審的輸入。 （ 2）管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括 以下信息 ： a）審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）； b） 顧客 意見反饋（包括滿意或不滿意 的 建議）； c） 產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程 的業(yè)績 和產(chǎn)品的 符合性； d）預(yù)防和糾正措施實(shí)施狀況； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f）經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更 （外界環(huán)境的變化引起的體系的變更， 公司 自身的變化，產(chǎn)品工藝組織結(jié)構(gòu)等的變更導(dǎo)致體系變更 ) ； g） 由于各種原因而引起有關(guān)的產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議 。 評(píng)審輸出 （ 1） 總經(jīng)理 在聽取與會(huì)代表的發(fā)言和重點(diǎn)議題討論的基礎(chǔ)上，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，并形成管理評(píng)審報(bào)告作為管理評(píng)審的輸出。 （ 2）管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效 性的改進(jìn)決定和措施。通過管理評(píng)審對 公司 的質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方面。提出了改進(jìn)措施； b） 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和措施。依據(jù)評(píng)審的輸入，通過管理評(píng)審為增加顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)）提出了改進(jìn)措施 ； c） 資源需求的決定和措施。針對 公司 內(nèi)外環(huán)境的變化， 公司 現(xiàn)有資源的適宜性以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源要求，當(dāng)前和未來的資源需求所提出的措施。 （ 3） 本公司 各部門 在接到管理評(píng)審報(bào)告后，按報(bào)告形成的決議組織實(shí)施改進(jìn)， 綜合部 協(xié)助 管理者代表 追蹤 驗(yàn)證，并將有關(guān)信息作為下次管 理評(píng)審的輸入。 （ 4）管理評(píng)審活動(dòng)及其結(jié)果由 綜合部 負(fù)責(zé)記錄并保存 。 6 資源管理 資源提供 本公司 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源 ,資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)等資源等，目的是為了： （ 1） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 （ 2） 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理 承諾確保提供以下方面的資源 （ 1）配備能勝任 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 的 人員 。 （ 2）為實(shí)現(xiàn) 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 。 （ 3）必要的財(cái)務(wù)資源。 人力資源 管 理者代表 組織 綜合部 制定《 崗位人員任職要求 》 ，以確保 從事影響 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 質(zhì)量活動(dòng)的 人員 具備各崗位 必要的能力 。 總則 員工能力是指完成特定職責(zé)所規(guī)定的工作任務(wù)的本領(lǐng)。 總經(jīng)理 應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)和人員能力的要求而選擇能勝任的人員，而人員的能力則可由教育程度、接受的培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和資格來決定。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) （ 1） 綜合部對從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格提出能力要求并形成“崗位人員 評(píng)價(jià) ”。 （ 2） 綜合部對從事各類工作的 人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對不能滿足能力要求的人員，提供培訓(xùn)或采取發(fā)放學(xué)習(xí)資料等措施以滿足要求。對培訓(xùn)后還未滿足要求的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （ 3） 綜合部對提供滿足要求的培訓(xùn)進(jìn)行策劃：制定培訓(xùn)計(jì)劃；采取不同的 培訓(xùn)方式提供適當(dāng)?shù)墓芾砗图夹g(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使其增強(qiáng)能力，達(dá)到要求。 （ 4） 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性：通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察