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qs9000培訓(xùn)教材--內(nèi)部質(zhì)量體系審核(編輯修改稿)

2026-03-08 02:51 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改？并更新相應(yīng)的 PPAP文件？ 3/15/2023 29 課堂練習(xí) 編寫檢查表請各組按審核計(jì)劃編寫所審核部門的檢查表。時(shí) 間：制定： 45分鐘；分組發(fā)表： 60分鐘。 3/15/2023 30 三、審核實(shí)施審核實(shí)施首次會議現(xiàn)場審核審核組會議末次會議 3/15/2023 31 首次會議參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。作用： ? 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計(jì)劃； ? 簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。要求： ? 準(zhǔn)時(shí)，簡短，明了。 ? 時(shí)間 :不超過半小時(shí)； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 3/15/2023 32 首次會議的內(nèi)容會議開始：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當(dāng)時(shí)請最高管理者或管理者代表講話；人員介紹：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員；聲明審核目的和范圍：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門；現(xiàn)場審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場審核計(jì)劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認(rèn)；強(qiáng)調(diào)審核的原則：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。會議結(jié)束：確定末次會議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長致謝結(jié)束會議。 3/15/2023 33 首次會議 —— case study 公司質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)兩個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？請各組練習(xí) ,時(shí)間 30分鐘。 3/15/2023 34 現(xiàn)場審核按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。對于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 3/15/2023 35 現(xiàn)場審核 —— 審核控制審核組長對審核全過程的控制負(fù)責(zé)： ? 審核實(shí)施計(jì)劃的控制； ? 審核進(jìn)度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不符合項(xiàng)的審定； ? 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 3/15/2023 36 現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項(xiàng)報(bào)告提出。審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項(xiàng)。組長應(yīng)對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 3/15/2023 37 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì) 不合格的性質(zhì) 體系性不合格：質(zhì)量管理體系文件與 QS9000標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符實(shí)施性不合格：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行效果性不合格：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性 3/15/2023 38 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型不合格的類型嚴(yán)重不合格一般不合格質(zhì)量管理體系缺項(xiàng)或不符合 QS9000要求任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯(cuò)誤對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 3/15/2023 39 現(xiàn)場審核 —— 不合格報(bào)告的內(nèi)容受審核部門及主管姓名；審核員姓名，審核日期；審核依據(jù)；不合格事實(shí)描述；不合格類型；糾正措施計(jì)劃；糾正措施驗(yàn)證。 3/15/2023 40 不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 范例受審核部門部門主管審核依據(jù) 審核員審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期：責(zé)任部門 /日期：原因分析：責(zé)任部門 /日期：糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門 /日期：糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：審核員 /日期： 3/15/2023 41 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不合格事實(shí) 描述要點(diǎn) 力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明：如未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。 3/15/2023 42 不符合項(xiàng)報(bào)告 — 范例事實(shí)描述： XX公司的機(jī)械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)

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