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某科技有限公司內部審核實施計劃(編輯修改稿)

2026-03-19 11:19 本頁面

　

【文章內容簡介】要求審核按部門審核5/4/2023 泰克科技n 現場審核的原則：以 “客觀依據 ”為依據的原則；緊扣審核準則的原則；獨立、公正的原則； “實事求是 ”的原則；重點過程審核的原則。5/4/2023 泰克科技n 審核切入點：以部門職能為切入點；以部門目標為切入點：以部門工作計劃為切入點：以近期工作為切入點。5/4/2023 泰克科技現場審核證據的收集信息源抽樣、收集、驗證審核證據對照審核準則評價審核發現評審審核結論與審核目的、范圍和準則有關的信息記錄可驗證的信息作為審核證據形成表明符合或不符合的審核發現得出與審核目的有關的審核結論通過適當的抽樣收集信息并驗證信息對照審核準則進行審核證據的評價評審審核中所有已獲得的審核發現5/4/2023 泰克科技n 信息源：與受審方員工及其他人員面談；對現場活動、周圍工作環境和條件的觀察；文件；記錄；數據匯總、分析和績效指標審核信息、顧客反饋等5/4/2023 泰克科技n 收集審核證據的方式：與受審方人員面談；現場觀察、對實際活動及結果進行驗證；對文件和記錄進行評審（查閱記錄）。5/4/2023 泰克科技n 審核證據的形式能夠證實的記錄；客觀事實的陳訴；其他信息等。5/4/2023 泰克科技審核過程的控制現場審核記錄5/4/2023 泰克科技n 現場審核記錄的作用：便于需要時查閱；便于證實審核所獲得的信息；便于審核組其他成員進行相關審核時參閱；為有連續性線索繼續審核提供可追溯的條件；提供證實審核過程的證據；便于審核員學習、交流和審核能力的提高。5/4/2023 泰克科技n 現場審核記錄的要求：記錄應敘述清楚、記載全面、易讀易懂、便于查閱；記錄應準確實現可追溯（如文件名稱及編號、物品標識、產品批號、設備編號、記錄編號、合同號碼等）；組織可以對記錄格式作統一規定，也可不作規定由審核員自定。現場審核證據應有內審員記錄，不宜叫人代記；審核記錄必須當場記錄，不能以回憶錄的方式進行記錄，否則對審核當時的背景無法確認記錄。5/4/2023 泰克科技小陳做事一向風風火火，做事快從不注意細節。一次公司組織內審，小陳是內審員，也負責了一個小組的審核。在審核過程中小陳不停的問這問那，但大家發現小陳審核時一直是兩手空空，既沒有紙也沒有筆。兩天的現場審核結束后，在審核組會議上組長要求大家把審核中發現的問題整理出來，只見小陳臨時向其他內審員借了一支筆和一張紙，邊回憶邊寫，針對他審核的兩個部門共寫了 5個問題：員工培訓不足，對管理體系文件不熟悉。有幾份文件沒有受控，文件管理需要加強。有的檢驗報告中對檢驗不合格的項目沒有做標記。有的供應商雖然在向公司供應原材料，但沒有進行供應商評審。在質量記錄中多處有填寫不規范的現象。在末次會議上就不合格與受審部門進行溝通時，其中有三項

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