長江建設集團公司iso體系程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 了有效地管理 施工 設備，充分地發揮 施工 設備的工作效率，保持 施工 設備正常地運行，保證過程能力滿足合同或施工的要求。 適用范圍 本程序適用于公司承接的所有工程中直接影響過程質量的 施工 設備。 職責 安全 科 a)負責本程序的組織實施； b)負責公司范圍內 施 工 設備的維修、保養制度及計劃的制定； c)每月對項目部施工設備的完好狀況 及維修保養 進行監督檢查。 項目部 負責對特種 施工 設備的操作工、維修人員進行崗位培訓。 負責 施工 設備維修、保養。 施工 設備管理 安全 科 對公司 施工 設備和項目部 施工 設備建立總臺帳和分臺帳； 對于公司 施工 設備，項目部需要時可用租賃方式領取，由項目部負責人申請，報公司總經理批準后，方可領用， 安全 科 登記租 賃臺帳； 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 施工設備管理程序 修改： 1 次 共 3 頁 第 1 頁 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 施工設備管理程序 修改： 1 次 共 3 頁 第 2 頁 施工 設備使用前，必須經 安全 科 ，項目部共同對 施工 設備的完好狀況進行現場鑒定，合格后方可投入運行。 施工 設備在工程結束時，必須經 安全 科 、項目部共同鑒定完好狀況后，辦理入庫手續。對于大型設備或在外地施工時，由項目部負責保護、保管，公司 安全科 加強監管。 施工 設備保養和 維 修 安全 科 制定 施工 設備保養、維修總計劃，各項目部制定該項目部使用的 施工 設備日常保養維修計劃； 項目部 施工 設備管理員負責日常對機械設備運行、保養、維修情況的檢查，發 現問題立即整改，操作人員每天、月填寫機械運行、保養記錄； 施工 設備的例行保養由操作人員依據 施工 設備使用保養說明定期進行； 對于 施工 設備需要大修的， 安全 科 和項目部在工程開工前報大修計劃申請單，經總經理批準后執行。 施工 設備不能使用且無維修價值時由 安全 科 提出報廢申請，經總經理批準后執行。 施工 設備的購置 為滿足公司的發展和施工的需要， 安全 科 或項目部要根據公司或項目的具體情況，編制 施工 設備購置計劃，報總經理批準后實施。（公 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 施工設備 管理程序 修改： 1 次 共 3 頁 第 3 頁 司鼓勵項目部用自有資金購買 施工 設備，其產權屬項目部，公司 安全科 在其投入使用時進行管理。） 施工 設備事故處理 對于發生的重大 施工 設備事故，由各項目部填寫事故報告單報 技術質量科 ，不準隱瞞真相私自處理。 安全 科 按照“四不放過”即：事故原因不查清不放過；沒有防范措施不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；領導者的責任不查清不放過的原則，進行調查、分析、提出處理意見。 質量記錄 施工 設備臺帳 施工 設備入庫單 施工 設備領料單 表 AHCJ .《 施工 設備維修保養記錄》 表 AHCJ .《例保記錄》 表 AHCJ .《 施工 設備購置申請表》 表 AHCJ .《 施工 設備運行情況檢查表》 附 圖 申請計劃 領取使用 → 運行檢查 ↓ ↑ ↓ 批準購置 → 入庫登記 保養維修 → 報廢處置 安徽長江建設集團有限公司 AQCJ / 標題： 與顧客有關 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 1 頁 目的 在工程投標和合同簽定前，對每份招標文件和合同進行評審，明確合同評審的程序以及參與合同評審的部門和單位，以驗證本公司的履約能力，確保本公司有能力滿足合同規定，便于與顧客溝通，實現對顧客的承諾。 適用范圍 本程序適用于公司所有工程項目招標文件、合同簽訂前的評審活動及與顧客的溝通。 相關文件 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》及《建設工程施工驗收規范》《 強制性標準》。 《建設工程施工合同》 術語和定義 本程序使用《質量手冊》中的有關術語和定義。 職責 生產 經營 科 a) 負責組織實施《與顧客有關過程控制程序》。 b) 負責收集招標文件和顧客反饋信息，組織公司相關部門及項目經理對招標文件進行評審，確定是否參加該項目投標。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 與顧客有關 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 2 頁 c) 負責組織合同的評審、簽訂、修訂和施工過程中合同履約，辦理最終產品的交付手續。 d)負責保存合同評審記錄和顧客反饋信息。 公司總經理簽定合同或授權委托人簽定合同。 技術質量科 負責對招標文件和合同中質量要求， 安全科對 安全生產文明施工要求進行評審，負責對招標文件和合同中的機械、設備和材料要求進行評審。 生產經營 科 負責對招標文件和合同中的技術要求、工期及付款方式進行評審，并負責做標。 項目部負責對顧客問詢和接受顧客反饋意見，施工過程控制、產品的檢驗試驗、產品交付進行評審。 程序（工作流程見附圖） 合同評審 招標文件收集 a)按照地區、縣行 業主管部門的通知，參加建筑工程信息發布會。 b)通過媒介，如報紙、網絡收集信息。 c)通過項目經理或業主提供信息。 d) 生產 經營 科 及時將信息匯報給生產副總經理，同時傳達到項目經理 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 與顧客有關 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 3 頁 并協助項目經理負責同業主接洽，積極爭取入圍。 招標文件評審 評審方式 a） 5000 平方米以上，造價 300 萬元以上召開評審會議。 b） 20xx 平方米以上，造價 100 萬元以上進 行會簽。 c）其他工程項目由 辦公室 直接審批。 生產 經營 科 組織 技術質量科 、 安全 科 和項目經理按 評審方式對工程招標文件進行評審，但建筑面積 5000 平方米以上（含5000 平方米）、造價 300 萬元以上（含造價 300 萬元）的較大型項目和外地項目經總經理同意并由生產副總經理主持評審。填寫《招標文件（合同）評審記錄》，建立臺帳。如確認招標文書可以接受，由 技術質量科 組織有關人員編制工程預算及投標書。 做完標后 技術質量科 審標人員與項目經理共同評審工程預算及投標書。 招標文件評審內容： 工程概況、設計要求、工程地質情況、現場條件、采用的新技術和新材料、工程款支付能力、承包范圍和方式（形式）、總工期及開竣工日期、業主有無特殊要求、本單位能否有能力滿足招標文件要求。 工程預算及投標書依據： 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 與顧客有關 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 4 頁 招標文件，工程施工圖紙，業主提供的施工現場水文地質報告，施工方案，現行工程預算定額、工期定額、工程項目計費類別及取費標準、市場價格信息。 工程預算及投標書評審內容： a) 報價是否合理。 b) 施工方案是否可行。 中標后合同簽訂 工程中標后，由 生產 經營 科 負責與業主簽訂合同，簽定前組織項目經理對中標合同中有關內容進行評審，填寫《招標文件（合同）評審記錄》，然后將雙方確認的合同報公司總經理或其授權委托人簽字，加蓋公司合同專用章及帳號專用章交主管部門辦理鑒證手續。 合同評審內容： a）合同的合法性：權利和義務是否確切，是否符合法律規定，手續是否完備。 b）合同的嚴密性：合同條款是否齊全，文字是否明確。 c) 合同的可行性：當事人雙方履行合同所具備的條件和能力。 招標文件、合同及合同的修訂評審應確保： a）明確業主要求，并形成文件。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 與顧客有關 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 5 頁 b）任何不一致的合同和要求已經得到解決。 c）具有滿足招標文件或合同要求的能力，質量承諾能保證實現。 顧客溝通 合同實施過程中由于設計變更或其他原因造成合同的修訂補充，項目部負責收集合同修訂補充信息。 辦公室 負責與業主之間 聯絡、協調，組織評審，具體見程序 條。修訂補充后的合同由總經理或其授權委托人簽字生效。修訂補充后的合同由 生產 經營 科 填寫《合同修訂通知單》，建立臺帳，反饋到有關部門。 工程施工過程中項目經理負責通過業務聯系單和業主建立溝通，并及時上報公司 生產 經營 科 。 項目部負責按照業主意見制定相關措施，實現顧客要求。 交付 交付應具備的條件 a）工程項目按合同規定和設計圖紙要求全部施工完畢，工程質量評定合格； b）技術管理資料齊全。 技術質量科 會同建設單位填寫產品交 付記錄，作為辦理交付手續的依據。工程交付后，甲乙雙方如有爭議，可根據工程合同和有關規定協商處理。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 與顧客有關 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 6 頁 技術質量科 保存一套完整竣工資料，并向建設單位提供一套完整竣工資料。 記錄 生產 經 科 負責保存招標文件（合同）評審記錄及有關資料、顧客溝通記錄和產品交付記錄并建立臺帳。 7． 0 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 招標文件（合同）評審記錄 表 AHCJ . 合同（招標文件）臺帳 表 AHCJ . 合同修訂通知單 表 AHCJ . 產品交付記錄 附 圖 標書 /合同評審 ← ↓ 顧客溝通 ↑ ↑ 簽訂合同 ↓ 傳遞合同 → 修訂補充合同 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 采購控制程序 修改： 1 次 共 7 頁 第 1 頁 目的 通過對影響采購的關鍵環節實施控制，確保所采購的產品符合規 定要求。 適用范圍 適用于公司采購的各類產品，包括原材料、成品、半成品、配套設備及外協件。 相關文件 建筑工程施工質量驗收統一標準（ GB 5030020xx） 地基與基礎工程質量驗收規范（ GB5020220xx） 砌體工程施工質量驗收規范（ GB5020320xx） 混凝土工程施工質量驗收規范（ GB 5020420xx） 鋼結構工程施工質量驗收規范（ GB 5020520xx） 木結構工程施工質量驗收規范（ GB 5020620xx） 屋面工程施工質量驗收規范（ GB 5020720xx） 地下防水工程施工質量驗收規范（ GB 5020820xx） 建筑地面工程施工質量驗收規范（ GB 5020920xx） 建筑裝飾工程施工質量驗收規范（ GB 5021020xx） 建筑給排水工程施工質量驗收規范（ GB 5024220xx） 通風與空調工程施工質量驗收規范（ GB 5024320xx） 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 采購控制程序 修改： 1 次 共 7 頁 第 2 頁 建筑電氣工程施工質量驗收規范（ G 5030320xx） 電梯工程施工質量驗收規范（ G 5031020xx） 01《文件控制程序》 02《質量記錄的控制程序》 15《產品監視和測量程序》 16 《不合格品控制程序》 術語和定義 本程序使用《質量手冊》中的有關術語和定義。 職責 公司 技術質量 科 a)負責組織實施《物資采購控制程序》并對實施情況進行檢查監督。 )負責組織對 A 類物資推薦供方的正式評價，編制《 A 類合格物資供方名單》。 項目經理負責組織對 A 類物資供方的初步評價，推薦 A 類物資合格供方；并負責對 類物資推薦供方的正式評價，編制《 類合格物資供方名單》。 項目部材料員負責對 類物資供方的初步評價，推薦 類物資合格供方；負責制訂采購計劃并按批準的采購計劃采購。 項目經理批準采購文件，簽訂采購合同。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 采 購控制程序 修改： 1 次 共 7 頁 第 3 頁 程序（工作流程見附圖） 物資的分類： a) A 類物資：指鋼材、水泥、紅磚、 商品混凝