森易工程建設(shè)監(jiān)理公司程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 01： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號(hào)： SYJL/ 版本號(hào)： A 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫(xiě)小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實(shí)施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 1頁(yè) 編號(hào) 程序文件 共 3頁(yè) SYJL/ 標(biāo)題：文件控制程序 修改狀態(tài) A/O 1 目的 對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有文件和資料進(jìn)行控制，以確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件均為有效版本，且處于受控狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種文件和資料的控制，包括外部提供的文件和資料。 3 職責(zé) 辦公室是質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)性文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)、登記、編號(hào)、保管工作，負(fù)責(zé)歸檔文件和資料的分類保管、借閱和銷毀。 4 控制程序 文件和資料的分類編號(hào) 文件和資料分為如下幾類： A、 管理性文件：如《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件、管理制度等； B、 技術(shù)文件和資料：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)定等； C、 合同文件：合同、訂單、標(biāo)書(shū)等； D、 外來(lái)文件：凡不屬本公司簽發(fā)的，但與公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理有關(guān)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等。 ，文件發(fā)文部門設(shè)受控文件清單，文 件發(fā)放范圍由文件主管部門填寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，要確保應(yīng)該得到文件的所有部門或人員及時(shí)得到有效版本，對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行直接影響的部門發(fā)放的文件要受控。 、程序文件等管 理性文件。 項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)技術(shù)性文件，包括：圖紙、圖樣、材料、消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 ，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由各職能部門負(fù)責(zé) 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁(yè) 編號(hào) 程序文件 共 3頁(yè) SYJL/ 標(biāo)題：文件控制程序 修改狀態(tài) A/O 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 、外來(lái)技術(shù)文件和資料的使用由辦公室負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 其它管理文件由各職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，重要管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 受控文件的發(fā)放由主管部門填寫(xiě)出文件發(fā)放清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行登記、編號(hào)、分發(fā)。 文件使用人在收發(fā)文登記表上簽名領(lǐng)取質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)所需文件。 當(dāng)文件使用人未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人文件復(fù)印，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)取所需文件。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 當(dāng)文件使用人將文件丟失時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)予以新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)。 文件的更改嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并注明更改人的姓名和更改日期，可行時(shí)，注明更改的性質(zhì)和更改的原因。 文件更改的審核，批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，特殊情況的原因由其他人員審批時(shí)，應(yīng)獲得授權(quán)。并須獲得審批文件所需的有關(guān)背景資料。 文件更改審批后，由文件管理部門實(shí)施更改，文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，并同時(shí)收回未修改的文件。 件進(jìn)行大幅度修改進(jìn)行換版，原版文件作廢、補(bǔ)發(fā)新版本。 作廢的文件由文件管理部門按收發(fā)文登記表上的名單收回，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。需留存作參考的作廢文件，由文件管理部門加蓋“作廢保留”印單登記保存。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 3頁(yè) 編號(hào) 程序文件 共 3頁(yè) SYJL/ 標(biāo)題：文件控制程序 修改狀態(tài) A/O 文件發(fā)放后，應(yīng)留制一份交辦公室存檔，受控文件列入“受控文件清單”中，存入軟盤的文件由文件管理員進(jìn)行登記 為防止文件丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)備份，以軟盤貯存的文件也要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，原版文件一律不外借，以防止丟失或損壞。 各職能部門在每次質(zhì)量審核前，應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，并及時(shí)報(bào)辦公室。 直接引用的各類外部文件，由文件對(duì)口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，文件使用、發(fā)放和管理參照 。 辦公室應(yīng)定期到有關(guān)部門核查使用的、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等外部文件是否有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。 程 序 文 件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)