凱傲寶驪叉車設備制造公司程序文件匯編(62頁)-程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 論（采取的 改進、糾正和預防措施）。 《管理評審報告》經總經理審批后，由管理者代表負責在管理評審結束后 7 個工作日內， 分發給參加管理評審的有關部門 /人員。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證 對管理評審中確定的重大改進項目，按《數據分析和持續改進控制程序》的要求實施與驗證。 對管理評審中確定的一般改進項目，由品質管理部填寫《不合格項及糾正和預防措施跟蹤卡 》，經管理者代表批準后，下發給相應的責任部門。糾正和預防措施的實施與驗證執行《糾正和預防措施控制程序》。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 501 標題： 管理評審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 4/4 管理者代表負責按《質量記錄控制程序》的有關規定，保存與管理評審有關的質量記錄。 由管理評審所引起的文件更改執行《管理文件控制程序》。 5. 支持性文件 《糾正和預防措施控制程序》 WAHL QM QP 807 《數 據分析和持續改進控制程序》 WAHL QM QP 806 《質量記錄控制程序》 WAHL QM QP 403 《管理文件控制程序》 WAHL QM QP 401 6. 相關記錄 《管理評審計劃》 WAHL QM QR 620 《不合格項及糾正和預防措施跟蹤卡》 WAHL QM QR 801 《管理評審報告》 糾正和預防措施實施情況報告 產品質量統計分析報告 新產品開發及生產過程監控情況報告 產品改進落實情況報告 生產計劃的 執行情況報告 生產物料報費情況報告 生產現場控制及工藝紀律執行情況報告 倉庫管理、產品貯存情況報告 設備維修保養報告 供應商情況報告 生產過程質量控制情況報告 組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告 人員培訓情況報告 服務情況報告 本年度銷售及市場分析報告 合同的執行狀況 新產品開發建議 質量管理體系運行情況報告 擬制 審核 批準 /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有 限公司 文件編號： WAHL QM QP 502 標題： 生產計劃運作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/3 對整個生產過程中影響產品質量的各個因素進行有效的控制，以滿足顧客要求。 對生產計劃的制訂與實施進行控制，確保按質按量按時完成生產任務。 本程序文件適用于從零件投入生產到產品出廠的全過程及公司生產計劃的控制。 生產經營部負責全公司的生產計劃、運作系統的管理工作。 工程技術部負責及時提供產品圖紙，工藝文件，包裝 BOM 表，守則等指導性文件及新貨號或新產品 訂單的具體要求的制定和發放。 生產經營部及各車間負責按各自的內部客戶及外部客戶要求（包括數量要求及質量要求）組織供貨及生產。市場營銷部負責控制成品合理庫存，生產經營部負責控制零部件的合理庫存。 各生產車間及品質管理部負責生產過程質量控制，品質管理部負責外協外購件入廠檢驗及產品出廠檢驗。 模具中心負責各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產需要。 生產經營部負責公司的設備管理工作，操作規程的編制，各車間負責設備的日常維護，保證生產正常進行。 各部門經理（主任）負責本部門的人員 管理和組織工作，辦公室及相關部門負責員工的培訓。 國際貿易部接收外銷定單，編制國際業務訂單，及時發送生產經營部。 市場營銷部提供內銷產品的銷售計劃編制國內業務訂單并組織評審。 倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。 生產車間按生產計劃，在規定的時間內按質、按量完成生產任務。 計劃流程 國際貿易部接收客戶定單后，立即檢查倉庫是否有現貨，如有，則安排出廠檢驗并發貨；如沒有，則組織合同評審，然后編制《國際業務訂單》并送發 生產經營部。 國際貿易部根據客戶定單、生產情況每周更新《出運計劃》并于每周三 12： 00 前送發生產經營部。 市場營銷部每月編制《國內業務訂單》，應組織合同評審，并經副總經理（或授權人）批準后， 與每月 15 日前送發生產經營部。 生產經營部匯總接到的國內訂單，制訂《 **月生產計劃》，生產經營部經理或授權人審批后，送總經理、副總經理，發各生產車間、采購、市場營銷部等部門。內銷產品生產以《 **月生產計劃》為生產依據。 生產經營部根據國際貿易部的定單及每周《出運計劃》編制《 **周生產計劃單》作為周生產執行計劃。《 **周生產計劃單》經生產經營部經理或授權人審批后，送總經理，發各生產車間、采購等部門。 部件車間根據《 **周生產計劃單》做好部件周轉供應準備。 裝配車間根據生產排班表實施生產，生產經營部負責生產保障工作。 生產經營部根據定單及《出運計劃》編制《制造命令單》。《制造命令單》在電腦中共享，生產經營部編制《制造命令單接收清單》請采購、各車間、部門有關人員簽收。 《制造命令單》發倉庫、車間、采購。 a. 材料庫、部件車間根據《制造命令單》審核裝配車間領料單。 b. 裝配車間根據《制造命令單》填寫《原材料限額領料單》或《（自制半成品）限額領料單》，超出部分填寫《原材料超額領料單》或《（自制半成品）超額領料單》。 c. 采購根據《生產計劃》、《制造命令單》及工程技術部下發的最新的相應技術文件、庫存情況制定《物料采購計劃表》。 采購員根據《物料采購計劃表》結合物資采購的提前期，編制《訂購單》。具體采購程序見 《采購控制程序》 《制造命令單》發部件車間，由車間安排具體部件生產。生產經營部負責協調。 計劃變更 在生產過程中如因生產異常影響生產計劃完成，影響交期或數量時，生產車間應填寫《內部工作聯絡單》通知生產經營部，生產經營部視情況與國際貿易部或市場營銷部協商后變更。 對于臨時接到或增補的訂單，生產經營部審議后視情況會同國際貿易部、及相關車間、部門進行合同評審后變更。 如生產計劃發生較大變化或有嚴重沖突時，由生產經營部報請總經理主持召開生產調度會，討論決定計劃 變更。 生產計劃變更時，生產經營部修改《 **周生產計劃單》，將更新后的《 **周生產計劃單》審批后重新發放，并收回原《 **周生產計劃單》。 當《制造命令單》需要變更時 ,由生管填寫《內部工作聯絡單》 ,通知相關部門及人員。 生產計劃跟蹤 生產經營部安排專人每天跟蹤生產計劃完成情況。發現異常及時溝通、調整、解決。 ，于電腦上將當日的生產情況填入《 **車間生產日報表》，生產經營部匯總每日生產情況，編制《生產計劃完成進度表》。 質量控制 原材料、外協外購件的進貨檢驗由品質管理部負責，合格的辦理入庫手續，對不合格的零部件處理應嚴格按《不合格品控制程序》執行。 生產過程的質量由生產車間及品質管理部負責控制；其依據是工程技術部提供的技術文件。 測量和監控裝置的管理、使用、維護執行《檢驗和試驗裝置控制程序》。 人員管理 各部門經理 (主任 )負責本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時，要選擇合適的具有資格的人員。 員工的培訓：由各部門經理提出培訓需求，辦公室負責監督及控制培訓計劃的落實。執行《 員工培訓工作程序》。 模具加工流程具體見《模具生產使用實施辦法》 5 .支持性文件和制度 《采購控制程序》 WAHL QM QP 704 《與顧客有關過程的控制程序》 WAHL QM QP 702 《檢驗和試驗裝置控制程序》 WAHL QM QP 708 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 502 標題： 生產計劃運作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/3 《檢驗和試驗控制程序》 WAHL QM QP 803 《不合格品控制程序 》 WAHL QM QP 805 《模具設計和開發控制程序》 WAHL QM QP 711 《員工培訓工作程序》 WAHL QM QP 602 《材料收發及保管制度》 WAHL PP WI 401 《模具生產使用實施辦法》 WAHL PP WI 701 《 **月生產計劃》 WAHL PP QR 718 《制造命令單》 WAHL PP QR 751 《制造命令單接收清單》 WAHL PP QR 716 《國內業務訂單》 WAHL SD QR 502 《內部工作聯絡單》 WAHL PP QR 720 《原材料限額領料單》 WAHL PP QR 755 或《（自制半成品）限額領料單》 WAHL PP QR 762 《原材料超額領料單》 WAHL PP QR 756 或《（自制半成品）超額領料單》 WAHL PP QR 763 《訂購單》 WAHL MP QR 750 《國際業務訂單》 WAHL SD QR 501 《物料采購計劃表》 WAHL MP QR 758 《生產計劃完成進度表》 WAHL PP QR 799 《車間生產日報表》 《出運計劃》 《 **周生產計劃單》 擬制 審核 批準 /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 502 標題： 生產計劃運作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 3/3 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 601 標題： 設備管理程序 版本： C/0 頁碼： 1/3 1. 目的 規范設備管理業務，以確保生產進度完成與產品品質穩定及作業的安全性。 2. 適用范圍 本程序適用于公司所有設備的采購、使用、保養維護、維修、報廢的全過程管理。 設備的分類： B 類設備：價值在 RMB202050000 元之間，包括 50000 元； A類設備：價值在 50000 元以上。 3. 職責 生產部負責本程序的制定、修改、廢止的起草工作。 總經理或授權人負責本程序的制定、修改、廢止的審核工作 生產部負責公司所需生產設備及其維修配件的采購，但對新購 A類設備 ，由工程技術部確定技術參數，并在相應的訂購合同或協議上簽字同意。 生產部負責公司所有生產設備的歸口管理（采購、組織驗收、安裝、調試、維修及報廢處理），并制定有效的有計劃的全面維護體系，負責設備 的二級及二級以上的維護保養工作的實施。 各使用部門負責按規定要求對所使用的設備切實履行正確使用和日常的維護保養（即一級維護保養）。 4. 工作程序 設備采購 新購設備理由：生產擴大的需要；開發新產品必須增添設備；改進工藝的需要；設備狀況 不好，沒有維修價值必須更新。只要具備上述一條理由就可申請新購設備。 使用部門負責人填寫《固定資產采購申請單》，一式三聯（如申購的設備需自制工裝，申購部門應在《固定資產采購申請單》中注明）經生產部審核后，交總經理審批。如屬可自制的設備則按照 。 生產部根據需要，聯系并選擇幾家潛在供應商，進行潛在供應商調查，詳細掌握其在產品基本結構、質量功能、技術參數等方面是否符合采購要求，同時了解其公司背景，產品質量、市場價格、公司信譽、售后服務等有關資料。 對于 A 類設備 生產部負責分析整理并匯總潛在供應商資料，交總經理審核。總經理召集需求部門、生產部設備科、工程技術部等相關部門進行集中評審論證，對設備申購的必要性、設備功能、優缺點、主體技術可行性、設備能力、回報年限等進行論證。生產部根據論證結果編制設備采購的可行性分析報告。最終 確定供應廠商。審核時應堅持以下原則： a) 符合生產需求，且有利于改善產品質量； b) 貨比多家 , 并優先選擇功能齊全、技術先進、價格合理、操作簡單可靠、外觀與企業形象匹 配之設備； c) 能充分保證本公司目前及今后生產發展的需要； d) 服務及時、配件充足、檢修方便、安全性能好； e) 公司市場信譽好，售后服務佳，保修期長。 生產部負責編制設備采購合同、技術協議等相關技術文件。交總經理或授權人批準。財務部負責所需資金的提供。經批準生效的設備采購合同以及相關技術文件由生產部負責將其原件及時歸入檔 案柜保存。 設備驗收 設備到廠前，生產部做好設備的吊卸、開箱、安裝 等準備工作。生產部應根據合同、協議等文件，編制 設備驗收項目清單，并對參與設備安裝調試的人員進行培訓。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 601 標題： 設備管理程序 版本： C/0 頁碼： 2/3 生產部按設備驗收項目清單與設備生產廠家共同安裝調試。對采購的簡單設備，生產部通過對設備各部分全面檢查無誤且調試完好