某電器集團iso9001、iso14001、ohsas18001程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 訓考核合格者持證上崗。 對參加外部培訓人員的考核方式： a．對培訓后沒有合格證明的培訓項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。 b．對培訓后有合格證明的培訓項目，由培訓機構進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。 培訓評價：對員工培訓評價由人力資源部負責進行，用人部門配合。 參加培訓人員的培訓和評價記錄統一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。 4 相關文件 《記錄控制程序》 《崗位人員任職要求》 5 記錄 Q/ 《培訓要求表》 Q/ 《培訓計劃》 Q/ 《培訓通知》 Q/ 《培訓簽到》 Q/ 《培訓考核目錄》 Q/ 《培訓評價表》 Q/ 《員工上崗證發放登記表》 XX 電器集團有限公司 與顧客有關過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的： 為了確切掌握顧客對本公司產品質量及售前、售中 、售后 服務的需求，使產品質量滿足顧客的質量要求和期望。 2 適用范圍： 適用于本公司銷售中的合同、標書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財產的管理。 3 職責： 銷售公司、進出口公司負責組織生產部、質管部、技術研發中心對合同進行評審；負責向分公司或車間提交顧客財產。 技術研發中心負責對合同中有關技術要求的評審。 生產部負責對合同中產品交貨期的評審。 質管部負責對合同中產品質量要求的評審和顧客提供財 產的驗證。 4 工作程序： 本公司的銷售合同（協議），按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時，銷售公司銷售人員對用戶要求進行審核并與用戶進行溝通確認，非常規產品或生產周期不能滿足顧客要求以及對質量控制有特殊要求的，需組織相關部門進行評審。 對顧客直接到公司開單提貨的常規產品銷售無需進行評審，但開單員應在單據交與顧客時請求核對相關內容是否正確。 對代理銷售的合同評審，由銷售公司與代理商簽定產品代理協議，對代理商的常規產品合同無需評審 ，執行代理協議，對代理商有特殊要求的合同由銷售公司按 組織有關部門進行評審。 對特種規格產品訂貨，由銷售公司組織生產部、質管部經理進行評審，一致通過后，由銷售公司經理審批，再開具《特種規格產品訂貨協議書》。 對招標文件的評審主要由標書編制人員會同相關人員完成。對常規產品，且招標文件中對產品供貨期，質保期無特殊要求的，由標書編制人員直接評審，對非常規產品，或招標文件中對產品供貨期、質保期有特殊要求的，由標書編制人員會同分公司或車間、質管部經理共同評審，一致通過后，報銷售公司經理批準簽字 。 合同修訂： XX 電器集團有限公司 與顧客有關過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態： A/0 頁 碼： 2/2 ，應由原合同評審人進行評審。若原合同評審人不在時，由銷售公司經理指定人員評審。 ，修訂內容對生產計劃、材料使用、產品成本、產品質量無影響時，由銷售公司將評審修改部分傳遞到相關部門。 、材料使用、產品成本、產品質量有較大影響或需重新制定實施方案時，應由銷 售公司經理召集相關合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協商達成一致意見后，將修訂的合同內容由銷售中心傳遞到各相關部門。 合同評審記錄由銷售中心保存。 5 顧客財產 顧客財產由銷售公司提交生產部，生產部提交質管部對顧客財產按相關標準進行檢查； 顧客提供財產的使用，不能免除公司的產品質量責任，產品仍需符合相關標準要求； 生產部對顧客財產進行標識并記帳管理，當發生顧客財產丟失和損壞，生產部應及時通知銷售公司，銷售公司及時與顧客取得聯系，并達成 相關意見。 6 記錄： Q/ 《客戶來電訂貨單》 Q/ 《合同評審單》 Q/ 《合同登記臺賬》 Q/ 《顧客檔案登記表》 Q/ 《產品購銷合同書》 Q/ 《顧客信息表》 Q/ 《上門來客考察登記表》 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為保證本公司生產需要所采購的產品（原材料、外協件、外購件）符合規定的質量要求，使采購活動在受控狀態下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。 2 適用范圍 適用于本公司內一切對質量有影響的采購產品的控制及供方選定、評價。 3 職責 采購部負責組織供方選擇、評審，對供方提供產品的價格負責。 技術研發中心對所采購的物資提出技術要求，編制《采購產品分類明細表》并提供技術文件，同時參與對供方選擇的評價。 采購部負責編制零部件采購比例 ，并在合格供方處實施采購。 分公司或車間零部件 倉庫 對檢驗合格的零部件進行管理。 質管部負責對采購的產品按要求進行驗證，參與對供方選擇的評價。 體系中心負責在供方考察時對供方體系建立進行評價。 總經理負責審批“合格供方名單”。 4 工作程序 供方的調查、評價和控制。 供方的調查、評價 《供方的選擇、評價和重新評價準則》，同時組織技術研發中心、質管部、生產部、體系中心對供方進行評價，并將評價結果填寫在“供方調 查 、評審表” 上后 上報總 經理審批。批準后采購部建立“合格供方名單”檔案。 。 c. 若采購的物資屬“ 3C”認證范疇的，供方的產品應通過“ 3C”認證，方可推薦為合格供方。 “合格供方名單”，同一種采購產品可以有二個經批準的合格供方。并將“合格供方名單”分發給生產部、質管部、財務部等。 供方控制 《供方質量狀況月統計表》，經部門經理審核后作為評價供方依據并裝入供方檔案。 ， 質管部將信息反饋 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態： A/0 頁 碼： 2/3 采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經批準取消其合格供方資格，采購部組織質管部、技術研發中心、生產部、體系中心重新評審后報總經理。 《技術協議》、質管部與供方簽訂《質量保證協議》，并將《技術協議》、《質量保證協議》作為采購部與供方簽 訂供貨合同（協議）的附件，作為與供方出現糾紛時的處理依據，并按“供方管理準則”進行管理。 d. 公司已獲得“ 3C”認證的產品，其關鍵件供方的變更，應按《產品變更控制程序》辦理相應的變更申請，根據不同情況應事先取得認證機構的認可同意或認證產品企業技術負責人批準，由采購業務主管填寫《緊急采購申請》，經物資使用部門審核，主管副總經理批準后方可實施采購。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審。 《供方的選擇、評價和重新評價準則》重新進行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經理批 準。 《采購產品分類明細表》規定的產品類別執行。 采購控制 采購部編制單件產品所需的原材料、零部件產品清單或相應的技術質量要求等技術文件，經采購部經理批準后，作為采購計劃編制的依據。 采購部根據生產計劃、零部件庫存量和采購技術文件編制采購計劃，報經理批準后實施采購。 采購員按采購計劃，從零部件對應的合格供方名錄中的供方處進行產品采購。 采購員按具體采購實施方法以及本公司“ ERP” 系統設置 為準。具體執行《 ERP系統 操作方法 和權限 》 。 未實施 ERP 系統且自行采購的，根據具體情況制定采購控制管理辦法進行控制。 采購計劃 采購計劃由采購部依據生產計劃及庫存編制，內容包括： ； 、型號、規格、數量、技術要求； 。 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態： A/0 頁 碼： 3/3 采購產品的驗證 供方將所配送的產品送到質管部檢測中心，憑 外協供貨（送檢）清單 報檢驗員進行產品質量檢驗。 檢 驗員將送檢產品的產品型號，規格對照無誤后按送檢單數量根據檢驗規程進行驗證，具體按《產品的監視和測量控制程序》執行。 “ 3C”認證關鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》執行。 當公司要求在供方處對供方提供的產品進行驗證時，采購部應在采購合同上加以說明。驗證工作由質管部組織，技術研發中心參加。 當顧客要求在供方處對供方提供的產品進行驗證時，由銷售公司或進出口公司通知生產部組織質管部、技術研發中心安排人員到供方處進行驗 證。 當采購產品出現不合格時，應按《不合格品控制程序》的規定執行。當供方連續三批產品交檢出現不合格時，質管部應及時要求供方編制 糾正措施計劃表 實施糾正，并交質管部進行驗證，驗證材料由質管部歸檔保存。 5 相關文件： 《供方選擇、評價和重新評價準則》 《供方管理標準》 《不合格品控制程序》 《監視和測量控制程序》 《產品變更控制程序》 《關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》 6 記錄： Q/ 《供方調查、評價表》 Q/ 《供方復評記錄表》 Q/ 《合格供方名單》 Q/ 《采購計劃》 Q/ 《采購計劃實施一覽表》 Q/ 《采購產品送檢單》 XX 電器集團有限公司 設計和開發控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態： A/0 頁 碼： 1/5 1 目的 為確保產品設計和開發的順利實現和達到預期的目標及對設計和開發的全過程進行控制 ,確保產品能夠滿足顧客的要求和期望及有 關法律、法規要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司產品的設計、開發全過程，包括引進產品的轉化，定型產品的技術改進及生產過程中的技術改造。 3 職責 技術研發中心負責產品的設計、開發全過程的組織、協調、實施工作，進行設計和開發的策劃、確定設計、開發的組織，技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和開發的更改和確認等。 技術副總 （總工程師）負責審核項目建議書、下達設計和開發任務書，負責批準設計開發方案、設計開發計劃書、設計開發評審、設計開發驗證報告，負責審核試產報告。 總經 理負責批準項目建議書、試產報告。 采購部 負責所需物料的采購。 銷售公司、進出口公司負責根據市場調研分析，提供市場信息及新產品動向，負責提交顧客使用新產品后的《客戶試用報告》及市場信息反饋。 質管部負責新產品的檢驗和試驗。 分公司或車間負責新產品的零部件加工和新產品試制。 4 程序 設計和開發的策劃 設計和開發項目的來源 ，報技術副總（總工）審核，總經理批準，技術副總（總工）下達《設計開發任 務書》并將與新產品有關的技術資料交技術研發中心。 ，通過對產品需求、市場動態、經濟效益、技術發展等信息的收集與分析，提出《市場預測報告》或《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后由技術研發中心對產品水平發展趨勢、產品質量信息、經濟效果等研究、分析，提出新產品的設想，應執行的標準與法規，提出《技術調研報告》再報技術副總（總工）審核，總經理批準后下達《設計開發任務書》并將相關資料轉交技術研發中心。 XX 電器集團有限公司 設計和開發控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態： A/0 頁 碼： 2/5 ，提交《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后，技術副總（總工）下達《設計開發任務書》，轉交技術研發中心組織實施。 ，提交《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后，技術副總（總工）下達《設計開發任務書》，交技術研發中心實施。 技術研發中心根據上述項目來源，確定項目負責人，將設計開發策劃的輸出轉化為《設計開發方案》、《設計開發計劃書》。計 劃書內容包括： 、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容； 、進度要求和配合單位； ，如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關內容。 設計開發策劃的輸出文件將隨著設計開發的進展，在適當時予以修改，應執行《文件控制程序》的有關規定。 設計和開發不同組別之間的接口管理： 設計開發的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 對于組織之間重要的設計開發信息溝通，設計開發人員填寫 《工作任務聯系單》，由設計組負責人審批后發給相關組別。需要技術研發中心負責人進行協調工作的，由技術研發中心負責人審批后組織協調。 銷售公司負責與顧客的聯系，了解顧客的需求并進行信息傳遞。 設計和開發的輸入 設計開發輸入應包括以下內容： 、性能、技術指標要求以及新技術、新材料、新工藝要求等。這些要求主要來自顧客或市場的需