山田機械制造(汽車零部件)質量管理手冊及程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 管領導）負責，負責指揮、協(xié)調工廠的整體運作。 （ 2）根據(jù)公司下達的生產計劃，組織車間生產，協(xié)調各生產工序，掌握生產進度，保證均衡生產和生產任務的全面完成。 （ 3）嚴格執(zhí)行安全、文明生產管理，制 定嚴格的勞動紀律、工藝和操作規(guī)程，要求按圖樣、按工藝、按標準認真操作，并負責檢查執(zhí)行紀律的情況。 （ 4）確保全面完成任期責任目標和年度目標，加強生產管理，制定符合本廠實際的生產發(fā)展辦法和細則，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 （ 5）嚴格抓好生產產品質量的各個環(huán)節(jié)。督促質量檢驗員對產品原材料、生產過程和產品成品出廠等方面進行嚴格的質量把關。 （ 6）按圖紙施工，遵守工藝規(guī)程，執(zhí)行工藝紀律，做好自檢工作。 （ 7） 全面負責工廠的安全生產工作，定期對員工進行安全教育，提高員工安全生產意識。 正確行使費用的審批權，嚴格審查生產支 出費用。對非生產性的費用開支要嚴格控制，切實做到節(jié)約費用，降低 成本 ，提高經(jīng)濟效益。 5） 技術部 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理 組織編制中、長期技術發(fā)展和技術改造、新產品開發(fā)和科研攻關規(guī)劃，組織技術力量加以實施。 （ 2）組織制定 技術部、生產部 的各項規(guī)章制度，并督促、檢查所轄部門員工的具體實施。 （ 3） 負責產品圖紙、過程文件、程序文件、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程和生產、檢驗裝備的審定、批準。 （ 4）組織對項目的技術實施進行過程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)、解決有關技術問題， 及時了解和掌握公司所有項目的動態(tài)，負責處理和解決工地上的各種技術問題。 （ 5）負責公司產品和項目的售前技術支持，包括方案設計、現(xiàn)場考察、組織調研、產品宣傳、設備選型及詢價、撰寫技術標書、起草和簽訂技術協(xié)議。 （ 6）負責公司產品和項目的實施，包括項目組織、進度跟蹤、技術協(xié)調、方案確認、圖徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 15 紙設計、指導裝配、出廠調試及驗收、合作廠商的協(xié)調等； （ 7）負責公司產品和項目的售后服務，包括技術資料整理歸檔、現(xiàn)場技術培訓、系統(tǒng)維修和改進。 （ 8）負責建立、健全公司的技術資料檔案。 （ 9）負責公司新員工的技術培訓和實習。 （ 10）有義務對公司技術、產品的完善提出建議。 6） 質量 部 (1)負責對不合格產品的鑒別、記錄、隔離和處置工作； (2)組織制定糾正和預防措施，并驗證其有效性； (3)負責監(jiān)視和測量設備的管理與控制； (4)負責過程的監(jiān)測工作和質量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計技術的應用； 7） 財務 部 （ 1）根據(jù)公司有關制度，組織有關部門編制財務預算和各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應。 （ 2）定期將計 劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理組織進行會計核算和賬務處理。 （ 3）負責組織企業(yè)的成本管理工作進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用。根據(jù)公司運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施。 （ 4）定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，做好財務預測與風險分析，為公司決策提供依據(jù)。 （ 5）參與企業(yè)重大財務問題的決策，提出意見或建議根據(jù)內部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確保企業(yè)各項業(yè)務在受控的情況下運行。 （ 6）設置符合實際的公司賬目，按照適用的會計核算方式進行記賬。 （ 7）依據(jù)公司的相關規(guī)定，負責公司與供應商以及客戶的債權債務的清算工作，定期報告各部門的債權債務情況。 （ 8）完成領導交辦的其他工作。 8)采購 部 (1)負責各種原材料、外購件的采購工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對供方的評定工作； (3)負責對原材料、外購件的貯存和交付工作； (4)負責收集各種原材料、外購件進公司的檢驗報告，按種類和時間保存。 (5)負責公司的后勤保障工作 9） 銷售 部 （ 1）根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，制定年度銷售計劃并制訂詳細的營銷方案，報上級領導批準后組織 實施。 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 16 （ 2）全面了解和分析銷售目標的具體情況，根據(jù)實際情況及時提出銷售方案和適合銷售目標的銷售模式。 （ 3）根據(jù)公司總體銷售計劃，將部門銷售目標分解到個人，針對個人情況的差異，提出具體的銷售目標分解方案。 （ 4）參與所有銷售項目的談判，并在權限范圍內簽訂銷售合同，并協(xié)助有關部門實施項目的展開。 （ 5）控制銷售過程中各項費用的支出，嚴格控制銷售成本。 （ 6）根據(jù)不同的地區(qū)和項目，制定不同的銷售模式，并制定相應的分配方案。 （ 7）組織建立并完善用戶檔案，加強對用戶深入了解和全面管理。建立與用戶的良好合作關系。 （ 8）確定用戶的信用度，根據(jù)用戶資信程度確定合理的賒欠款額度，保障公司貨款的有效回收。 （ 9）及時了解銷售員的工作進度，監(jiān)督檢查營銷計劃的執(zhí)行情況和營銷費用的使用情況。 （ 10）針對銷售過程中存在的問題及時進行解決。 （ 11）制定用戶關系維護制度，指導銷售人員建立、維護售后服務體系。 （ 12）負責產品的售后服務，收集用戶的質量信息反饋；負責顧客滿意度的調查。 10)倉庫管理員 （ 1） 負責倉庫管理制度、管理辦法的實施； （ 2） 負責對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負責庫存物資的盤點和防護管理。 11）操作工 (1)嚴格按工藝及有關文件規(guī)定進行操作，對本人所生產的產品負責； (2)對上道工序不合格產品，在未采取相應處理不得送往下道工序，并向有關人員報告； (3)認真填寫質量記錄，有權反映產品質量和管理問題； (4)認真執(zhí)行設備維護保養(yǎng)規(guī)程，保持設備正常運行。 12） 內審員 （ 1）負責按內審計劃進行內部審核； （ 2）負責按審核組長分配的工作編檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。 13)質檢員 （ 1）負責按檢驗規(guī)程進行 原材料 、過程和最終 產品的 檢驗與測量 ，負責安裝工程的檢驗 ； （ 2）負責記錄檢驗測量結果； （ 3）負責合格品放行，簽發(fā)合格證。 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 17 管理者代表 管理者 代表 除本身的職責與 權限 外， 還應有負有以下相應的職責和權限： a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質量管理體系業(yè)績和任何改進的需求； c)確保在整個公司內，提高滿足顧客要求的意識； d)負責與質量管理體系有關的外部聯(lián)絡； e)負責公司內部審核。 內部溝通 a)溝通內容涉及體系進行過程及管理等多方面的內容，如：質量要求、過程目標及完成情況、過程有效性等； b)溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內部的溝通； c)溝通方式：調度會、質量分析會、內部刊物、文件、板報、聲像和電子媒體等。 管理評審 為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質量管理體系。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理 評審控制程序》。 資源管理 資源提供 公司應確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產設備、基礎設施和工作環(huán)境等，以實施和改進質量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 人力資源 總則 a)對承擔體系規(guī)定職責和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應； b)對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 能力、培訓和意識 a)綜合部 確定從事影響產品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備 獲得所需的能力 d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進行質量意識的培訓，使員工認識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質量方針與質量目標而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、 技能、經(jīng)驗與培訓記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程序》。 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 18 基礎設施 本公司為實現(xiàn)產品符合性應提供所需的基礎設施， 如 拋丸清理機、切割機、空壓機 等。 a)建筑物、工作場所和相關的設施，包括水、電等供應； b)生產和施工過程 運行、監(jiān)視和測量所需的過程設備； c） 支持性的服務設施 （如運輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 對基礎設施進行適當?shù)木S護，以滿足 生產和施工服務 提供的需要。 生產部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產設備和基礎設施管理程序》。 工作環(huán)境 應提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產品符合性的需要。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產。 b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。 工作環(huán)境的管理 a)生產現(xiàn)場由 生產部 負責維護， 采購部 會同 綜合部 定期進行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關部門負責維護， 綜合部 定期檢查。 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 對所有的產品 應 進 行策劃，策劃的內容適當時應包括如下幾點。策劃的結果應形成文件，如質量計劃。 A． 產品、 安裝工程 項目或合同應達到的質量目標或技術要求； B． 針對某一具體產品所需建立的過程和子過程； C． 過程實施的階段，有關人員的職責、權限，所需配備的資源； D． 應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； E． 具體 的驗證、 試驗、檢驗 、 監(jiān)控 、測量方法 以及相應的驗收準則； F． 證明過程和產品符合性所必要的質量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； G． 為達到質量目標而采取的其它措施和方法。 對于長期生產的批量定型產品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質量計劃。 針對特定的產品、項目或合同，當現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應由 技術部 組織編制質量計劃。 質量計劃 a)根據(jù)策劃的內容和結果編制質量計劃，它應符合質量方針、目標且與現(xiàn)有的體系文件相適應； 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 19 b)只需編制特殊要求所 需的內容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質量計劃由 技術部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； d)各部門按照質量計劃的要求逐步實施，并記錄其實施情況； e) 銷售部 和 生產部 對實施情況進行跟蹤考核，并將考核結果上報總經(jīng)理； f)質量計劃需修改時，由 技術部 將修改內容報總經(jīng)理批準； h)質量計劃的有關文件由 技術部 存檔。 質量計劃根據(jù)實際情況 ，可能包括 工藝卡片、采購清單（外購、外協(xié)件采購單） 圖紙、發(fā)貨清單等等 與顧客有關的過程 與產品有關的要 求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內控標準等。 與產品有關的要求的評審 a)評審目的：明確與產品有關的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機：在公司向顧客做出提供 產品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關的過程控制程序》。 顧 客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司的產品及服務的滿意程度； b)溝通時機：在產品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內容： 1)顧客關于產品要求的信息； 2)問詢、