富華工業(發動機配件)公司質量工作手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 18 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 文件控制程序 文件代號 FH/ 1 目的 對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保相關場所使用文件為有效版本。 2 適用范圍 適用于與質量管理體系有關的文件控制。 3 職責 總經理負責批準發布質量手冊。 管理者代表負責審核質量手冊。 總經 辦負責質量管理體系文件以及技術文件和外來文件資料的歸口管理。 各部門資料負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 文件分類及保管 質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件） 企業第二級質量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（ 國際、國家標準、行業標準、企業標準及作業指導書、檢驗規范等 ），部門質量記錄文件等。由各相 關部門自行保存并報總經理辦公室備案存檔； b) 其他質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業務部門保存、使用并報總經理辦公室備案存檔。 企業級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策，法規文件等，由總經理辦公室保存。 文件的編號 質量管理體系文件的編號 a) 質量手冊： 企業名稱代號 /質量體系代號 手冊代號 — 年號，手冊中各章以章節號區分。 例如： FH/，表示企業質量手冊。 b)程序文件： 企業名稱代號 /質量體系代號 標準對照號 — 年號。 例如： FH/ 《質量記錄控制程序》 c) 部門文件：企業代號 /部門代號 順序號 — 年號 例如： FH/ZJB 0120xx，表示總經理總經理辦公室在 20xx 年度發布的第一個文件。 d) 質量記錄：文件代號 +B+順序號 例如： FH/，表示該記錄為《質量記錄控制程序》中的第一個質量記錄表格。 例如： FH/ZJB 0120xxB1 表示該 記錄為總經理總經理辦公室 20xx 年第一個文件中的第一個質量記錄。 19 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 文件控制程序 文件代號 FH/ 各部門代號（字母）及受控號（數值）規定如下： 總經理： 01，總經理總經理辦公室： ZJB 、 02，生產部： SC、 03；；技術質檢部： JZ、04；供應部： GX、 05，財務部： CW、 06，營銷部： YX ,07 文件的編寫、審核、批準、發放 文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a) 質量手冊由技術質檢部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批準發布，由總經理總經理辦公室負責登記、發放； b) 各部門工作手冊由各部門領導組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經理批準，總經理總經理辦公室負責登記、發放； c) 技術文件由技術質檢部組織編寫，并經 批準后，由總經理總經理辦公室負責登記、發放。 d) 應確保文件使用的各場所者應得到相關文件的適用版本。文件的發放、回收要填寫“文件發放、回收記錄”。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行 緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態的“受控文件”印章，并注明受控號。 文件的更改 a) 質量手冊由技術質檢部組織更改，填寫“文件更改申請單”，經管理者代表審核，上報總經理批準后更改并應更改版次號，由總經理總經理辦公室發放。總經理總經理辦公室應保留文件更改內容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應主管部門填寫“文件更改申請單”，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資 料； c) 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領用 a) 文件使用者應填寫“文件發放、回收記錄”，經相應主管部門負責人審批方可領用。 b) 因破損或丟失重新領用的新文件，按原受控號分發，并收回相應舊文件；因作廢而重發的文件，應收回作廢文件并加蓋“作廢”或“作廢保留”印章，發放部門并作好相應發放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保 管。每半年總經理發總經理辦公室對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的“ 受控文件清單”。 20 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 文件控制程序 文件代號 FH/ 每半年應將清單副本報總經理總經理辦公室備案，如內容沒有變化，應通知總經理總經理辦公室； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準第私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作 廢文件由相關部門資料及時從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應加蓋“作廢保留”印章； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫“文件銷毀申請單”，經管理者代表批準后，由總經理總經理辦公室授權相關部門銷毀。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫“文件借閱、復制記錄”，由相關部門負責人按規定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發發確保其有效。 總經理 總經理辦公室負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本，并統一編號、加蓋受控印章，分發到相關部門使用，同時把舊標準收回。 各部門要把上述標準及其有關的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報總經理總經理辦公室備案。各部門收集的外來文件應交到總經理總經理辦公室歸檔，由總經理總經理辦公室編號蓋章后發放。 每年三月由技術質檢部組織對現有質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予 以修改，執行 條款規定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。 作為質量記錄的文件應執行《質量記錄控制程序》。 技術文件的管理應執行相應規定。 5 相關文件 《質量記錄控制程序》 FH/ 6 質量記錄 文件發放申請表 文件發放、回收記錄 文件借閱、復制記錄 受控文件清單 文件更改申請單 文件銷毀申請單 文件更改記錄 21 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 質量記錄控制程序 文件代號 FH/ 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 適用范圍 適用于為證明服務符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 3 職責 技術質檢部負責監督、管理各部門的質量記錄。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，按日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交總經理總經理辦公室保存。 技術質檢部編制“質量記錄清單”，將企業所有與質量管理體系運行有關的記匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質量記錄原始樣本。 技術質檢部每半年要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。 質量記錄發放、借閱和復制 a) 各部門填寫“文件發放、回收記錄 ” ，向領用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質量記錄應填寫“質量記錄歸檔清單 ” 建立目錄便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫“文件借閱、復制記錄”，由記錄管理人登記備案。 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫“文件銷毀申請單”交技術質檢部審核，報管理者代表批準，由授權人執行銷毀。 記錄格式 22 各部門的質量記錄格式，由各部門領導負責組織編制，部門經理審批，交技術質檢 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 質量記錄控制程序 文件代號 FH/ 部備案。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。 5 相關文件 《文件控制程序》 FH/ 6 質量記錄 質量記錄清單 質量記錄歸檔清單 23 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 管理職責 文件代號 FH/QP 1 目的 規定總經理應承諾和實施的活動。 2 適用范圍 適用于總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 3 程序概要 管理承諾 總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據： 向企業傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性 a) 總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經理應清楚了解產品質量與企業每一個成員對質量的認識緊密相關； c) 總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規的要求對企業的重要性；并能經常持續地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 總經理負責制定和批準企業的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執行《管理評審控制程序》 。 總經理應確保企業質量管理體系運作能獲得必要的資源。 以顧客為關注焦點 企業的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超 越這些需求和期望?？偨浝響詫崿F顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行《與顧客有關的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對服務的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉化成 的要求得到滿足 a) 企業必須滿足法律法規及國家和行業標準的規定； b) 顧客的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的標及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規定。 為實現上述要求，本章編制下列文件： 文件代號 文件名稱 GB/T1900120xx 標準對照條款 FH/ 管理策劃控制程序 、 24 FH/ 職責、權限和溝通 、 、 FH/ 管理評審控制程序 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 管理策劃控制程序 文件代號 FH/ 1 目的 對實現組織的質量目標進行管理策劃 2 適用范圍 適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 總經理根據組織的質量目標，配置必要的資源，負責