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7燕山全員成本目標管理經驗交流會材料(編輯修改稿)

2025-09-26 21:50 本頁面

　

【文章內容簡介】分析系統等信息平臺，將全員成本目標管理與全面預算管控有機結合起來，做到公司管理指標、技術經濟指標、生產工藝指標與財務指標相互轉換，為公司按照財務、計劃、生產、銷售閉環經營奠定良好基礎，同時也將指標落實到二級單位、裝臵、班長、技術員或操作員身上，實現“千斤重擔眾人挑，人人身上有指標、個個身上有責任”。二、分層級落實重點業務和成本費用管控責任和措施優化突出重點業務和成本費用的流程，明確管控責任主體，從充分發揮專業化重組優勢、提高公司整體效益出發，進一步加強項目投資管理、科研經費管理、原油采購管理、大宗物資采購管理、能耗物耗管理、財務費用管理、人工成本管理，共七項重點業務和成本費用管理。進一步優化投資管理，提高資本回報。在項目投資方面狠抓源頭管理，切實完善投資項目可行性研究以及方案的設計優化，兼顧項目投資完整性，盡量避免日后整改；強化實施過程中的控制和監管，抓好計劃編制下達和全過程管理，嚴格控制年度投資規模；認真開展項目后評估工作，對投資項目的實際與申報的資本回報率進行 11 分析評價，并在此基礎上進行經濟責任制考核；工程項目建設應重點做好概算指標的分解落實、招投標管理、工程建設的過程管理。加強科研經費管理，提高科研項目的經濟效益。根據公司科技開發工作規劃和生產需要，確定科研項目課題任務和研發目標，合理控制項目經費預算和結算，促進科研經費按年度指標用好用足，并符合公司相關財務制度的規定。對提高生產裝臵技術水平和專有技術攻關的基礎性、前瞻性研究開發項目，要確保研究開發任務按計劃完成，經費完成率要達到90%以上；對保證生產裝臵安全穩定運行的安全、環保、職業衛生項目，要保證項目投用后，達到預期目標；對提高裝臵產能、產品質量的工藝攻關優化項目，要對其經濟效益進行評審，評審率要達到100%。積極促進科技成果轉化，轉化率不低于75%。優化原油采購策略，不斷降低原油采購成本和進廠損耗。加強原油采購和計價的平衡控制，做好每個時期的采購分析和采購組合的安排，優化原油資源采購、配臵、運輸、庫存的管理工作。加強分地區原油采購戰略性調整與控制，優化、平衡原油自采合同比例，以降低原油采購成本；把握采購節奏，控制原油庫存，加強接卸過程作業管理，爭取到港原油快速接卸，減少滯期費用發生。充分利用商儲原油政 12 策和資源，保障原油資源供應，合理降低所有權庫存水平，節約財務費用，降低經營風險加強大宗物資采購，努力控制物流成本。加大集中采購力度，推行科學理性采購，實現公司生產建設所需物資的安全保供和經濟保供；進一步強化物資采購監管，全面開展采購物資成本構成分析，努力降低采購成本。一是在安全、及時采購的前提下，積極推行經濟采購，基于總部集中采購、組織采購、自行采購各種方式，合理制訂采購策略，探尋成本優化空間；二是減少獨家采購品種及數量，推進庫存物資結構優化，降低物資積壓，減少資金占用；三是嚴把物資進廠質量關，對特殊、重要物資生產制造過程進行聯合監檢，保證物資安全并及時供應，避免和降低退貨成本；四是加強物資進廠損失的管理控制，規范大宗原料進廠計量交接制度，進一步明確計量交接環節的職責以降低原料進廠成本；五是加強物資供應環節及產品銷售出廠環節的物流成本控制

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