多胎肉羊養殖基地建設項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 也可能對項目市場占有率帶來一定影響。 自然災害風險 降雨量、無霜期、氣溫、風力、供灌溉用水能力以及不可抗拒的自然災害造成的產飼草料產量下降，甚至直接危害羊本身。 疫情 風險 特別是重大動物傳染病。第一，造成羊的直接死亡；第二，撲殺造成消毒等增加經濟費用；第三，造成商品羊及羊肉產品不準銷售。 立足成熟客戶 第一章 總論 25 一是扶持示范戶飼養，或采用寄養聯合體的方式，帶動農牧民脫貧致富；二是與規模圈套的飼養場建立長期固定的供銷關系。 立足北疆地區 北疆地區經濟較發達，羊肉的消費量大，對于高品質羊肉產品的接收程度較高 、 用量大，一般當地的羊肉價格往往高于內地。加之北疆的一些地區已具備較高現代畜牧業發展水平，對肉用羊飼養管理沒有大的困難。 實行差異 化銷售策略 良種肉用羊飼養效益和羊肉品質都高于本地原有品種羊，在本項目實施以后的前期，將實行差異化銷售策略。既良種肉用種羊銷售價將比其他傳統品種的種羊價格略高，這樣既可以快速獲得的效益，收回投資，也可以迅速占領高端羊肉市場。 第一章 總論 26 第五章 項目建設方案 本項目是一個多胎肉羊純繁和推廣利用的推廣項目，在投資上側重于純繁場建設，項目以純種繁育為核心，以公司為載體，建立“公司 +養殖戶”的品種繁育推廣體系。幫助有條件的養羊戶逐步形成專業飼養戶。同時建立服務體系，實行公司連基地，基地連養 殖戶，種、養、加、銷一體化，為廣大農牧民和飼養戶提供產業化飼養肉羊的發展平臺，以此帶動該區域肉羊產業化的發展。 引進純種湖羊基礎母羊 20xx只，種質從符合條件的種羊擴繁場引進；建設標準化羊舍；配套飼草料地 20xx畝。 建立 多 胎羊純種繁育場，通過自然交配、人工授精等技術繁育純種多胎湖羊，提供給周邊的養殖場（戶），同時采用純種 第一章 總論 27 繁育和風土馴化，提高多胎羊的適應性。利用引進的湖羊、本地良種羊、國外專用肉羊等品種，通過育成雜交，開展各種形式雜交組合實驗，選擇最佳組合，培育 新疆多胎肉用羊新品種（品系）。 多胎羊純種繁育場負責向養殖場（戶）提供多胎羊適齡生產母羊，保證養殖場（戶）生產母畜及時更新。養殖場（戶）可選用的具體雜交模式： 雜交模式 一 ： 采用二元雜交，以薩?？?、陶塞特等國外專用肉羊作父本，以湖羊作母本，進行雜交，雜交所產羔羊全部作商品 羊處理。 雜交模式二： 采用二元雜交，以巴什拜羊、阿勒泰羊、多浪羊等地方綿羊作父本，以湖羊作母本，進行雜交，雜交所產羔羊全部作商品羊處理。 雜交模式三：采用三元雜交，以湖羊作父本，以巴什拜羊、阿勒泰羊、多浪羊等地方綿羊作母本，進行雜交，雜交一代 公羔全部育肥出欄。所產優質雜種母羔再與薩?？?、陶塞特等國外專用肉種公羊進行雜交，雜交后代全部作為商品羊處理。 本項目實施期為一年，具體實施進度如下： 20xx 年 5 月 ～ 6 月：完成實施方案和施工圖紙的設計及審批； 20xx 年 6 月 ～ 10月：完成全部基礎設施建設和種質引進； 第一章 總論 28 20xx 年 11月 ～ 12月：申請項目驗收。 第六章 環境影響評價 本項目以擴繁、推廣養殖良種肉用羊為目標的現代畜牧業發展項目符合國家西部大開發有關“生態建設是關鍵”和“退牧還草”、恢復草原生態的戰略 要求。本項目在擴繁、推廣養殖良種肉用羊的同時，產生的副產品主要為羊糞，是廣大農民渴望的優質農家肥，有助于改良土壤的結構、培肥地力和降低土壤的化學污染。由于項目實施地點遠離居民區和城鎮，微弱的糞便氣味也不會造成不利于居民生活和生產的有害影響。因此本項目是一個不會對生態環境造成任何不利影響的綠色項目。 為了確保項目在整個實施過程中不對環境產生破壞，項目要嚴格按照國家有關環保政策建設，并嚴格遵循無公害、環保的相關規程，保證在全過程中不對環境產生破壞現象。同時對生產中產生的廢棄物要進行處理 。 第一章 總論 29 第七章 項目組織與管理 實行純繁、推廣養殖分工協作的組織管理模式，肉羊良種擴繁由沙灣縣 山泉農牧開發有限公司 負責。推廣養殖由公司抽派責任心強、經驗豐富、有專業知識的技術領導負責具體工作。實行公司化管理。設置項目策劃、飼養管理等機構。有系統地進行分工，明確每一職務的職責范圍（即崗位責任制）。 聘請育種專家參與本項目的養殖計劃的制訂和實施；負責到現場進行實際指導工作，具體實施“統一供種、統一供料、統一防疫、統一給藥、統一回收”的五統一。 并定期邀請專家進行現場指導，派駐專人 負責養殖場的管理培訓和技術服務。 公司 統一編制生產計劃。建立一套完整的質量管理體系和質量安全體系，包括加強防疫體系建設，加大疫情檢測和防治病毒，加快流通領域的進程。本項目以“ 公司 +養殖戶”模式繁育肉羊 。在項目實施過程中，嚴格按照國家生產標準進行生產。公司按照現代化企業模式進行管理，制定科學合理的企業用工 第一章 總論 30 制度、財務制度及分配制度，并嚴格遵照執行。 公司派專人對養殖戶進行養殖培訓并實行考核，不斷提高養殖戶解決實際問題的能力和養殖技術。對于責任心差，不按時參加定期培訓養殖戶 堅決淘汰。培訓方法采用 選派技術骨干和專家 在實地進行現場講課和示范，使被培訓人員掌握養殖技術及防疫手段。 、衛生與消防 制定相關的安全規章制度，并在各個生產環節中采取勞動安全的防范措施。加強消防宣傳教育工作，做好防火安全。根據要求設置滅火栓和消防水槍或配置滅火器。 制定嚴格的衛生防疫制度，設置衛生設施和消毒間，養殖人員進出生產區進行嚴格消毒，并穿戴工作衣物。 第一章 總論 31 第八章 投資概算和資金來源 本項目總投資為 。 其中： 引進多胎母羊 20xx只，每只 20xx元 ，計 400萬元 ；建設標準化羊舍 2500平方米等 。 建設單位自籌資金 萬元；項目投資概算與資金籌措明細見下表： 沙灣縣 山泉農牧開發有限公司 多胎肉羊養殖 基地 建設項目 投資概算與資金籌措表 序號 項 目 單位 數量 （只） 單價 （元） 總價 （萬元） 一 項目總投資 1 引進多胎母羊 只 20xx 20xx 400 2 引進種公羊 只 40 5000 20 3 標準化圈舍 平方米 2500 800 200 4 辦公 、 宿舍 、餐廳等 平方米 180 1200 5 貯料棚 平方米 280 600 6 青貯窖 立方米 20xx 350 70 7 配套飼草料地 畝 20xx 800 160 二 資金籌措 1 企業自籌 2 第一章 總論 32 第九章 效益分析 經濟效益 經測算本項目全部投資財務內部收益率稅后為 %，全部投資財務凈現值稅后為 ，靜態投資回收期 ，本項目屬于現代畜牧業發展項目，肉羊良種擴繁、養殖均可享受國家相關免 稅政策，項目主要經濟指標突出，效益可觀。 生態效益 本項目是以純種繁育推廣為目標的現代畜牧業發展項目，符合國家西部大開發有關生態建設要求。本項目在擴繁良種肉用羊的同時，產生的副產品羊糞，是廣大農民渴望的優質農家肥，有助于改良土壤結構、培肥地力和降低土壤的化學污染。由于項目實施地點遠離居民區和城鎮，微弱的糞便氣味也不會造成不利于居民生活和生產的有害影響。 社會效益 本項目的實施帶動項目區 150 余戶農牧民從事肉羊養殖，使戶均年收入增加 5000元以上，同時，提供了就業崗位，并將促進區域畜牧業加 快向集約化經營方向發展。項目建設對于改善畜種結構、 促進本區域畜牧業生產效益提高，以及生產方式 第一章 總論 33 的轉變具有示范使用。 本項目屬 畜牧 業資源深層次開發的項目，利用當地的資源優勢和價格優勢，參與市場競爭。項目的建設，不僅給項目建設單位帶來顯著地經濟效益，還可以增加地方財政收入，促進當地養殖業發展，增加當地農牧民的收入，具有顯著的社會效益。項目各項經濟指標高于行業基準指標，有一定的抗風險能力，在財務上是可行的。 第一章 總論 34 第十章 財務評價 編制說明 項目的經濟評價主要 依據為國家發改委、建設部發 布的《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》，結合國家已經出臺的在稅收方面對農民專業合作組織的優惠政策進行，各類產品銷售價和消耗品價格均按照市場價格計算。 銷售收入及稅金估算 銷售收入 本項目自實施的第二年開始有種羊產出，到第三年可達到滿負荷生產年份。 達產年收入估算：當年 可繁育純種種羊公母各 500 只，其中銷售種公羊 500只，每只市場價 20xx元，計 100萬元；銷售純種母羊 500 只，每只市場價 1200 元，計 60 萬元。當年收入合計 160萬元。 銷售稅金 及附加 根據國家稅務總局和財政部有關規定，國家對農民專業合作社銷售合作社生產的農產品，視為農民自產自銷農產品 ，免征增值稅。故在此沒有做稅收扣除。 總成本及經營成本估算 根據生產要素估算法要求，本項目總成本費用分類及范圍 第一章 總論 35 如下： 總成本 =固定成本 +變動成本 固定成本 =銷售人員及非生產人員工資福利 +折舊 +待攤費用 +修理費 +管理費 +長期借款利息 +固定經營費 變動成本 =原料及輔料 +燃料及動力 +包裝材料 +市場人員工資 +制造費 +車間費 +運輸費 +其他費用 經測算，本項目達產年份總成本為 370 萬元，其中固定成本 32萬元，可變成本 318萬元。 財務效益分析 盈利能力分析：本項目達產以后年銷售收入達到160萬元，年度成本費用總額為 130萬元，經測算得到全部投資財務內部收益率稅后為 %，均超過項目設定的基準收益率10%；全部投資財務凈現值稅后為 。 投資回收期：經測算，項目全部投資回收期稅后為（不含建設期）。 從以上財務效益分析可以看出，本項目靜態投資回收期，財務內部收益率 %，累計實現凈現值 。主要經濟指標突 出，效益可觀，項目是完全可行的。 第一章 總論 36 第十一章 招標方案 招投標依據 《中華人民共和國招標投標法》、《農業基本建設項目招投標管理規定》、《中華人民共和國合同法》 招標范圍 工程設計、建筑工程、安裝工程、工程監理、工程設備均實行招投標。 招標組織形式 委托有資質單位進行招投標。為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序原則下進行，由招投標公司在監督與公正部門的全程監督下進行項目招投標。 在資格預審階段，由招標單位組織“資格預審評審委員會”對投標單位進行資格審查。評標工作應按照 嚴肅、認真、公平、公正、科學合理、客觀全面、競爭優先、嚴格保密的原則進行，保證所有的投標人的合法權益。評標由招標單位按相關規定組成的“評標委員會”完成。評標委員會的評標工作接受行政監督部門和法律公正部門監督。 招標方式 根據項目資金來源和工程特點確定招標方式。對國投資金實行委托招標、全部招標和公開招標；對企業自有資金實行自 第一章 總論 37 行招標、部分招標和邀請招標。 第十二章 結論 本項目是在調查基礎上進行的，首先進行產品需求預測和市場分析，確定產品目標，根據經營規模和投資可能性，確定建設內容規模，經財務評價和 效益分析，認為項目是可行的。 項目符合國家產業政策和新疆肉羊發展規劃，是沙灣縣農牧業產業化發展的首先項目，也是新疆肉羊產業的一大舉措，屬于財政優先支持項目。 項目區地理位置、交通、電力、水源基礎條件優越，飼草料來源穩定，勞動力充裕，自然環境條件適宜項目發展。 項目投資規模適度，各子項目之間結構合理，建設內容與規模切合實際，技術設備先進，技術方案科學。項目建設不但不會對環境造成 污染，而且有利于緩解草場過牧壓力，促進生態環境改善。 多胎肉羊繁育技術，羔羊快速育肥技術均是成熟的養殖技術，沙灣縣 山泉 農牧開發有限公司將引進 多胎羊培育、改良推廣及羔羊快速育肥 新技術 ， 資金 雄厚，并具有較高的飼養管理水平，技術上完全有保障。 財務分析說明，項目經濟效益良好，抗風險能力較強。產品適銷對路，市場潛力巨大。 本項目實施后，可輻射帶動 150余戶農牧民從事肉羊育 第一章 總論 38 肥養殖生產，受益人口達 600人以上。 通過項目的建設，不僅可以保證舍飼禁牧這