包心菜種植及深加工項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 然食用色素，盡 管目前生產的成本很高，但符合當前食品色素的發展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩定等特點，成為其它果品無 法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。 產品銷售方案和營銷策略 產品銷售方案實行“公司+基地+農戶”的生產經營模式，公司對 桑椹生產基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹 一條龍服務，統一加工、統一品牌、統一銷售。加強公司新產品的開發和創新，提升產品質量為前 提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內銷為輔，冰凍 鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內市場為主，占領內銷市場，為擴大甘肅桑椹加工產品出口奠定基礎。以品牌戰略開發國內市場，開發出適應國內群眾口 味的產品，滿足人民追求綠色食品的需求。 市場營銷策略科學定位。根據本公司的性質特點，立足于國內市 場，前期可利用生產基地的資源優勢創造品牌，搶占國內市 場。隨著產品的深加工升級，確保產品的市場競爭能力。強化質量。根據桑椹的特點，前期開發三類產品； 即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產品的無污染、安全衛生、營養；注重產品的外觀 質量、風味特色和包裝特點；提供優質的產品銷售服務，讓 公司在市場競爭中立于不敗之地。加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯網，在網上 和媒體上發布產品信息，促使產品的潛在市場轉化為現實市 場，不斷拓展國內市場。創產品牌產品，以綠色食品質量標準為要求，申請 綠色食品認證及有機食品認證。提高產品的知名度，形成產 品規模，以品牌效益促銷售。第六章 項目建設方案 建設目標本項目是由甘肅凱越農業高科技有限責任公司，在XX 縣政府大力支持下開發的農業產業化龍頭項目。項目開發后 力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質監局標準化生產 認證。項目建成后可帶動XX 萬畝桑椹產業快速發展，實現經濟、社會和生態效益同步發展。到2012 年全縣通過 “公司+基地+農戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷 產業鏈，保證農民畝產收入7000 元，創農業產值21000 元；核心區農民戶均收入達萬元以上。 技術方案 總體方案：實施綠色食品開發戰略，通過種苗供 應和栽培技術服務，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹 生產達到持續穩定發展和優質高效的開發目的。 加工廠項目的主要技術方案：正確確定采果時間 及產地保鮮處理方法，推廣科學采果技術，嚴格商品化處理（清洗、晾干、發酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產品上市。 技術措施桑椹加工嚴格執行國家衛生標準等法規。加強對進廠原料的檢測和化驗，凡達不到無公害水 果標準的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。加強對產品的檢測驗收，凡不合格產品不得流入市對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健康證者不得上崗，制訂各生產崗位的生產規則，生產工人必須嚴格遵守 各崗位的操作規程方可上崗。 建設內容 建設的基本原則嚴格按功能分區進行總體布局；有利于集約化、產業化生產經營；有利于快速生產周轉；有利于先進技術引進；有利于衛生防疫和環境保護；有利于農業適用技術和高新技術的推廣；有利于農業適用技術和高新技術的推廣；必須滿足生產工藝流程要求；必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸等規范 規程要求；必須符合國家和國際產品衛生標準要求及綠色或有 機食品的要求；1做到方便運輸，布置緊湊、合理節約用地、節省投 年處理18000 噸桑椹鮮果加工廠項目主要內容：建設6000㎡加工車間和產品貯存庫，建設一條果汁壓榨生產線，一條飲料生產線和一條果醬生產線及一條桑椹 酒生產線。廠區平面布置包括鮮果驗收區、清洗區、壓榨區、發酵區、曬制區、冷凍貯存區、產品包裝區。購置產品加工設備。包括2 臺模板式過濾器、5 膠體磨，5臺水果壓榨機、50 張工作臺、2 臺立式薄膜包裝 臺自動攪拌100kg 夾層鍋。 項目實施進度項目建設期為3 年，即2012 年2014 年，2012 年完成 廠房建設、設備安裝并試生產加工，2013 年完成桑椹酒加工 生產線投產，2014 年建成投產。第七章 勞動組織管理 勞動定員人員素質及培訓項目建成后：總定員180 人，其中加工生產工人120 加工廠和生產基地管理人員20人，營銷人員40 人。公司所 需生產工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農 民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優 錄用的辦法，管理人員20 人其中高級管理人員5 要求有大專以上學歷、高級職稱或相當的企業管理經驗和水平；一般管理人員15 人，要求具有中專以上學歷，兩年以 上管理工作經驗；專業技術人員20 人，需求大專以上學歷，以及相關專業，高級職稱人員應占技術人員總數40%，其余 可以是新畢業的學習食品加工或農作的大學生，工人100 所有生產工人必須具有健康證，上崗前都進行1015天強化 技術培訓，方能上崗。 組織管理機構 企業管理機構秉著高效精干、科學管理的原則設置，實 行總經理負責制，總經理負責公司的生產經營決策，部門負 責人實行聘任制，專業技術人員、管理人員和工人實行合同第八章投資估算及資金籌措 投資估算 依據：國家對農業建設項目的優惠政策規定，本項目固定 資產投資方向調節稅率為零。國家計委和建設部發布的《建設項目經濟評價方法 與參考》規定的投資估算范圍和統一取費參數。建設工程按當地實際造價估算。設備費按生產廠家發布價和市場詢價估算。前期費、設計費統一按甘肅省計委、省物價局[2000] 號文件中規定執行。管理費、開辦費的相關費用按有關規定計算。預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲價預備費。% 計信貸年利率 流動資金按照生產周期和商業周期參照省內同類項目實際占用定額確定資金周轉天數和年周轉次數計算資金 占用定額。 估算固定資產投資： 固定資產投資估算16000 萬元，包括基建工程8000 元、設備費2000萬元、安裝工程費1000 萬元，冷凍庫100 萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用（設計費、管理費）1280 萬元，占總投資的8%；預備費64 萬元，占總投資的4%。流動資金： 流動資金估算3000 萬元，采用分項估算，估算各個不 次，最低周轉天數 為50建設總投資：固定資產+流動資金，共計19000萬元。 資金來源及籌措 企業自籌資金： 企業自籌資金10000 萬元，占固定資產投資100%，采取 股份制形式招股解決。 銀行貸款： 申請銀行貸款15000 萬元。銀行貸款高峰在2013 年20 14 年，貸款期三年左右，根據項目效益預測，項目建成投產 后完全具備償還能力。 資金使用及管理 嚴格執行國家財經紀律和有關法規，建立項目資 金管理、使用程序和經濟責任制。 設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先 進、生產一流、自動化程度高。 建立項目管理專業班子，對項目實施、項目竣工 等進行全面的質量鑒定和資金使用審計監管，確保資金使用 效果達到預期目標。第九章 財務評價 評價依據 經濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠 建設，是以果汁生產線和果酒生產線為主，除設備使用期限 均在20 年以上，動態經濟效益按20 年計算（包括建設期3：基本建設投入價格在投資 估算中已經確定。生產經營中的物質消耗價格按省內外市場 成本調查數估算，桑椹加工產品銷售物質消耗按調查的實際 參數和價格估算。 經濟效益計算范圍：按照投入產出相對應的原則，只計算投入新增加的效益，各生產線加工生產設備，可以周 年使用。 %，貼現率10%。 銷售收入及成本費用估算 銷售收入估算：項目投產達設計能力，年銷售收 萬元，日均處理鮮果100 噸，年生產180（510月），年處理鮮果18000 噸，其中60%計10800 工成桶裝桑椹原汁產品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價 10000 元/噸，總收入為7020 萬元；其中40%計7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按60%計4320 噸， 萬元/噸，總收入13824 萬元。另桑椹果渣6660 噸，按70%計生產桑椹 沙司4662 噸，出廠價3000 元/噸， 萬元。生 產負荷預測：建設投資分三年投放，第一年（2012 年）建成 投產生產負荷可達設計能力40%， 萬元； 第二年全部項目生產負荷達設計能力60%（依據種植面積收 果量） 萬元以上；第三年項目生產負荷達 設計能力80%， 萬元；第四年項目全部達到 設計生產能力， 萬元。 總成本費用估算：原材料費估算：11800 萬元，包括鮮果收費18000 4000元/噸=7200 萬元，原汁包裝費1800 元/噸7120 ，果酒包裝費：酒瓶包裝5000 元/噸4320 2160萬元，外包裝紙箱144 元/個=576萬元，果醬 桶裝包裝1200 元/噸4662 噸