內審管理評審記錄(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 3）結論或糾正措施 A 要加強生產和質檢的管理與控制，降低生產損耗，提高產品的合格率。 B 要提高公司的服務意識，一切以顧客為中心，銷售人員以后應每年對公司的主要顧客進行問卷調查，凡是顧客的抱怨均算是投訴，都應認真處理。 C 在今年的顧客滿意度調查中，共調查了 6 家顧客，收回 4 家顧客回應，滿意度為 %。公司自導入 ISO9001 以來，該項質量目標為 90%已達到。 結論： 暫時維持公司的質量目標 質量方針 通過對質量目標的分析，可以看出公司正在按質量方針規定的總的宗旨和方向努力，質量方針“ 銳意進取、追求卓越；一切以用戶價值為依歸。 ”總體是適宜的，故暫時不作調整。 4）質量管理體系審核情況分析 （ 1）現狀 A 上次內部審核各部門發現了許多不規范之處，其中開具了 2 份不合格報告， B 審核中發現的三份不合格報告與多項觀察項已得到糾正，糾正效果已得到驗證。 結論與糾正措施： 2 個不合格項內容的驗證結果均已得到確認，但各相關部門仍需自行采取自我跟蹤驗證，以保 證該不合格或類似狀況不再發生。 2）過程趨勢 公司自導入 ISO9001： 2021 以來，公司的關鍵過程都已采取了適宜的控制與管理方法，從而使各過程都得到了有效的監控。至目前為此，公司的產品質量穩定提高、檢驗手段得到加強、生產損耗逐步減少，公司未曾出現一交重大的質量事故，質量管理得到進一步加強；重大的質量事故定義：顧客嚴重的投訴與抱怨、產品出現大批量的不合格品，生產不正常而停產等情況。 3） 顧客投訴處理情況 （ 1）公司未曾接到一次顧客的書面投訴，但存在顧客相關建議狀況，該類建議公司均能通過及時調整而消除投訴的 產生。 結論或糾正措施 A 強調今后凡是有顧客投訴情況，綜合辦及各相關部門應及時將信息送至總經理處。各相關部門應加強顧客投訴與抱怨處理的積極主動性，加強預防措施的執行，以消除顧客嚴重投訴的產生。 B 各相關性部門均應加強顧客建議的收集與傳遞工作。 1） 糾正和預防措施情況 除內部審核外，現暫未有相關的糾正預防措施處理單，且內審之狀況已得到驗證。 2）本次管理評審是本公司的第一次管理評審，因而無上次管理評審之追蹤事項。 3）公司的組織機構、職責分配、資源配制是否適宜 公司的組織機構、職責分配 :針對公司目前的狀 況，各項內容均是比較符合本公司的實際情況的，暫不需作進一步的調整 4）資源配置 :依據目前的生產訂單量 ,生產操作工缺人員 58 人 ,及相關管理人員缺 23 人 ,計劃申請擴招人員 . 5）顧客和公司員工對質量管理體系有益的建議 目前暫沒有該類建議，但有關部門今后應加強顧客與公司員工建議的收集與處理。 南京源泉環保科技有限公司 管理評審準備資料 （總經理） 公司的組織機構、職責分配、資源配制是否適宜等 1）公司的組織機構、職責分配 : 針對公司目前的狀況，總經理已建立了組織機構圖 ,內容 見《質量手冊》第 章節 。各組織機構的各負責人得到了指定和確認 。并明確了公司的各個部門的質量目標和崗位職責 ,詳見《各級人員崗位職責》文件 。 : 公司計劃今年的銷售產值 ,根據目前的人員和設備 ,應該可以完成 ,但隨著 ISO9001的進一步實施 ,公司必須對各資源進行優化 :人員；按照綜合辦的內容 崗位任職職格要求 和培訓計劃進行綜合素質的提高 .設備 ,生產技術部按照“設備完好率“的質量目標和設施保養計劃進行有計劃的維護保養。 3．內部溝通： 自公司實施 ISO9001 標準以來，公司均能有按要求進行定期和 不定期的生產或品質會議；公司綜合部車間里也新購了相關看板，以期及時把產品的品質及環境現狀告知給各有關車間人員。 以上內容均是比較符合本公司的實際情況的，暫不需作進一步的調整，但仍需跟蹤各項內容的適宜性與有效性。 總經理： 沈德華 2021 年 8 月 13 日 南京源泉環保科技有限公司 管 理 評 審 準 備 資 料 （管理者代表） 1)質量管理體系系統評估情況： 質量管理體系從建立并實施之日起運行至今，符合企業質量管理工作要求 ， 是適宜 充分有效 的。 2）質量方針、質量目標、 環境目標的實施情況： 質量目標的實施情況 (1)成品一次交檢合格率 98% 根據綜合辦提交的記錄報告成品檢驗今年 10 年 2 月 —— 10 年 8 月的產品一次檢驗合格率分別為 %、 %、 %、 %質量目標為 99%，目前的目標均已達到。 （ 2）顧客滿意度≧ 95% 從綜合辦統計資料表明：公司自導入 ISO9001 以來，顧客滿意度為 %，該項質量目標均已達到。 （ 3）成品出廠合格率 100%，經統計 10 年 2 月 —— 10 年 8 月出廠產品的合格率均為 100%，該項目標已實現。 綜上所述，公司目標均已實現，反映 我公司的目標是有效的。 結論或糾正措施 暫時維持公司的質量目標 質量方針 通過對質量目標的分析，可以看出公司正在按質量方針規定的總的宗旨和方向努力，質量方針總體的適宜的，故暫時不作調整。 3）質量管理體系審核情況分析 此次內審共記錄 25 張《內部質量審核查檢表》，共發出了 2 張《審核不合格報告》原因詳見各表內容；各內容目前均已得到整改。 根據此次審核內容可以看出，公司整體系質量管理運行是正常有效的，但各單位仍須在體系運行中舉一反三，以期持續之提高 4）以前管理評審情況： 本次管理評審是本公司和 第一次管理評審，因而無上次管理評審之追蹤事項 5）顧客和公司員工對質量管理體系有益的建議 本公司通過黑板報、意見箱、各類溝通會議記錄等促進公司內部的溝通目前暫還沒有該類建議，但有關部門今后應加強顧客與公司員工建議的收集與處理。 管理