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神威藥業(yè)管理流程實施調(diào)研報告(12頁)-醫(yī)藥保健-資料下載頁

2026-07-29 06:56本頁面

【導(dǎo)讀】類17個，財務(wù)類19個，信息技術(shù)類4個。以上業(yè)務(wù)流程均于去年11. 月發(fā)放到各流程擁有者手中。務(wù)管理部、客戶服務(wù)部等對流程實施情況進(jìn)行了書面反饋。流程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查。運(yùn)營保障部吳德文因出差沒有參與。不具備條件不能實行。生產(chǎn)儲運(yùn)部門的流程實施率最高（與原有工作。無變化），市場部門的實施率最低。還有45個已制定草稿，多數(shù)近期可提交。人力資源部共執(zhí)行17個流程和績效考核、薪資福利兩個體系。年度人力資源需求計劃：按畢馬威制定的計劃做。作，將單獨(dú)用表填寫。目前沒有全面開展內(nèi)部競聘，是人力資源嚴(yán)重。已按畢馬威設(shè)計的建立，目標(biāo)不明確，劉明廣與各部。編制貨款支付計劃。準(zhǔn)成本維護(hù)/更新流程、成本管理爭取6月份全面啟動。障，辦事處人員越來越認(rèn)識到計劃的重要性。由于使用K3，沒有執(zhí)行第19步，考慮到與K3的銜接，建議由銷售。員代為記錄和調(diào)查。已上報的制度經(jīng)李總批準(zhǔn)由

　　

【正文】程類別流程擁有者流程編號流程名稱時間測算執(zhí)行情況相關(guān)制度是否制定儲運(yùn)部備貨發(fā)貨管理執(zhí)行儲運(yùn)部運(yùn)輸管理執(zhí)行已上報運(yùn)輸管理制度會計部月度／周期倉庫盤點部分執(zhí)行儲運(yùn)部年度倉庫盤點每年一次儲運(yùn)部安全庫存管理未執(zhí)行新產(chǎn)品開發(fā)流程研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)流程后期基本執(zhí)行研發(fā)部功能食品開發(fā)流程后期基本執(zhí)行財務(wù)會計流程會計部應(yīng)付帳款管理部分未執(zhí)行未制定制度會計部應(yīng)收帳款管理部分執(zhí)行未制定制度會計部固定資產(chǎn)管理半天 /單按 K3 執(zhí)行制定制度未上報會計部總賬管理 1012 天 /月會計部原輔材料采購成本核算未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)成本差異會計部生產(chǎn)成本材料入庫 /應(yīng)付帳款/成本更新差異暫不能執(zhí)行會計部生產(chǎn)成本生產(chǎn)訂單成本暫不能執(zhí)行會計部生產(chǎn)成本直接人工核算成本會計部生產(chǎn)成本制造費(fèi)用核算成本會計部產(chǎn)成品成本核算會計部銷售成本核算會計部銷售收入會計部領(lǐng)取備用金不實行只限于司機(jī)和銷售人員會計部備用金付出不實行會計部員工報銷流程類別流程擁有者流程編號流程名稱時間測算執(zhí)行情況相關(guān)制度是否制定管理會計流程會計部預(yù)算規(guī)劃管理會計部標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù) /更新流程不實行會計部成本管理資金管理流程財務(wù)部資金管理人力資源規(guī)劃人力資源部人力資源規(guī)劃每 23 年一次 ,每次 2 個月未執(zhí)行關(guān)于人員需求有制度人力資源部年度人力資源需求計劃終年 12 月開始 ,每次 1 個月按畢博的做招聘管理流程人力資源部外部招聘按招聘制度規(guī)定已執(zhí)行已制定招聘管理制度人力資源部內(nèi)部競聘同上基本執(zhí)行已制定招聘管理制度人力資源部試用期管理按試用期限部分執(zhí)行已制定試用期管理制度職業(yè)生涯管理人力資源部職業(yè)生涯規(guī)劃不實行未制定制度人力資源部晉升 /降職 /辭退管理未測算未執(zhí)行已制定內(nèi)部異動管理制度尚未下發(fā) 人力資源部內(nèi)部調(diào)動管理 35 天未完全執(zhí)行人力資源部離職管理 35 天執(zhí)行培訓(xùn)管理人力資源部培訓(xùn)課程檔案執(zhí)行已制定培訓(xùn)管理制度人力資源部培訓(xùn)計劃執(zhí)行執(zhí)行已制定培訓(xùn)管理制度人力資源部臨時外部培訓(xùn)執(zhí)行執(zhí)行已制定培訓(xùn)管理制度人力資源部員工技能評估沒有實行未制定制度主要是操作性強(qiáng)的方法與工具流程類別流程擁有者流程編號流程名稱時間測算執(zhí)行情況相關(guān)制度是否制定績效考核及薪酬戰(zhàn)略規(guī)劃部績效考核體系設(shè)計 /調(diào)整已制定績效考核管理制度人力資源部組織績效管理人力資源部人員績效管理 68 天 /月已制定績效考核管理制度人力資源部薪資規(guī)劃已制定管理制度信息技術(shù) 管理信息技術(shù)部 IT1 信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃沒有信息技術(shù)部 IT2 信息技術(shù)服務(wù)提供正在制定信息技術(shù)部 IT3 信息技術(shù)資產(chǎn)管理信息技術(shù)部 IT4 信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉椖抗芾? 已制定制度績效考核體系人力資源部績效考核體系正在完善，試執(zhí)行薪資體系人力資源部薪資體系尚未實行薪資福利沒有出臺共計 85 個流程

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