遼工維森光電照明燈具公司iso體系程序文件匯編(90頁)-程序文件-資料下載頁

【導讀】適用于質量體系運行有關的文件和資料的控制。.各職能部門負責相關文件的控制和管理。c.其它管理性的文件和資料。.公司將文件和資料分為受控文件和非受控文件。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發號，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標識。．技術文件的編號按照國家有關規定執行。.文件破損嚴重或模糊不清影響使用時，應到發放部門辦理更換，交回破損文件，補發新文件，換發文件應與原文件標識上致。發放部門應注銷原發號文件，給予新的分發號，并通知有關部門作好記泉。改應附有充分的依據；.文件更改提出人或部門負責審批后更改的實施，經管理者代表批準后集中修改。印章存檔外，其余均由原發放部門收回，按作廢文件處理。填寫《文件銷毀申請表》，經原審批人批準后，統一銷毀，需作歸檔。并及時更換過期文件；借出，并按期歸還。次各類在用文件的有效性，發現問題及時處理。.各歸口部門保管的質量記錄，應編制《質量記錄清單》。

　　

【正文】 顧客提供產品的標識、貯存和維護。 . 顧客提供的產品應給予標識記錄，具體標識方法按《產品標識和可追溯性程序》同時，生產供銷部應編制《顧客財產清單》。 . 經檢驗合格，標識記錄后的顧客提供的產品，由倉庫負責貯存和維護，妥善加以防護。 . 貯存和使用過程中，如發現顧客提供產品丟失、損壞或不適用等情況，庫管員應給予記錄并報告生產供銷部 ，生產供銷部與顧客洽談解決。 . 顧客提供 的 文件和圖樣，由技術質量部負責保管，并按《文件和資料控制程序》規定實施管理。 . 公司對顧客產品的驗證，不能免除顧客提供可接收產品責任。 5. 相關文件 《 文件和資料控制程序 》 LGWSCW01 《 標識和可追溯性 控制程序 》 LGWSCW11 6. 相關記錄 《請驗通知單》 《顧客財產清單》 產品防護 控制程序 文件編號 LGWSCW13 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 防止產品從接收、內部加工、交付到預定的地點所有階段的變質 、 損壞和錯用 。 2. 范圍 本程序適用于對產品的原材料、零部件、半成品和成品的標識、搬運、包裝、 儲存、 保護和交付的質量控制。 3. 職責 . 生產供銷部是搬運、貯存、包裝和交付 的歸口管理部門。 . 技術質量部負責制訂包裝技術文件，并負責物資的檢驗和試驗， 負責包裝物資 的檢驗或試驗。 . 倉庫負責搞好庫房貯存物資的防護工作。 4. 程序 . 搬運 在 生產 過程的各階段對物資的搬運必須采用防止物資 損壞 的搬運方法和手段。 . 根據不同的物資搬運工在物資搬運過程中，要采用物資特點相適應的容器和 搬運工 具如采用工位器具、推車等進行搬運。 . 車間操作人員在工序間搬運時，應放入工位器具內再搬運； . 對有防振、防壓、防潮等特殊要求 的物資必須有防護措施， 運輸過程中如 氣候變化 要有防雨等防護措施。 . 搬運人員必須熟悉掌握搬運方法及正確使用搬運工具。 . 搬運中保護好產品標識和產品的檢驗狀態標識，防止丟失或損壞，不得超高、超載。 . 確保物資完好、正確無誤運送到指定的目的地。 . 貯存 . 儲存或裝運前必須配備安全貯存場地或倉庫，并有適宜的環境條件，以防物資損壞和 變質 。 . 進庫的物資均由技術質量部的檢驗人員進行入庫驗收，驗收合格的物資方可辦理 入庫 手續。 . 由倉庫管理 員負責物資的接收和發放，做到出入手續齊全，賬、卡、物一致，標識 正確 、齊全。 . 倉庫管理員確保貯存區域清潔整齊，物品堆放做到定位定架存放，使用適當的 儲存方法，做到物資先進先出。 . 包裝 . 技術質量部根據產品特點、 運輸條件 、 途中的搬運 方法、 儲存 案件及 合同 要求等 因素 ， 規定 包裝 技術 要求，明確包裝防護材料，包裝方法和標志等防護措施及發運中的，注意事項 。 . 車間 負責按包裝技術文件中要求實施包裝。 . 保護 產品 包裝 后，在等待發運 期間 對產品 要 采取適當的保護措施和隔離 措施 ， 以防止損壞和誤用。 產品防護 控制程序 文件編號 LGWSCW13 版 本 A/0 頁 次 2/2 ．交付 在產品最終檢驗或試驗完成后，在企業短期保管 、 運輸途中 直至顧客處正式驗收 產品前，對經過最 終檢驗和試驗的產品質量采取保護措施，對各種中間環節，如托運、 運輸、 裝卸 等 通過 相應合同來明確保護產品責任。產品交付要滿足合同要求的交付 進度、 交付狀態、交貨條件的要求，合同有要求時這種保護 產品 的質量 責任一 直延續到交付的 目 的地為止。 5．相關 文件 《標識 和 可追溯性 控制 程序》 LGWSCW11 6．質量記錄 《 產品防護控制記錄 》 監視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW14 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 對檢驗、測量和試驗設備進行有效的控制，確保檢測設施的測量精度和準確度滿足規定的要求。 2. 適用范圍 適用于檢驗、測量和試驗設備的配置、校準和使用控制。 3. 職責 . 技術質量部歸口管理檢驗 、測量和試驗設備。 . 生產供銷部協助技術質量部 對 測量和試驗設備進行維護和保養 。 4. 工作程序 . 檢測設施的采購、設計及制造的控制 . 依據公司的測量任務和準確度要求，技術質量部負責選定和配備適用的檢驗、 測量 和試驗設備 (以下簡稱檢測設施 )，由技術 質量 部提出 申請，填寫 《 設備 購置申請單》 ， 經總經理批準，由生產供銷部負責采購。 . 新購置的檢測設施，由技術質量部驗收 (技術文件和合格 證 等 )， 合格后送往具有檢定資格的機構進行檢定，不合格的由生產供銷部負責退貨。 . 對 用作檢驗手段， 需 本公司自制的檢測設施 ， 由技術質量部負責設計及制 訂技術 要求規范，生產供銷部負責制造，技術質量部負責 按 規定要求驗證及保管 。 . 檢測設施檢定 . 對現有的檢測設施，應形成周期檢定計劃，并進行匯總，便于檢索。 . 技術 質量 部應對檢測設施進行統一編號，并建立檢測設施 臺 帳及檢定檔案，每年對檢測設施制定《計量器具周期檢定計劃》，按時送具有檢定資格的單位進行檢定，以控制和保證檢測設施的準確度，并登記在《計量器具檢定記錄》。 . 檢測 設施 經周期檢測、校驗和維修后，應 在《校驗記錄》上予以登記。 . 以下檢驗 設備 應進行定期校準： a. 充放電試驗臺； b. 高、低溫箱； c. 沖擊試驗裝置： d. 電纜拉 伸 試驗裝置。 . 技術質量部負責保管檢定或校準的記錄和有關資料，經檢定或校準合格的檢測設施應有合格標識，并注明有效日期。 . 封存與報廢 . 對閑置 的檢測設施應封存，并在設備及相關的記錄上 做出 標識，重新啟用之前，要 重新 校準合格后，才能投入使用。 . 對沒 有修復價值的檢測設施，經技術質量部主管審核，報管理者代表批準后，予 以報廢， 監視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW14 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 發現檢測沒施未處于校準狀態時采取的措施。 . 報告 程序 當發現檢測設施失效，其檢測結果不具可靠性時，使 用 者應立即報告技術質量部，經調查確認檢測設施失效，將停止使用。 . 失效設備的處置 失效設備應立即禁止使用，并貼上“停用 標簽，并保證 完全修好按規定重新校 準或檢定合格后才能使用。 . 使用失效檢測設施檢測的產品的處 理 使用部門應查明使用失效檢測器其檢測過產品的品名 、數量、 生產日期，并檢驗 和 試驗結果的有效性，并采取糾正措施。 . 檢測設施的維護保養 . 檢測設施貯存和使用時，應確保溫度、濕度 、 防塵等環境條件 滿足規定 的要求 。 . 檢測設施在搬運貯存時，應有保護和防護措施，按規定要求和 操作 和 維護，確保 其準確度和適用性 完好。 . 從事檢驗、測量和試驗的人員均須經培訓合格。 5．相關 文件 ： 《標識和可追溯性控制程序》 LGWSCW11 《基礎設施和工作環境控制程序》 LGWSCW05 6．相關記錄 《計 量 器具周期檢定計劃》 《 計 量 器具 檢定記錄》 《 自校準記錄 表 》 《 計量器具監視和測量裝置清 單 》 顧客滿意監視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW15 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 測量質量管理 體系 的 符合 性。 2. 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 3. 職責 . 生產供銷部 a. 負責與顧客聯絡，組織處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄； b. 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在的需求。 . 技術質量部 負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并督實施。 4. 程序 . 顧客信息的收集、分析與處理 . 生產供銷部負責監控顧客滿意或不滿意的信息，作為對 質量 管理體系業績的一種測量。 . 對顧客以面談、信函、電話、傳 真等方式進行的咨詢、提供的建議，由生產供銷部人員解答記錄、收集， 暫未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究予以答復。 . 生產供銷部銷售員利用外出的各種活動、市場調查，及時掌握市場動狀態和顧客需求的動向，通 過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給技術質 量部。 . 每半年生產供銷部向顧客 發出《顧客滿意度調查表》，要求填寫質量、維修等情況及顧客意見和建議等，傳遞給技術質量部，由其組織進行原因分析，視情況發出《 糾正 和 預防 措施處理單 》，責成有關部門采取糾正預防措施，并 跟蹤 實施效果，生產供銷部根據情況將實施結果反饋給顧客。 . 生產供銷部負責有效處理顧客投訴，執行《與顧客有關的過程控制程序》。 . 顧客滿意程度測量 . 每年第四季度，生產供銷部向顧客發送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對公司產品、服務及對代理商的滿意程度，收集相關意見和建議；調查表的回收率應爭取達、到 50％以上，以便統計分析。 . 技術 質量 部對上述調查表進行統計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性 (形成 資料 )或定量 （ 如產品故障率、顧客投訴率、返修率等 )的結果，當定量數據接近或低于控制下限時，應采用因果圖或排列圖尋 查 主要原因，技術質量 部發出《糾證和預防措施處理單》給責任部門，采取相應的糾正、預防措施，并監督其實施效果。 . 對顧客反映非常滿意的方面，生產供銷部應對公司相關部門或人員及時通報表揚。 . 顧客檔案的建立 生產 供銷部對購買產品的所有顧客建立檔案， 詳 細 記錄其名稱、地址、電話、聯系人、訂購每批產品的型號規格和數量、使用公司 產品 反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的 顧客滿意監視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW15 版 本 A/0 頁 次 2/2 5. 相關 文件 《改進控制程序》 LGWSCW20 《與顧客有關的過程控制程序》 LGWSCW07 6. 質量記錄 《顧客滿意度調查表》 《 糾正 預防 措施處理單 》 《 用戶定期回訪記錄表 》 內部體系審核 控制程序 文件編號 LGWSCW16 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 驗證質量管理體系的有效性和認證產品的一致性。 2. 范圍 適用 于 本公司內部質量審核。 3. 職責 管理者 負責策劃、組織、實施內部質量 審核 ； 質量活動有關的各職能部門協助、配合。 4. 工作程序 . 內審策劃 . 內部質量審核是驗證質量管理體系的有效性及認證產品的 一 致性， 管理 者 代表根據擬審核活動和區域狀況和重要程度及審核結果策劃審核方案， 每年初應編制 《年度 內審工作計劃》，經總經理批準后作為例行內審實施，確保一年內把公司所有部門 、 所存要求覆蓋審核 1次。 . 在審核過程中，審核員不應審核本部門的工作。 . 對例行內 審，每次審核應編制具體的審核計劃，內審計劃 的 內容包括： a. 審核目的、范圍、方法； b. 審核依據； c. 受審部門、地點；