凱傲寶驪叉車設備制造公司程序文件匯編(62頁)-程序文件-資料下載頁

【導讀】對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用有效的文件版本。管理者代表負責質量手冊和程序文件的審核，組織有關人員對現有文件進行評審。品質管理部負責質量手冊、程序文件、檢驗規程的發放、回收、銷毀及原稿的保存。部門制度等三級文件和質量記錄格式由相關部門組織編寫。公司級其它管理文件由辦公室負責審核，總經理或授權人批準。文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫《文件歸檔編目清單》。記錄復印稿不蓋章，復印數量由使用部門。分發號作廢，必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。以舊換新的文件，文件管理員要在《管理類受控文件分發回收記錄》上作好登記，并注明原因。其余作廢文件由原發部門統一銷毀。文件應有序地存放以便存取和查閱，貯存環境應有利于長期保存。公司運作方式以及外部法律、法規及標準變更時，應及時更改相應文件。部門負責人收回。公司編制的原版文件一律不外借。

　　

【正文】 劃的內容通過實施證明適用于常規產品時，可作 為修改質量體系程序的參考材料和完善質量體系的補充材料。同時也可作為管理評審的依據之一。 5. 支持性文件 《技術文件控制程序》 WAHL QM QP 402 《質量記錄控制程序》 WAHL QM QP 403 6. 相關記錄 《質量計劃實施情況檢查表》 WAHL QM QR 501 擬制 審核 批準 /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 702 標題： 與顧客有關過程的控制程序 版本： C/0 頁碼： 1/3 1. 目的 對顧客有關的過程實施系統管理，通過滿足顧客要求和期望，以贏得顧客滿意。 確保產品質量要求與顧客的需求和期望相一致，確保有能力滿足顧客的各項要求。 2. 適用范圍 本程序適用于對顧客要求的識別，明確合同或訂單的評審、顧客財產及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動的控制。 3. 職責 市場營銷部及國際貿易部分別負責組織對內銷及外銷產品進行合同評審，并協助工程技術部對顧客要求的識別，收集和建立顧客信息檔案，確保與顧客的溝通渠道暢通。 工程技術部、生產經營部、品質管理部參與產品要求的評審，確保本部門 相關任務能按合同要求如期完成。 工程技術部負責顧客提供圖紙、樣品、工藝要求、技術標準等文件的保管。 生產經營部 、采購部 負責顧客提供原材料、工裝等實物的保管。 4. 程序 顧客要求的識別 各部門按下述分工完整識別顧客對產品的要求： 1） 市場營銷部及國際貿易部在市場調研，以及工程技術部在進行合同評審和設計輸入等活動中都應充分識別顧客的明確要求和隱含要求。 a. 應明確以下要求：產品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價格和使用的適應性。 b. 產品（無論顧客是否提出）特定用途所必 須的產品要求。 c. 顧客的特殊要求。 2）市場營銷部及國際貿易部應明確顧客以下要求： a. 與產品有關的義務，包括法律、法規要求。 b. 在服務、交付、維修保障、更換或退貨等方面的要求。 產品要求的評審 在對顧客要求做出承諾（如：接受合同和訂單）之前，應對顧客要求及要求的更改進行評審，以確保： a. 顧客對產品的要求已經明確規定。 b. 對于口頭訂單，在接受前，顧客要求得到確認。 c. 公司有能力滿足已明確的顧客的要求。 應記錄評審結果，見《質量記錄控制程序》。 合同分類 a. 常規（或定型）產品 。在產品樣本中已有的定型產品，或以前曾經生產過的產品。 b. 特殊產品。新產品或有特殊要求的產品屬特殊產品。 合同評審 常規產品的評審 a. 當發生顧客訂貨要求時，國際貿易部及時準確填寫《國際業務訂單》交生產部評審，確定生產及交付時間，由生產部負責人簽字后及時反饋至國際貿易部。 b. 生產部編制生產排班表和制造命令單下發相關車間和部門，明確以下內容：產品名稱、規格及型號、數量、交付時間；質量要求及其他特殊要求等 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 702 標題： 與顧客有關過程的控制程序 版本： C/0 頁碼： 2/3 c. 生產部結合庫存情況、設備、人員狀況，合理組織生產，及時滿足顧客需要。 特殊合同的評審 a. 當國際貿易部接到的訂貨合同經確認為有新技術或包裝要求的特殊合同時，應立即填寫《合同（或訂單）的評審記錄》組織相關部門進行評審，并及時將評審結果反饋給顧客。 b. 工程技術部及時整理生產所需的工藝文件、作業指導書、技術指標要求，按《產品實現的策劃控制程序》進行質量策劃，并寫出 “質量計劃 ”分發給相關部門。 c. 生產部和 采購部根據交貨日期，及時組織外協件的采購以及正常生產。 d. 品質管理部根據工程技術部的技術質量要求，制定相應的檢驗標準，及時對生產的產品進行監控、測試。 e. 評審時應注意： a) 要估計外購外協件、材料的采購和設計、生產的周期。 b) 要衡量本公司的設計、工藝和檢測能力。 c) 要識別新的質量要求，分析產品的結構性能。 d) 對成本和利潤進行核算。 f. 評審后，參加評審的部門應在《合同（或訂單）的評審記錄》上的相應欄目上簽字 . 合同的更改 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內容僅牽涉到交貨期、數量，由國際貿易部填寫《 國際業務訂單變更通知單》交給生產部進行評審，確定交貨期與數量，并在《國際業務訂單變更通知單》注明評審結果 , 由部門負責人簽字后及時反饋至國際貿易部。 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內容牽涉到新技術或包裝要求，由國際貿易部或市場營銷部填寫《合同（或訂單）的評審記錄》并參照 特殊合同的評審程序操作。 對于生產部已確認的訂單，由于本公司的原因導致的交貨期和數量的變更，生產部應及時填寫《內部工作聯絡單》通知國際貿易部，同時注明變更原因、變更后的交貨期和數量，由國際貿易部 通知顧客進行確認。 在合同執行過程中，如遇不可抗拒因素或特殊情況發生，導致合同無法正常履行，由國際貿易部及時組織重新評審，并與顧客溝通，通過顧客同意后變更合同，在《合同（或訂單）的評審記錄》備注欄中填寫合同修改記錄，將有關修改信息及時傳遞到有關部門。 顧客的財產 1）顧客提供的財產（如：圖紙、工藝要求、技術標準、計算機軟件、專利專有技術和配套件、材料、輔料、工裝等）均應作出明確標識并實行專管專用控制，妥善保管做到不遺失，不泄密。 2）工程技術部負責顧客提供的軟件類財產（圖紙、樣 品、工藝要求、技術標準、計算機軟件、專利專有技術等）的保管，生產經營部負責顧客提供的硬件類財產（原材料、輔料、工裝等）實物的保管。品質管理部負責保存作為檢驗標準的樣品。 3）對顧客財產除進貨驗證外，應定期檢查，如發現缺少、丟失、損傷、不適用等不良情況，應予以記錄，并及時報告市場營銷部及國際貿易部。市場營銷部及國際貿易部應向顧客報告。 與顧客的溝通 為滿足顧客要求、規范與顧客的交流活動，應收集下列有關信息： a. 產品信息，即在產品向顧客提供前，包括了解顧客要求或向顧客做產品的宣傳。 b. 顧客查詢、合同或訂 單的處理、合同或訂單的修改。我公司如果提出任何對顧客訂單要求進行的修訂、調整，或希望顧客讓步接收我司成品，必須與顧客溝通，取得顧客的書面同意方可實施。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 702 標題： 與顧客有關過程的控制程序 版本： C/0 頁碼： 3/3 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 合同評審（包括合同）的記錄和文件以及與顧客溝通的相關信息保存在國際貿易部或市場營銷部，按《質量記錄的控制程序》的有關要求處理。與顧客的溝通由市場營銷部及國際貿易部統一歸口管理。 顧客抱怨和退貨的處理 顧客抱怨：對于國際 貿易部和市場營銷部收到的顧客抱怨，由國際貿易部和市場營部由 Email或書面的形式轉發給 品管部 , 品管部組織對顧客抱怨的原因分析 , 識別改進機會 , 填寫 “不合格項及糾正和預防措施跟蹤卡 ” , 要求責任部門組織改進行動，采取必要的糾正措施并進行跟蹤檢查 .。品質管理部把結果填寫在 “客戶投訴及退貨處理表 ” 上，通過國際貿易部和市場營銷部反饋給顧客。 對顧客退貨，只要確認是我公司生產的產品并滿足退貨條件，我公司無條件接收退貨，能夠分析導致顧客退貨原 因的，品質管理部要負責分析原因，識別改進機會并組織或要求責任部門組織改進行動，采取必要的糾正措施。 5. 支持性文件 《質量記錄的控制程序》 WAHL QM QP 403 《產品實現的策劃控制程序》 WAHL QM QP 701 《關于產品銷售及退貨程序》 WAHL SD WI 701 6. 相關記錄 《合同（或訂單）的評審記錄》 WAHL SD QR 505 《國際業務訂單》 WAHL SD QR 501 《國內業務訂單》 WAHL SD QR 502 《國際業務訂 單變更通知單》 WAHL SD QR 503 《 (國內 )業務訂單變更通知單》 WAHL SD QR 504 《內部工作聯絡單》 WAHL PP QR 720 《客戶投訴及退貨處理表》 WAHL SD QR 802 擬制 審核 批準 /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 703 標題： 產品設計和開發控制程序 版本： C/0 頁碼： 1/4 1. 目的 對產品設計和開發全過程進行控制 , 確保設計產品能滿足合同及顧客的要求及有關 的法律、法規要求。 2. 適應范圍 本程序適應于新產品的設計和定型產品的改進活動。 3. 職責 工程技術部負責編制并且監督執行產品設計開發計劃 , 負責設計和開發全過程的組織、協調和管理工作 , 組織設計評審、設計驗證、設計確認工作。負責處理車間生產制造過程中發生的產品設計問題 , 負責在外購件的采購發生困難時 , 協助采購部選擇代用品。 總經理或授權人負責產品立項 , 負責主持產品的定型鑒定并批準產品鑒定報告。 品質管理部協助進行設計過程中所需的檢驗、測量和試驗工作。 生產經營部負責小批試制階段生 產材料組織落實及小批量試制進程的控制。 市場營銷部負責市場調研并參與相關的設計評審。 4. 程序 設計和開發策劃 設計項目的來源 a. 寶驪 總部反饋的信息 工程技術部根據公司內外反饋的信息 , 編制《項目開發建議書》，提出產品開發或技術改造的建議 , 報總經理或授權人批準。批準后的《項目開發建議書》返回工程技術部。 b. 市場部的市場調查 市場部通過對市場調查結果的分析 , 提出《調查報告》 ,經主管副總審核 , 報總經理批準后 , 連同有關資料轉交工程技術部。 c. 合同評審的結果 有技術開發成分的合同或訂單 (包括技術協議 ), 必須由工程技術部等部門評審。評審通過后 , 市場部將《合同（或訂單）的評審記錄》連同客戶的有關資料送交工程技術部。 工程技術部經理根據以上確定的開發項目 , 確定項目負責人 , 編制《產品設計開發計劃》。 《產品設計開發計劃》包括以下內容 : a. 設計和開發階段； b. 適合各階段的設計評審、驗證和確認活動； c. 每個階段的任務、責任人和進度要求； d. 需要增加和調整的資源； e. 其他必要的內容 , 如在本程序文件中沒有確定的職責和權限以及接口管理要求 , 都應在計劃中確定下來。 《產品設計開發計 劃》經副總經理批準后下發有關部門實施。 《產品設計開發計劃》應隨著設計和開發的進展適時進行修改 , 重新審批后發放。 工程技術部經理做好設計各階段的組織和協調工作。除非有特別的規定及緊急情況 , 參與設計的各部門、人員間以《資料更改單》的形式進行設計信息的溝通或以例會記錄的形式進行溝通。 設計和 (或 )開發的輸入 設計開發輸入應包括以下內容 : 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 703 標題： 產品設計和開發控制程序 版本： C/0 頁碼： 2/4 a. 產品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望 , 一般應包含在合同、定單或項目建議書中 。 b. 適用的法律、法規要求 , 對國家強制性標準一定要滿足 。 c. 以前類似設計提供的適用信息 。 d. 對確定產品的安全性和適用性致關重要的特性要求 , 包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環境等。 設計開發的輸入應形成文件 , 并填寫《設計開發輸入清單》 , 附有各類相關的資料。 工程技術部經理組織有關設計人員和相關部門對設計開發輸入進行評審 , 對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄 清和解決 , 確保設計開發的輸入滿足任務書的要求。 設計和 (或 )開發的輸出 (初稿 ) 設計開發人員根據設計開發任務書、方案及計劃等開展設計開發工作 , 并編制相應的設計開發輸出文件。 設計開發輸出文件應以能針對設計開發輸入進行驗證的形式來表達 , 以便于證明滿足輸入要求 , 為生產運作提供適當的信息。設計開發輸出文件因產品不同而不同 , 可包括指導生產、包裝等活動的圖樣和文件 : 如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產工藝及包裝指南 , 產品的技術條件和材料明細表等。 根據產品特點規定對安全和正常使用致關重要的產品特性 , 包括安裝、使用、搬運、維護及處置的要求。 由項目負責人對輸出文件進行審核 , 并填寫《設計開發輸出清單》。工程技術部經理批準輸出文件后 , 加蓋 “初稿 ”印章才能發放。 設計和 (或 )開發的評審 在設計開發的適當階段應進行系統的、綜合的評審 , 一般由設計項目