某衛浴公司iso體系質量手冊及程序文件(61頁)-程序文件-資料下載頁

【導讀】量手冊》第一版，現予批準實施。實施上述兩個質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執。領導，特任命XXX先生為我公司的管理者代表。，包括改進的需求；GB/T19001-2020標準要求建立的質量管理體系有效運行。質量方針和質量目標，基礎設施和工作環境控制程序，過程和產品的監視和測量程序，發活動，也不承擔設計和開發的責任，因此對標準“”條款予以合理刪減。，是受控文件，由董事長批準頒布執行。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。，不得損壞、丟失、隨意涂改。，如有修改建議，各部門負責人應匯總修改意見，及時反饋到辦公室，改，執行《文件控制程序》的有關規定。及浴室家居等產品生產和銷售的企業。公司推向市場的每款產品均經過了斯卡漫設計。師的精心設計、嚴格檢測，從而保證了產品設計的合理性、實用性和使用的安全性。如今公司的斯卡漫系列淋浴產品已進駐國內各大中城市的。外貿出口市場，使斯卡漫的產品更具國際競爭力。

　　

【正文】 顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產品要求評審表》 《常規產品口頭訂單匯總表》 《合同 /訂單修改通知單》 《合同 管理臺賬》 36 XXXX衛浴有限公司 采購控制程序 章節號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對過程關鍵件、材料及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。 2 適用范圍 適用于對生產所需的原材料采購、外包加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 經營科 ，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案管理； ，執行采購作業； 物資技術標準及《采購物資分類明細表》。 質檢科 負責對采購物資的進貨驗證。 董事長 《供方評定記錄表》。 《采購計劃》。 4 程序 采購物資分類 生技科負責制定《采購物資技術標準》及《采購物資分類明細表》，根據其對隨后的產品實現及最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類型和程度。 采購物資分為三類： （關鍵原材料），構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； ：構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它 一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； ：非直接用于產品本公司身的起輔助作用的物資，如一般包裝 材料等。 對供方的評價 經營科根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇幾家作為候選供方，填寫《重要物資供方評定記錄表》。 對有多年業務往來的重要物資的供方，應組織生技科、質檢科從以下幾個方面進行評審，以證實其質量保證能力： (有無專門的質量檢驗機構 )； GB/T 190012020 質量管理體系認證； 37 ccc 強制認證； ； (如零配件供應、維修服務等 )； ，與履約能力有關的財務狀況、價格和交付能力等。 根據評價結果，選出合格的供方后，報董事長批準后，列入《合格供方名錄》。 對第一次供應重要物資的供方，除滿足 外，還應進行樣品和小批量檢驗合格。才能填寫《重要物資供方評定記錄表》，報 董事長批準后，方可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資的供方，能夠提供質量證明文件的，經董事長批準后，就可列入《 B 類物資合格供方名錄》。 對于輔助物資，只要能提供正式發票，就可列入《 C 類物資合格供方名錄》實行定點供應。 供方產品如出現嚴重質量問題，經營科向供方發出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。同時應不增加比老供方更好的新供方，并將增減情況及時印發給相關的職能部門執行。 采購 采購計劃 經營科應該根據生技科的《 生產計劃》及庫存情況編制《采購計劃》，經董事長批準后實施采購。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購要求單》，報董事長批準，交經營科實施。 采購的實施 a. 經營科根據批準的《采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； ，應簽定《采購合同》規定產品的名稱，規格型號、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。 c. 經營科根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。 核實提供給供方技術要求是否有效，將《采購單》交經營科科長確認后實施采購。 采購信息 采購信息應表述擬采購的產品： 、規格及質量要求 (可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件 )； ： ，如價格、數量、交付等； 對重要的采購產品供方，適當時還應包括： ，采購產品的驗收依據、準則或標準； ，涉及采購雙方應遵守的程序或協議； ，采購的產品的實現過程確認的有關要求； ，用 于制造所采購產品的特定設備能力的要求，如維護保養規定等； XXXX衛浴有限公司 采購控制程序 章節號 版 本 1 頁 次 2/3 38 ，如對生產、檢測人員的要求； ，如要求供方通過質量管理體系認證或通過第二方審核。 在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應由采購部門負責人進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的 (即適合組織的產品需要 )和充分的 (即所提出的采購要求是全面的 )。 本公司表述采購信息的文件包括：《采購計 劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件、外包加工合同及《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》等，由經營科保管。采購文件發放前，應由相應的發放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購產品的驗證 對于采購產品的驗證，根據公司《原輔材料檢驗規程》，由質檢科在本公司公司進行進貨驗證 /檢驗。原輔材料驗證 /檢驗記錄一式二份，一份送財務科作為進貨的依據，一份由質檢科存查。 當公司或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，公司應在采購信息中對擬驗證的按排和產品放行的方 法作出規定。 5 相關文件 《改進控制程序》 《過程和產品的監視和測量控制程序》 《采購物資分類明細表》 《采購物資技術標準》 6 記錄 《重要物資供方評定記錄表》 (老供方 ) 《重要物資供方評定記錄表》 (新供方 ) 《重要物資合格供方名錄》 《采購計劃》 《臨時采購單》 XXXX衛浴有限公司 采購控制程序 章節號 版 本 1 頁 次 3/3 39 1 目的 對生產和服務提供的過程中直接影響的各種因素進行控制，確保產品滿足 顧客并持續符合國家相關標準規定的要求。 2 范圍 適用于產品形成的全過程和服務提供過程的控制。 3 職責 生技科是對生產過程實施控制的主職部門，其職責為： ； 、特殊過程控制和生產現場管理； 。 經營科負責顧客服務提供過程的控制。 質檢科負責產品的過程和成品檢驗。 生產車間負責產品實施的具體實施。 4 程序 生技科確保公司的生產過程在受控條件下進行。其控制要點如下。 確保能夠獲得產品特性的信息。 的根據定貨要求，下達生產任務，如果生產發生變化，應及時通知相關人員。 明確地向作業人員提供產品的特性、使用材料和工藝技術文件、產品質量要求等相關信息。 根據作業過程的復雜程度的操作人員的素質，發放所需的作業指導書。 根據產品的復雜程度的生產批量等，選擇使用適宜的設備，保證設備能力滿足生產的要求。 根據需要，配備適宜的監視和測量裝置。 按照文件的規定對生產過程和工序產品實施監視和測量。包括過程參安息的監控，自檢 、專檢等工序檢驗。發現過程出現異常時，應按《糾正和預防措施控制程序》采取必要的糾正措施。 按照策劃的規定進行產品交付，并按合同規定實施交付和交付后的服務活動。 特殊過程、關鍵 /特殊工序的控制 特殊過程除了按照 的要求控制外，還應對進行確認以證實這些過程實現所策劃的結果的能力，包括： 為特殊的評審和批準所規定的準則。 對特殊過程使用的特定的工藝方法的和操作程序進行確認。 XXXX衛浴有限公司 生產和服務提供控制程序 章節號 版 本 1 頁 次 1/4 40 XXXX衛浴有限公司 生產和服務提供控制程序 章節號 版 本 1 頁 次 2/4 對特殊過程使用的設備的能力是否滿足過程的需要進行確認。 對人員特殊過程操作人員的資格進行鑒定。如果不滿足要求，應進行培訓，使其具備相應的能力。 確定特殊過程控制需要的記錄。 當影響特殊過程的因素發生變化 （如人員資格、原材料、生產工藝、設備） 或認為必要時，應再次對其進行確認以確保過程能力。 關鍵 /特殊工序的控制 對最終產品的質量要求有重大影響、工藝難度大，質量較易波動或問題發生較多的工序為關鍵 /特殊工序。 本公司目前的關鍵 /特殊工序有： 淋浴房底盆制造（吸塑成型） 。 應確定關鍵 /特殊工序的控制點的規定控制要求。 關鍵 /特殊工序除了按照 ，應對關鍵 /特殊工序能力進行確認。這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才現實的過程。 確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。 公司應對這些過程作出安排，適用時包括： a）為過程的評審和批準所規定的準則； b）設備的認可和人員資格的鑒定； c）使用特定的方法和程序； d）記錄的要求（見 ）； e） 再 確認。 標識和可追溯性 標識的控制 標識的管理 ⑴ 生技科負責控制生產過程中標識的正確使用。 ⑵ 經營科負責控制倉庫物資標識的正確使用。 ⑶ 檢驗員負責種類標識的正確使用和維護，操作人員配合。 本公司使用 “合格品 ”、 “待檢 ”、 “不合格品 ”和 “報廢 ”四種狀態和產品特征標識。標識的方法有掛牌、區域定置、標簽、物資卡和使用包裝標志，標識應做到明確，清晰，醒目，牢固。 進貨產品的標識 ⑴ 進貨產品以包裝物上的標志作為產品的特征標識。沒有包裝或標志的產品，其產品特征應使用標簽或物資卡 標識。 ⑵ 采購產品進廠時，存放在 “待檢 ”區內。經驗證或抽檢合格的，憑檢驗記錄辦理入庫手續，不另標識。 ⑶ 驗證或抽檢不合格的采購產品，移送到 “不合格品 ”隔離區內或掛 “不合格品 ”標識牌，等待處理。 生產過程的產品標識 ⑴ 未經檢驗的在制品掛 “待檢 ”標識牌。 41 ⑵ 檢驗合格可以轉序的產品，掛 “合格品 ”標識牌。如果確保不會混淆失控也可以不掛標識牌。 ⑶ 檢驗不合格的在制品，必須掛 “不合格品 ”標識牌或移送至 “不合格品 ”區隔離，等待處理。 經評審可以通過返工恢復正常的不合格品應掛 “待返工 ”狀態標識牌或移送待 “待返工 ”隔離區，以示區別。無法返工的不合格品保存在 “不合格證品 ”隔離區，防止誤用或混用。 產品的可追溯性控制 公司應根據產品的要求確定質量追溯性要求，明確追溯的起點和終點及其它特殊事項。 根據本公司生產特點，必要時可以通過生產記錄、檢驗記錄和發貨記錄實現產品追溯。 對于合同或法律法規規定有特殊追溯要求的產品，公司應安排做好產品的唯一性標識，并做 好記錄。 顧客財產 對公司使用或保管的顧客財產，公司應對其負責并實施控制。 應由經營科實施控制，包括：識別、驗證、保護和維護（不用時應儲存在箱內，防止碰壞）。 對顧客提供的商標、工藝技術文件等知識產權，公司應嚴格給予保密，不得有任何泄露。 若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應及時向顧客報告，并保持記錄。 產品的防護 本公司從原材料進廠到最終產品交付全過程均針對產品要求提供符合性防護，確保產品質量不受影響。包括： 成品應按照顧客要求進行包裝 ，并嚴格控制包裝物的質量。需要發運到目的地的過程中不會損壞。 成品標識按照本程序第 條款執行。包裝上的標識應保持從進入成品庫交付顧客時止，清晰可分辨。 搬運 倉庫負責出、入庫的搬運；車間負責在制品的車間內部的轉運。 應根據產品特點和作業文件要求，選擇適當的托運方法和和工具。 制品在流動過程中，應輕拿輕放，防止損壞。 發運成品時，應做好運輸途中的防雨、防曬措施。確保產品交付給顧客時質量符合要求。 貯存 ；車間負責在制品的貯存。 貯存環境應與產品要求相適應。庫房要清潔、通風，并具有消防安全措施。 XXXX衛浴有限公司 生產和服務提供控制程序 章節號 版 本 1 頁 次 3/4 42 產品出入應手續齊全。倉庫物資應帳、卡、物相符，并定期盤點。 倉庫內應實施定置管理，產品堆高適當，便于搬運。報廢物資應做好標識，放置在專門區域內。 產品防護 產品在貯存期間，必須按技術規范嚴格做好質量保護工作。 產品交付 在產品未交付前，應對其采取適當的防護措施，保證產品性能完好。 交付責任人應明確產品的交付地點、交付方式、交付時間、產品責任的終止等交付要求 經營科應按合同規定的要求，做好安排，滿足顧客的要求，直至交付結束。 5 服務提供過程控制 本公司的服務提供主要是產品的交付和售后服務活動。交付過程見本程序的 。售后服務按下達要求控制。 經營科按照銷售記錄對本公司售出的使用情況踴躍服務，并及時反饋公司產品的質量信息，以便了解顧客的需求，調整產品結構和服務方法 。 交付的產品發生質量問題時，由經營科會同有關人員進行售后服務，并在（顧客投訴及處理記錄）中填寫出現的質量問題、采取的措施及處理的結果。經檢查確實屬于使用不當造成的質量問題，服務人員應認真地向顧客解釋清楚，并積極地幫助解決。 6 相關文件 《產品的監視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《 作業指導書 》 7 相關記錄 生產計劃 XXXX衛浴有限公司 生產和服務提供控制程序 章節號