上海xx裝飾工程有限公司質量管理手冊doc51)-質量制度表格-資料下載頁

【導讀】01．2．1質量手冊分受控和非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態處加以標識，并統一編號。號發放并辦理簽收手續。用時，需向辦公室提出書面申請，經管理者代表批準后，由辦公室登記發放。b.公司質量方針調整時；、產品結構、生產方式發生較大變動時；01．3．3辦公室擬定更改或換版的書面報告，經管理者代表審核，總經理批準后進行。控質量手冊的持有者，手冊持有者依據通知更改內容或更改標記，用鋼筆填寫手冊更改頁。01．3．5修訂后的文頁應及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經管理者代表批準方可銷毀。01．4．2手冊持有者應妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。01．4．6手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。換版時文件代號中年度相應更改。4．1．2．2管理者代表負責編制管理評審報告。公司對與質量有關的人員和部門，規定了明確的質量職責和權限。體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。

　　

【正文】 施工工藝和國家有關規范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。 4． 10． 3． 3． 5 經檢驗合格的方可轉序，不合格的按 Q/CS1301《不合格品的控制程序》規定處置。 4． 10． 3． 3． 6 例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回 程序時，經技質部審批后才可例外放行。 4． 10． 3． 4 最終檢驗和試驗 4． 10． 3． 4． 1 質檢部負責按檢驗規程對工程項目實施最終檢驗和試驗。 4． 10． 3． 4． 2 最終檢驗和試驗應在所有規定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規定要求后進行。 4． 10． 3． 4． 3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按 Q/CS1301《不合格品的控制程序》規定處置。 4． 10． 3． 5 檢驗和試驗記錄 4． 10． 3． 5． 1 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質量記錄的控制程序》規定執行。 4． 10． 3． 5． 2 檢驗和試驗記錄由質檢部負責保存。 4． 10． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗和試驗控制程序》 61 ************公司 質量手冊 章節號： 版本／更改： B／ 0 檢驗、測量和試驗設備的控制 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 62 4． 11 檢驗、測量和試驗設備的控制 4． 11． 1 總則 對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。 4． 11． 2 職責 技質部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。 4． 11． 3 程序概要 4． 11． 3． 1 制定并實施 Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。 4． 11． 3． 2 技質部根據產品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質部按程序規定進行驗收，在使用前由技質部組織確認和校準工作。 4． 11． 3． 3 施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據國家計量管理法規，明確確定其校 驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。一旦發現設備偏離狀態，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應規定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態的標識。 4． 11． 3． 4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區分，并加以標識。 4． 11． 3． 5 加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。 4． 11． 3． 6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關企業計量工作認證的規定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定。 4． 11． 3． 7 確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當而影響其準確性甚至失效。 4． 11． 3． 8 所有檢驗、測量和試驗設備的校準、驗證工作均應詳細記錄，建立臺帳，并妥善保存。 63 4． 11． 3． 9 當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設備資料時，經公司經理批準后，由技質部提供。 4． 11． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗、測量和試驗設備控制程序》 64 ************公司 質量手冊 章節號： 版本／更改： A／ 0 檢驗和試驗狀態 頁 碼：第 1頁 共 1頁 65 4． 12 檢驗和試驗狀態 4． 12． 1 總則 通過進行檢驗和試驗狀態標識，確保只有經過檢驗和試驗合格的產品（過程）才能交付使用（轉序）。 4． 12． 2 職責 技質部是檢驗和試驗狀態的歸口管理部門，負責制定檢驗和試驗狀態標識方法。 4． 12． 3 程序概要 4． 12． 3． 1 制定并組織實施《檢驗和試驗狀態控制程序》，防止不同檢驗結果的產品混淆，誤用不合格品。 4． 12． 3． 2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設備安裝施工各階段都應作檢驗和試驗狀態標識。 4． 12． 3． 3 檢 驗和試驗狀態劃分為四種狀態 a. 經檢驗和試驗后合格 b. 經檢驗和試驗后不合格 c. 經檢驗和試驗后待決定 d. 未經檢驗和試驗 4． 12． 3． 4 標識方法有標記、標牌、區域劃分、質量記錄等。 a. 單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態應使用檢驗記錄、試驗報告結論作狀態標識。 b. 各類檢驗和試驗記錄按規定人員簽字確認合格后才能放行。 c. 項目經理部要妥善保護好標識，以確保只有經過檢驗和試驗合格的產品，才能使用或轉序。 4． 12． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗和試驗狀態控制程序》。 66 ************公司 質量手冊 章節號： 版本／更改： A／ 0 不合格品的控制 頁 碼：第 1頁 共 2頁 67 4． 13 不合格品的控制 4． 13． 1 總則 為了對外購物資和生產施工過程中出現不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用和安裝。 4． 13． 2 職責 4． 13． 2． 1 技質部負責歸口管理不合格品的控制。 4． 13． 2． 2 材料部、工程部、設計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。 4． 13． 3 程序概要 4． 13． 3． 1 不合格品的評審和處置。 4． 13． 3． 1． 1 對不 合格品的處置采取以下方法： a. 進行返工，以達到規定要求； b. 經返修或不經返修作為讓步接收； c. 降級改作他用； d. 拒收或報廢 4． 13． 3． 1． 2不合格材料的控制 a. 項目部對進入施工現場的各類物質（包括顧客提供的），經檢驗發現不合格時，庫管員應作好標識記錄和隔離存放，并通知技質部。 b. 技質部召集相關人員對不合格材料進行評審。 c. 不合格材料的處置 ①如該材料不影響整體質量和使用要求，經與顧客協商后，可以采用讓步接收，或降級另作他用。 ②如該材料既不符合質量標準和驗收條件，而且影響整體質量和使用功能，應采取退換、報廢、拒收等辦 法。 ③顧客提供的材料經檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審外，還須通知顧客按合同條款予以處理。 68 4． 13． 3． 1． 3施工過程不合格品的控制 69 ************公司 質量手冊 章節號： 版本／更改： A／ 0 不合格的控制 頁 碼：第 2頁 共 2頁 70 a. 在施工過程中，對工序檢驗發現不合格，項目部工長、質檢員應負責作好詳細記錄，技質部進行評審。 b. 技質部根據不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關部門和人員進行評審和處置。 c. 當合同有規 定，經返修或不經返修作為讓步接收的產品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。 d. 不合格品經返工或返修后，應重新檢驗和試驗并有相應的檢驗和試驗記錄。 4． 13． 3． 1． 4項目經理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。 4． 13． 4 支持性程序文件 Q/《不合格品的控制程序》。 71 ************公司 質量手冊 章節號： 版本／更改： B／ 0 糾正和預防措施 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 72 4． 14 糾正和預防措施 4． 14． 1 總則 為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質量問題的發生或再發生。 4． 14． 2 職責 4． 14． 2． 1 技質部是糾正和預防措施的控制，由歸口管理部門負責分析原因，提出措施并對措施實施效果進行驗證。 4． 14． 2． 2 管理者代表負責批準措施計劃。 4． 14． 2． 3 責任部門負責按措施計劃和要求具體實施。 4． 14． 3 程序概要 4． 14． 3． 1 糾正措施 4． 14． 3． 1． 1 技質部負責收集與產生不合格、缺陷的有關質量信息和資料，其中包括： a. 不 合格品報告 b. 內部質量體系審核不合格報告 c. 質量分析會記錄 d. 顧客申訴報告等 4． 14． 3． 1． 2 技質部組織有關部門和人員召開質量分析會，找出原因，由責任部門制定糾正措施，經總工程師批準后，進行實施。由技質部對其整改結果進行驗證。 4． 14． 3． 1． 3 由糾正措施引起的文件更改，執行《文件和資料控制程序》。 4． 14． 3． 2 預防措施 73 4． 14． 3． 2． 1 技質部負責收集與產生不合格、缺陷的潛在原因有關的質量信息和資料，其中包括： a. 過程控制記錄 b. 員工的合理化建議 c. 管理評審會議記錄 74 ************公司 質量手冊 章節號： 版本／更改： A／ 0 糾正和預防措施 頁 碼：第 2頁 共 2頁 75 d. 質量分析會記錄 e. 服務和顧客意見等 4． 14． 3． 2． 2 技質部組織有關部門和人員進行分析，找出潛在不合格原因，填寫“預防措施報告”，明確責任部門，并提出預防措施計劃和要求。 4． 14． 3． 2． 3技質部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。 4． 14． 3． 3 糾正和預防措施應明確實施單位和實施進度。 4． 14． 3． 4 當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時，應按《糾正和 預防措施程序》重新制定糾正和預防措施。 4