[原創]xxx項目風險管理計劃-資料下載頁

【導讀】－－－－目錄XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃-3-君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態1、風險管理的目的2、風險管理計劃編制時項目的狀態（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔

　　

【正文】 蹤： 日期 /狀態 ； 描述第 8 號風險 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲 郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險編號 8 責任人：財務部 標題： 甲方資金不足 或甲方工程款審批程序過于繁瑣 導致工程款不能準時支付對項目 的影響 描述： 甲方資金不足，不能按合同付款節點準時付款可能導致的進度滯后，如施工方無資金購買材料、支付工人工資、購買必備的設備等，甚至可能導致工程停工或半停工狀態。 甲方工程款審批程序過于繁瑣、滯后，導致工程款不能準時支付 ，造成 乙方 實際使 用 資金超過計劃資金后無后援資金支持，結果是施工方無資金購買材料、支付工人工資、 購買必備的設備等，甚至可能導致工程停工或半停工狀態。 可能性 中 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 低 質量 中 應對策略： 第 1 個問題的措施：公司有關部門提前做好資金使用計劃，積極主動籌集必備資金， 并留 5％的富裕量；加強營銷管理，確保樓房銷售良好，確保售樓款盡快回籠；同時 確保資金按計劃使用 簡化審批程序，明確審批工作流程，明確每個節點的審核時間，設置 專職文員跟蹤有關單據的流向，適時跟蹤。 特別應該明確預算部需工程部提供什么 資料，財務部需預算部、工程部提供什么資料等應有明確的書面約定，做到分工明確、責任明確 、工作透明 。 風險追蹤： 日期 /狀態 ； 描述第 9 號風險 XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎 株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險編號 9 責任人：公司各部門 標題： 甲供材料（ 強弱電箱、水表、外墻磚 、火災報警設備 等）不能準時到達工地或材料質量不合格 對工程 的影響 描述： 工程部或總工室不能準時提供有關方案供領導審批，或 領導 審批不力，不能準時決斷，耽誤時間。 工程部不能準時 提供采購計劃，或提供的采購計劃中產品規格、型號不明確或者有誤 相關部門不能準時起草 標書 ，組織招投標， 不能準時 起草或簽訂合同 采購部采購的產品質量運到工地后發 現產品質量不合格，如外墻磚顏色不對，規格不對，電箱的尺寸不能滿足有關要求 等 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 低 質量 中 應對策略： 第 1 個問題的措施：以書面的形式明確具體項目由工程部、總工室或是其他部門提供技術方案或設計圖紙 ， 供哪位領導審批，需多長時間審批 每一個項目工程部需提前多長時間提供采購計劃，應有明確的規定與分工。 應以書面的形式明確每一個項目由哪個部門、何時起草標書；哪個部門、何時組織招投標；哪 個部門、何時起草合同和組織合同的簽訂工作 。 工程部參與采購部組織的對供應商的考察工作， 在標書內 盡可能地細化有關產品的規格、型號和有關技術要求 具體職責分工見表 9－ 9－ 9－ 9－ 9－ 5 的職責分配矩陣 風險追蹤： 日期 /狀態 ； 表 9－ 1：外墻磚采購－職責分配矩陣 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態 風險管理的目的 風險 管理計劃編制時項目的狀態（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預算部 技術方案 或設計圖紙的審定 職責 A C D D D 完成日期 6 月 20 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 標書的起草與審定 職責 A C D D D 完成日期 6 月 25 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織考察供應商或供應商資格審查 （發放標書） 職責 A C D D D 完成日期 7 月 1 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 組織招投標 (標書送達） 職責 A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 開評標 職責 A B C D D D 完成日期 7 月 15 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 合同談判定標 職責 C B D D D D 部門 完成日期 7 月 20 日 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 起草審定合同 職責 B D C D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 24 日 7月 20日 7月 21日 7月 22日 7月 23日 審批及簽訂合同 老板 /20207－ 1 貨物進場驗收 職責 D D D C D D 完成日期 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 竣工驗收 職責 D D D C D D 完成日期 12 月 20 日 12 月 20 日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 A：審批人； B：審核人； C：實施責任人； D：參與人 表 9－ 2：強電箱采購－職責分配矩陣 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮 摔 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預算部 技術方案 或設計圖紙的審定 職責 A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標書的起草與審定 職責 A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應商或供應商資格審查 （發放標書） 職責 A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標 (標書送達 ） 職責 A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標 職責 A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 部門 階段 合同談判定標 職責 C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責 B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進場驗收 職責 D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責 D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責任人； D：參與人 表 9－ 3：弱電箱采購－職責分配矩陣 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理 計劃編制時項目的狀態 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預算部 部門 表 9－ 4：水表采購－職責分配矩陣 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮 摔 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預算部 技術方案 職責 A D C D D 技術方案 或設計圖紙的審定 職責 A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標書的起草與審定 職責 A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應商或供應商資格審查 （發放標書） 職責 A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標 (標書送達） 職責 A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標 職責 A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定 標 職責 C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責 B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進場驗收 職責 D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責 D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責任人； D：參與人 部門 或設計圖紙的審定 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標書的起草與審定 職責 A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應商或供應商資格審查 （發放標書） 職責 A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標 (標書送達） 職責 A C