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【導讀】上海博昌汽車部件有限公司發布。上海博昌汽車部件有限公司質量手冊。文件編號QM02-2020版本狀態02/0. 歸口管理質保部持有人/. 發行總數Z10本+D05本使用部門/. 文件編號QM02-2020章節號。發行版次02本頁狀態0. 發布日期2020年05月30日。頁次編碼第1頁共68頁。10顧客要求清單58-60102/02020/06/01. 12過程文件展開表62102/02020/06/01. 章節號版次修訂生效日期更改內容更改人姓名更改申請單編號更改批準人。頁次編碼第3頁共68頁。為了適應日趨激烈的國際國內市場競爭的需要，降低產品費用和成本，縮短產。據，凡每一項與質量有關的活動必須按規定的程序進行。對任何不符合項應及時進。行分析，采取針對性的糾正和預防措施，防止不合格的重復發生，以確保產品質量。符合規定和預期的要求，為所有客戶提供合格的產品、滿意的服務。本手冊自批準之日起生效。上海博昌汽車部件有限公司成立于二00一年，是獨資民營企業，專業從事汽車零。受到了用戶的一致好評，在上海汽車變速器有限公司及其各分支公司中建立了良好的。本公司占地面積7200m2，建筑面積350

　　

【正文】 組織指揮公司的日常生產、工藝、技術、經營等方面工作，在 董事長 委托權限內，簽署有關協議合同、合約和處理相關事宜。 決定組織體制和人事編制，協助 董事長 決定各職能部門和下屬各級員工的任免、薪金、獎懲，建立健全、統一、高效的組織體系和工作體系。 對成績顯著的員工予以獎勵、調薪和晉升，對違紀員工的處分、辭退。 完成 董事長 交辦的其他任 務。 管理者代表 (見質量手冊第 條 ) 顧客代表 (見質量手冊第 條 ) 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 27 頁 共 68 頁 ● 公司各部門質量職責 總經 辦： 主要職責 ? 負責“ M01【 管理評審 】 、“ M02【 經營 計劃 】 ”、 “ S03【人力資源管理】” 、 “ S13【 數據分析與溝 通 】 ” 過程 的運行與改進。 ? 負責編制更新 《管理評審程序》、 《 戰略規劃 程序》、 《人力資源管理程序》、 《數據分析 與應用 程序》 、 《 5S 管理標準》 。 ? 負責公司級行政檔案資料 ，生產、經營管理類文件的歸口管理 。 ? 負責協助最高管理層編制公司 經營 計劃和對 經營 計劃進行定期評審，整理業務計劃評審報告，根據管理評審結果修訂業務計劃，組織制定糾正預防措施并跟蹤驗證。 ? 負責協助總經理對公司管理評審計劃及通知的編制，經批準發布。并負責管理評審資料的歸口管理。 ? 建立和完善全公司人員的人事檔案，負責公司的人員流動的管理和 監督工作，定期向公司最高管理層報告人事動態分析報告。 ? 根據公司總的質量目標分解制定員工滿意度指標和監測、分析方法，進行滿意度測量、分析，并作為定期人事動態分析報告內容向最高管理層報告。 ? 總結經驗，建立完善科學的人才培養機制 和 公司薪酬的策劃設計 ，調動員工的積極性。 ? 負責組織全公司員工的教育培訓工作，擬定員工培訓大綱和培訓計劃，并按計劃組織實施。要求有計劃、有記錄、有效果，做好培訓效果評價。 ? 負責公司級數據的原始數據的收集、整理分析，并根據需要及時準確地傳遞給 相關部門。負責收集整理市場及競爭對手 信息，定期向最高管理層報告。 ? 公司辦負責公司的職業安全和環保法規等行政管理工作， 確定 和管理為達到產品符合要求所需的工作環境， 并按《 5S 管理標準》嚴格執行和考核。 ? 負責公司的安全生產及人身安全、健康、保衛、消防工作，防止安全、消防和違法亂紀事件發生。 ? 負責公司網絡系統的建設、維護和改進，根據網絡終端用戶的工作需要合理配置硬件和軟件，滿足終端用戶的辦公要求，并保證整個網絡系統的安全和高效運行。 ? 設計制定公司文化，規范標識、標志、服裝、看板、顏色、定置線、員工行為等。 ? 為各部門理解和展示公司文 化特色提供服務支持，負責對各部門定置、標識、看板、標志、員工行為進行審核，并監督糾正改進。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 28 頁 共 68 頁 ? 保持質量文件與標準和質量方針、質量體系運行與質量文件的一致性。 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權 。 ? 執行糾正和預防措施并記錄。 ? 歸檔保存與本部門有 關的質量記錄。 ? 參與內部質量審核。 ? 應用統計技術。 營銷部 ： 主要職責 ? 負責“ C01【市場 營銷 】 ”、 “ C04【 交付 】 ” 、 “ C05【服務 和滿意度衡量 】 ” 、 “ S07【 顧客財產管理 】 ” 、“ S09【 采購 】 ” “ S10【 倉儲管理 】 ”過程 的運行與改進 。 ? 負責編制、更新《市場營銷管理程序》、《合同 /訂單管理 程序》、《產品交付 管理 程序》、《顧客滿意度 管理 程序》 、 《采購管理程序》、《供 應商 管理程序》 、 《顧客財產管理程序》 《倉儲管理程序》 。 ? 負責收集顧客 規范和特殊要求，建立顧客檔案。 ? 負責向公司提供同行業的技術、質量、成本等信息，以便競爭對手分析。 ? 制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。 ? 負責合同評審，保證百分百按期交付，并定期評價交付能力。 ? 正確傳達上級指示，領導下級開發顧客、鞏固顧客與公司之間客情關系。 ? 負責顧客來訪的安排、接待工作。 ? 負責產品交付、應收貨款的正常回籠。 ? 組織測量和評價顧客滿意度，并提出改進意見，報告最高管理層。 ? 監督檢查部門員工工作、按公司制度和程序對下級進行績效考核和評估。 ? 負責顧客財產的管理，對不能滿足預定用途 的顧客財產應及時取得客戶聯系。 ? 負責管理 綜合倉庫和工具倉庫 ，滿足先進先出 和優化庫存 的管理目標，防止產品超期、變質、積壓，滿足倉儲管理規范。 ? 負責全公司采購物資的監督管理工作，組織并參入供方開發和供方能力評審。監視供貨業績（如： 100%準時交付、 PPM、交付批合格率等）。 ? 收集市場物資信息，掌握物資流通市場動態，審核和監督物資采購價格，引導各 部門 正確采購。 ? 負責組織清查積壓物資，并負責組織處理（轉讓、銷毀）。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行。 ? 保持質量文件與標準和質量方針、質量體 系運行與質量文件的一致性。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 29 頁 共 68 頁 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權。 ? 執行糾正和預防措施并記錄。 ? 歸檔保存與本部門有關的質量記錄。 ? 參與內部質量審核。 ? 應用統計技術。 ? 收集整理分析市場需求及競爭對手信息，改進銷售策略，實現銷售目標 。 技術部： 主要職責 ? 負責“ C02【 過程開發與確認 】” 過程 和參與“ S01【文件管理】”過程 的運行與改進。 ? 負責編制、更新《產品 開發控制 程序》、 《工程文件管理程序》、 《工程更改控制程序》 。 ? 負責 新產品開發項目的管理（ APQP）、 工程更改處理、樣件開發 、工裝夾具的設計制作 。 ? 負責向 生產部 各 車間 部提供技術支持 ，編制相應的作業指導書 。 ? 負責組織建立公司技術管理體系，完善技術管理制度。實施標準化管理，歸口管理公司技術文件和技術資料。 ? 負責組織和管理公司項目開發和研究，指導和監督項目開發的流 程、程序方法、文件編制、成果驗收。 ? 負責生產現場工藝的改進，參與異常情況的原因分析。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行。 ? 保持質量文件與標準和質量方針、質量體系運行與質量文件的一致性。 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權。 ? 執行糾正和預防措施并記錄。 ? 歸檔保存與本部門有 關的質量記錄。 ? 參與內部質量審核。 ? 應用統計技術。 生產部： 主要職責 ? 負責“ C03【生產】”、 S04【廠房設施設備規劃】、 S05【設備和工裝管理】” 過程的運行與改進。 ? 負責工裝管理過 程，編制更新《生產 計劃 管理程序》、《 生產過程控制 程序》 、 《 基礎 設施控制 程序》、《 設備 /工裝管理程序》 。 ? 負責生產能力分析，協調生產所需資源。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 30 頁 共 68 頁 ? 負責生產計劃進度檢查監督和考核。 ? 優化和改進生產計劃管理系統，降低庫存，縮短庫存周轉期。 ? 全面 負責公司各部門各類設備的維護、保養、維修，保證設備的完好率和總效率。 ? 制定年度設備保養計劃，并按計劃實施、檢查和考核。 ? 負責對設備能力 Cmk 進行認可。 ? 負責設備的技術改造及軟件的再次開發應用工作。 ? 負責設備的調研、采購及安裝調試工作。 ? 建立健全公司的設備臺帳，以及重點關鍵設備的易損件目錄，控制合理庫存，管理和監督備品備件的使用和處理。 ? 負責開發產品試制，保證合格樣件和文件按期準時交付。 ? 負責保存質量記錄，按程序定期辦理移交和銷毀。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行 。 ? 保持質量文件與標準和質量方針、質量體系運行與質量文件的一致性。 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權。 ? 執行糾正和預防措施并記錄。 ? 歸檔保存與本部門有關的質量記錄。 ? 參與內部質量審核。 ? 應用統計技術。 質管部： 主要職責 ? 負責 “ M03【 持續改進 】 ”、 “ S01【 文件管理 】 ”、“ S02【 記錄管理 】 ”、 “ S06【監視和測量裝置的控制】”、 “ S11【 內部審核 】 ”、 “ S12【 糾正 /預防管理 】 過程” 的運行與改進。 ? 負責編制、更新 《生產件批準程序》、 《文件與資料管理程序》、 《 質量記 錄管理 程序》、《 監視與測量裝置控制程序 》、《 不合格品 管理程序》、《 產品標識與追溯 管理程序》、 《顧客抱怨管理程序》、 《內部審核程序》、 《糾正與預防管理程序》、《持續改進程序》 ；參與《采購管理程序》、《供應商管理程序》、《生產過程控制程序》、《產品交付管理程序》的編制。 ? 全面負責公司的質量管理工作，組織建立和維護質量管理體系，保證滿足顧客和公司及相關方的要求與期望。 ? 負責組織和推進公司的質量改進活動，指導和協調質量培訓工作的開展，建設公司質量管理隊伍，提高質量管理能力。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 31 頁 共 68 頁 ? 負責組織定期和不定期的內部質量審核，分析和報告內部質量審核結果，提出改進意見。 ? 負責進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗、出廠檢驗工作。 ? 負責歸口監督管理顧客抱怨和退貨處理， 制定整改計劃，提高顧客滿意度。 ? 組織準備接受第二、三方質量審核。 ? 負責 新產品測量方案的制定和生產件批準 提交文件的整理 。 ? 負責質量糾正及持續改進的效果的跟蹤驗證。 ? 根據控制計劃要求 合理配置 計量 器具 ，量值傳遞準確統一 ， 組織實施 MSA 的管理 。 ? 負責質量目標的制定及監視測量，適時進行修訂，向管理層報告動態情況。 ? 負責內 /外部（包括顧客信息反饋）的質量信息的統計分析，對不合格品的評審、提出處理意見 和制訂優先減少計劃 ， 對 糾正預防措施的驗證。 ? 負責企業內 /外部糾正預防措施歸口管理控制。 ? 負責記錄表格的控制和管理文件的歸口管理。 ? 負責歸口產品標識和可追溯性管理。 ? 負責指導供方開發，負責對供方質量 保證體系和過程能力執行審核，并指導和監督供方糾正措施的落實。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行。 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權。 ? 執行本部門的糾正和預防措施并記錄。 ? 歸檔保存與本部門有 關的質量記錄。 ? 參與顧客要求評審。 ? 應用統計技術。 財務部： 主要職責 ? 負責公司質量成本的建立和核算與匯總分析，制定各部門分解質量成本指標和測量分析考核方法，指導和監督各部門有效執行。 ? 參與“ M02【 經營計劃 】 ”過程 的運行與改進，編制、更新《質量成本控制程序》。 ? 負責分 析制定公司及各部門減低成本和降低損失指標的途徑及方法，評價成本管理目標的效果，并向公司最高管理層報告。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期 2020 年 05 月 30