萬頭肉牛養殖基地建設項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 天使用食鹽 1 斤，如使用酒糟需加少量蘇打粉、酵母粉。 平均每頭牛按日采食草料和精料各 4公斤計，草料按每公斤 元計，精料按每公斤 元計，飼養周期內共 采食精料、草料各 800 公斤，需投入 1160 元。 其它投入： 人工每百頭牛需 2 名飼養員， 1 名管理員。月工資每人在 1000 元左右 ，每頭 30 元； 衛生防疫費、檢疫費用每頭 10 元，水電費每頭牛攤銷 30 元，獸藥及其它費用每頭牛約 10 元，共計為70 元。 肉用育成牛的飼養管理 育成牛是指斷奶后至第一次產犢前的青年母牛或開始配種前的青年公牛。此階段，牛的生長發育速度快，平均日增重在 1000 克左第五章 建設方案 24 右，肉牛飼養應充分利用青年牛階段生長發育快的特點進行育肥。 1．合理的日糧供應 ,斷奶至 12 月齡的青年牛 ,前胃的發育尚未完善 ,消化能力有限 ,生長發育快 ,此階段應以優質的青粗飼料為基本原料 ,同時搭配精飼料、食鹽、骨粉組成混合日糧 ,以利生長發育。1218 月齡 ,應以青粗飼料為主要飼料 ,少量加食鹽。補給精料，另加食鹽、骨粉組成混合日糧 ,18 月齡后以品質優良的干草、青草、青貯和多汁飼料為基本飼料，依據實際加喂精料。 2．科學的管理 ,犢牛滿 6 月齡后 ,應轉入青年牛群 ,對青年牛的管理 ,首先做到公母分群飼養；同時加強運動 ,訓練拴系、穿鼻、定槽、認位、牽引等。 架子牛育肥的飼養管理 :首先要選擇沒有傳染病和主要內科疾 病的健康牛 ,其次盡量挑選肉用雜種牛和品種優良 ,育肥潛力大的牛作為育肥對象。 :農戶育肥采用“放牧 +補飼”強度育肥 ,冬春季節 ,在放牧的同時要加強補飼 ,但要注意不要出牧前或放牧后立即補飼 ,應在回舍后數小時再補飼 ,以免影響放牧牛的采食量 ,補飼參考配方 :玉米 60％ ,油渣 25％ ,麩皮 15％。 :采用舍飼強度肥育。①適應期 :一般牛有 2030天的適應期 ,讓牛自由活動 ,充分飲水 ,飼以優質青草或干草 ,每日每頭給麩皮 ,以后逐漸增加喂量 ,當牛能吃 2公斤時 ,逐步換成育肥料 ,參考日糧 配方 :干草 1520公斤 ,酒糟 510公斤 ,第五章 建設方案 25 麩皮 l2公斤 ,食鹽 3035克。②增肉期 :一般 23個月 ,分前后兩期 ,前期 2 月，參考日糧 :干草 510 公斤 ,酒糟 1020 公斤 ,餅類、玉米粉，麩皮各 ,食鹽 4050克 。后期一月 , 參考日糧 :干草 23公斤 ,酒糟 2030公斤 ,餅類 ,玉米粉 ,麩皮115 公斤 ,食鹽 7080 克。 :要掌握短韁拴系 (繩長 米 ),飼喂時先粗后精 ,最后飲水 ,日喂 23 次 ,飲水 2— 3 次。 實施進度安排 本項目的建設的 關鍵在于牛舍的建設和牛犢的購進。企業于20222022 年在葡萄基地完成養殖場的牛舍 300000 平方米、料棚30000 平方米、管理房 20220 平方米等基礎設施建設工程； 2022 年完成消毒室 8000 平方米、青貯池 1000 立方米、庫房 2022 平方米等部分配套工程和購置配套設備，開始購進部分良種肉牛犢； 2022 年完成貯糞池及配套設施 30000 立方米、水電路等輔助配套設施，養殖規模達到設計能力的 80%。 2022 年全部工程完工，達到 100000 頭肉牛養殖規模。 第六章 環境影響評價 26 第六章 環境影響評價 環境影響 本項目擬在武威 市涼州區清源鎮威龍葡萄基地實施。葡萄基地周圍沒有任何污染工業企業，符合肉牛養殖基地建設的環境要求。該項目在新建鮮食葡萄基地內組織實施，項目建設后產生的灰塵、噪聲、固體廢棄物、糞便等。項目噪聲來源于建設期施工機械的聲音，固體廢棄物主要來源于建筑垃圾、鍋爐房燃煤爐渣和生活垃圾。根據固體廢棄物分類辦法以及危險廢物鑒別標準制定，項目固體廢棄物均屬一般性固體廢物。 環境保護與治理措施 降噪措施采用在設備選用低噪聲設備，分時段進行施工，避免噪音擾民。廢棄物分類集中收集 , 定期運至武威市生活垃圾場填埋處置。牲畜糞便 利用沼氣池熟化后，作為葡萄生產用肥。綠化具有很好的調溫、吸塵、吸聲、凈化空氣、改善小區域環境及氣候的功效，在防止環境污染，改善環境質量方面，起著很重要的作用。項目區范圍內按不同功能分區種植植物，配置刺柏、云杉等常綠喬木，國槐、垂柳、新疆楊等落葉喬木，榆葉梅、牡丹、紅葉小棘等落葉小喬木及灌木以及常綠灌木小龍柏等。 環保部門意見 本項目屬于新建項目，已經進行了項目環境評價，并武威市環境保護局審查，同意實施。但要求項目實施過程中嚴格執行環保“三同時”制度，并做好相應治理措施。 第七章 項目組織與管理 27 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 機構設置與運行模式 項目建設階段成立由總經理負責，多名專業技術人員與外聘專家參與的項目建設領導小組，領導和管理在建項目。項目建成后納入公司現有組織管理體系。 公司設董事會，并由董事會聘請總經理與副總經理。總經理組織領導公司的日常生產、技術和經營管理工作，副總經理協助總經理工作。公司下設的各部門職責如下： 辦公室：負責各部門日常工作的監督檢查和管理協調，對外聯絡，公司人士檔案管理和各項統計的匯總等工作。 財務部：負責公司日常財務管理、編制公司年度財務計劃及資金運作計劃、與稅務 部門和金融機構的溝通聯系。 質檢部：負責產品檢查工作，質量、衛生和工藝監督，不合格品的評審及跟蹤處理，批次管理和可追逆性的總體控制。 技術部：負責養殖基地的統一規劃，肉牛品種調運，基地綜合技術管理和各作業區的管理等工作。 勞動定員 根據本項目的設備配備情況及生產規模，本項目需要新增員工3000 人。本項目生產重要工種按兩班制配備，部分工種按單班制。 項目經營管理模式 項目建成后擬采用“公司＋基地＋農戶”的經營管理模式，公第七章 項目組織與管理 28 司和農戶簽訂種養業協議，統一規劃和技術管理，新建高標準養殖基地。公司負責養 殖生產中的技術服務。將項目農戶、村民合作社、企業連成一個共同體，形成企業與項目農戶利益共享、風險共擔的經營機制，達到雙贏的目的。 經營管理措施 項目建設管理措施 為保證項目順利實施，公司成立由總經理負責，多名專業技術人員與外聘專家參與的項目建設領導小組。其主要職責是：負責項目的工程建設及總體規劃，項目在建期間資金運營的監管和項目建設質量管理，項目建成后竣工驗收的準備工作，并負責上級部門對項目驗收的匯報工作。 生產管理 嚴格執行 ISO9000、 HACCP 等規范與制度，對項目實 行嚴格的生產管理。認真做好生產作業計劃，合理使用勞動力、原材料與輔料，提高原料的綜合利用率，降低生產成本。強化質量檢驗、檢測制度，牢固樹立質量意識，取保產品品質。 財務管理 按照現代企業財務制度制定財務運行、管理機制。通過編制收支計劃，合理使用項目資金，確保項目正常運轉。加強項目投資管理，保證投資收益。正確核算及交納各種稅收、規費，及時向上級主管機關報送各類報表，與銀行保持良好的合作關系。 第七章 項目組織與管理 29 銷售管理 制定年、季、月銷售計劃，加強銷售管理。通過企業現有銷售機構與目標市場經銷商的聯系與合作， 擴大與完善企業營銷網絡，確保項目營銷目標的實現。 技術培訓 要根據生產技術要求，本著“干什么學什么、缺什么補什么”的原則，把技術培訓和咨詢服務列入實施計劃，與項目建設同步進行。根據項目建設進度和實際需要，由公司和技術支持部門對項目農戶進行技術培訓，培訓時間應緊跟農時和項目建設進度，以示范指導為主，課堂講授為輔，以確保農民按項目技術規程操作。對一些高新技術，要在專家咨詢小組的指導下，結合招標采購，吸引區內外資質單位培訓指導，通過引進、推廣新技術，增強農民掌握先進實用技術的能力，提高群眾的科學文化素質。在 技術管理方面，公司要根據國家有關技術規程，制定規劃項目技術標準、技術規范和管理細則，制定培訓計劃和咨詢服務計劃，采取靈活多樣的方式，使項目農戶真正掌握農業實用技術，提高農民科技知識的積累和科技引進普及發展的能力。 勞動保護與安全衛生 職工上崗前需進行安全教育，了解設備性能及操作規程，掌握設備特點及事故多發點，杜絕事故發生。 第八章 投資估算與資金來源 30 第八章 投資估算與資金來源 投資概算 項目總投資投資為 萬元，其中：牛舍 9000 萬元，料棚 2400 萬元，管理房 1300 萬元，技術培訓 100 萬元，項目前期設計 費 35 萬元，預備費用 萬元。 資金來源 自籌資金及來源 本項目自籌資金 萬元。招商引資解決。 中央財政資金及使用 本項目申請中央及地方財政資金 3000 萬元，主要用于養殖基地基礎設施建設及培訓。資金使用和報賬管理是在項目實施的核心地位。中央財政資金部分應設立專戶專賬，統一管理。項目實行預撥款報賬制度，由區財政預撥 50％的財政資金作為項目實施和物資采購的啟動資金。項目完成后，經主管部門組織驗收，并由項目建設單位，憑承包合同、項目預決算清單和項目驗收單辦理項目完工 結算， 并留 10%的資金作為項目質量保證金，質量保證期一般應不少于三個月，期滿后，再將保證金撥付給建設單位。項目建設期要嚴格管理資金，規范資金使用范圍，遵循項目資金報賬制度，加快建設進度，保證項目建設任務順利完成，盡早發揮效益。 第九章 財務評價 31 第九章 財務評價 財務評價依據 按照財務制度規定：本報告財務分析按項目總投資 萬元，建設期 5 年，項目受益期 12 年，其中本項目擬在 5 年內完成，第 6 年投產，第 6 年生產負荷達到設計生產能力的 100%，年均出欄率 65%，年出欄商品肉牛 65000 頭。 資金占用費率：年 % 貼現率： 12%，計算期為 15 年。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 本項目的銷售價根據市場和企業實際銷售情況確定，達產后年銷售收入 56250 萬元。 總成本及經營成本估算 單位產品生產成本估算 正常年份，單位產品生產成本 4972 元，詳見表 2－ 2。 項目總成本估算 項目正常年總成本費用估算為 萬元，見表 4。 經營成本估算 銷售費用、管理費用、技術開發費、污水處理費及其他制造費用，參照企業實際提取。 第九章 財務評價 32 財務效益分析 盈 利能力分析 經測算，正常年的利潤總額為 萬元。盈余公積金按稅后利潤的 15%計取。 財務內部收益率： %； 財務凈現值： 萬元；投資回收期 (含建設期 )： 年；投資利潤率 %；；銷售利潤率%；以上評價指標值表明，財務內部收益率大于行業基準收益率，項目在財務上是可以接受的。 清償能力分析 經計算，該項目資產負債率為 ％。項目建成達產后的第 3年開始發揮經濟效益，項目達產年后平均利潤為 4597 萬元；該項目投資回收期 年，項目效益較好。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是對市場需求變化的適應能力分析 ,保本點越低 ,表明該產品抗風險能力越強。本項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點 (BEP)為 53％。由此可見，項目具有較強的抗風險能力。 敏感性分析 本項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析。固定資產投資、經營成本及銷售收入變動對內部收益率及投資回收期的影響為：銷售收入及成本是項目效益變化的最敏感因素。其中，銷售收入變化的敏感性最大，經營成本次之。 第十章 社會效益分析 33 第十章 社會效益分析 農業產 業化經營 壯大主導產業，促進結構調整 本項目實施后，可帶動當地農民穩定增收，保障農民的經濟利益，從而促進項目農戶發展養殖的積極性，推進武威市農產品精深加工工業的發展，優化農業結構，促進當地農業結構的調整和升級。同時，由于采用種養業相結合的立體生態農業模式，把葡萄種植和肉牛養殖以及沼氣的應用緊密地聯系在一起，用龍頭企業帶動了種植業、養殖業的迅速發展和農村能源利用結構的改變，在農業產業化發展推動經濟增長方式的改變中，起到了重要的作用。 完善產業鏈條，促進產業化發展 本項目將通過龍頭帶動作 用，形成農業專業化生產，一體化經營的產業化格局，提高農業的組織化與規模化程度，增加養殖業的整體效益和農產品的市場競爭力，有助于促進農村經濟增長方式的轉變，改善農業經營機制，增強農村經濟活力，使農業市場化程度不斷提高。同時，通過多種經營管理模式，帶動農民共同致富，在提高當地農業生產組織化程度上起到積極作用。 輻射帶動能力分析 （ 1）項目單位與農戶利益聯結機制 項目在“公司＋基地＋農戶”模式的基礎上，實現公司、農戶、村民合作社三方的利益聯結。公司和項目農戶鑒定種養業協議，發展“訂單農業”。基地由公司 統一規劃、統一實施，統一技術管理方第十章 社會效益分析 34 式，新建高標準養殖小區 3 處。基礎設施建設費用由公司承擔，并負責生產技術服務工作，以此實現公司農戶雙贏目標，保護項目農戶利益