選礦廠安全標準化考評報告-資料下載頁

　　

【正文】 分）? 是否制定下列安全生產規(guī)章制度？（分數(shù) 是：1分； 最高分：13分）? 安全生產檢查與隱患治理制度；? 安全例會制度? 安全教育培訓制度；? 重大危險源監(jiān)控制度；? 危險化學品管理制度；? 應急管理制度；? 職業(yè)病危害防治管理制度；? 特種作業(yè)管理制度；? 安全生產事故管理制度；? 設備設施安全管理制度；? 安全生產檔案管理制度；? 安全生產獎懲制度；? 消防管理制度。? 標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）績效（20分）? 標準化系統(tǒng)文件的效力與效率： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 文件需求響應及時；? 文件產生的流程暢通；? 文件層次結構清晰、合理，內容精煉、準確；? 不同文件的規(guī)定協(xié)調一致，無沖突或矛盾；? 文件培訓充分。? 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 制定與批準時間；? 版本與解釋權；34? 變化與廢止；? 保存期限；? 可獲取性。策劃（5分）? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調安全生產事項？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 是否有內部溝通機制？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（10分）? 是否已識別外部聯(lián)系對象？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 是否就外部關注的安全生產事項進行了溝通？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 是否保存外部的安全投訴記錄？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 工段、班組是否在合理的時間范圍內召開了會議并討論安全生產事項？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 工段、班組是否收集并處理在會議中員工關心的安全生產問題？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 是否及時向外界披露重大安全生產事項？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分） 外部聯(lián)系與內部溝通（60 分）符合（15分）? 外部聯(lián)系的執(zhí)行情況： （分數(shù) 是：1分； 最高分：3分）? 有明確的聯(lián)系對象；? 有負責聯(lián)系的責任部門與責任人員；? 有外部聯(lián)系記錄。? 安全投訴已報告并進行了調查的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 工段、班組安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過程？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 員工參與合理化建議活動的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）無外部聯(lián)系記錄。員工熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例在 60%以下。員工參與合理化建議活動的比例較低。352．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（20分）? 外部聯(lián)系的有效性： （分數(shù) 是：； 最高分：2分）? 聯(lián)系對象識別充分；? 聯(lián)系時機恰當；? 投訴響應及時；? 外部聯(lián)系記錄齊全。? 內部溝通的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：4分）? 管理者、員工對溝通機制的信心；? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。? 合理化建議的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：6分）? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機制的信心；? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。? 外部聯(lián)系與內部溝通的效率與效力，包括： （分數(shù) 是：2分； 最高分：8分）? 理解溝通的目的；? 理解溝通的內容并作出積極反應；? 掌握投訴與溝通程序；? 對投訴信息反饋的滿意度。外部聯(lián)系記錄不齊全。內部溝有效性差。合理化建議的有效性差。策劃（5分）? 是否建立了供應商、承包商選擇、評價與管理制度？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否已指定協(xié)調或聯(lián)系供應商、承包商現(xiàn)場服務的人員？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）未指定與承包商協(xié)調或聯(lián)系的人員。 供應商和承包商管理（50分）執(zhí)行（10分）? 是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 作為選擇的參考因素，備選供應商、承包商是否提供下列信息： （分數(shù) 是：； 最高分：2分）? 相關資質；? 安全管理制度；? 遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績效。未對承包商安全表現(xiàn)進行評估。36? 合同是否明確雙方的安全生產責任與義務？ （分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 指定協(xié)調或聯(lián)系的人員是否就供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)定期與其溝通？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 在許可供應商、承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，是否對其進行下列內容的培訓：（分數(shù) 是：； 最高分：4分）? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責任；? 與任務相關風險；? 法律法規(guī)要求；? 防護設施與個體防護用品要求；? 許可要求。符合（15分）? 供應商、承包商的選擇遵循有關要求的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對供應商、承包商檢查的情況，包括： （分數(shù) 是：1分； 最高分：4分）? 嚴格按規(guī)定或計劃進行；? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經供應商、承包商相關人員簽字確認；? 對問題整改結果進行跟蹤復核。? 指定協(xié)調或聯(lián)系的人員就供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)定期與其溝通的情況： （分數(shù) 選擇一個答案）1．好（5分）2．一般（3分）3．差（0 分）績效（20分）? 供應商、承包商在合同期內的安全生產表現(xiàn)如何？ （分數(shù) 是：3分； 最高分：18分）? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產活動；? 主動配合企業(yè)的安全生產監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員安全培訓；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產事項。? 是否因供應商、承包商的原因導致事故、事件的發(fā)生？37（分數(shù) 是：0分； 否：2分） 安全投入和工傷保險（80分） 安全投入（40 分）策劃（4分）? 是否建立了安全生產費用管理制度？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 是否明確了安全生產費用管理和使用的責任部門、人員及其職責？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）38執(zhí)行（8分）? 是否依據(jù)風險評價的結果為以下方面投入了安全生產費用： （分數(shù) 是：1分； 最高分：6分）? 完善安全防護設備設施；? 安全設備設施性能檢測檢驗；? 勞動防護用品配備和職業(yè)病危害防治；? 安全標志及標識；? 應急救援器材、裝備的配備及應急演練；? 安全教育培訓。? 在確定安全生產費用投入時是否進行了充分論證？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 編制年度安全技術措施計劃時，是否考慮下列方面： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 安全生產法律法規(guī)與其他要求的相關規(guī)定；? 風險控制要求；? 事故應對措施；? 員工的合理化建議；? 工藝、設備安全技術改造。? 是否建立安全生產費用使用記錄？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）績效（16分）? 是否存在因安全費用投入不足而未能及時整改的重大隱患？ （分數(shù) 是：0分； 否：4分）? 是否因安全生產投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？ （分數(shù) 是：0分； 否：2分）? 安全投入的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 人員安全意識的提高；? 設施設備安全性能提高；? 作業(yè)環(huán)境的改善；? 安全管理能力得到提升；? 事件事故發(fā)生頻率減少。 工傷保險（或安全生產責任險） （40分）策劃（ 4分）? 是否建立為員工繳納工傷保險或安全生產責任險制度？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 是否明確了負責員工工傷保險或安全生產責任保險的人員及其職責？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）39執(zhí)行（8分）? 是否為員工繳納足額的保險費？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 受傷員工是否享受相應的保險待遇？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否收集并保存保險的相關資料和記錄？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 工傷保險相關資料是否齊全？ （分數(shù) 是：6分； 否：0分）? 從業(yè)人員參保的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（16分）? 工傷保險管理的有效性： （分數(shù) 是：4分； 最高分：16分）? 員工全部參加保險；? 根據(jù)人員變動情況，工傷保險維護管理及時、有效；? 工傷員工醫(yī)療救治和經濟補償及時、有效；? 員工可隨時了解參保信息。策劃（4分）? 是否明確了定期收集并反饋員工關注的安全、健康事項的人員？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 員工是否有參與安全、健康活動的機會？（分數(shù) 是：2分； 否：0分） 員工參與（40 分）執(zhí)行（8分）? 是否收集并反饋了員工關注的安全、健康事項？（分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 員工是否有參與下列安全生產活動的機會？ （分數(shù) 是：； 最高分：5分）? 任務分析；? 定期安全教育與培訓活動；? 安全操作規(guī)程修訂；? 安全操作訓練；? 與政府有關部門溝通安全生產事項；? 風險評價；? 安全合理化建議活動；? 變化管理的討論；? 安全認可和獎勵活動；? 參與安全問題的調查。40符合（12分）? 員工反映的安全生產問題得到解決并已反饋的比例：（分數(shù) 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）? 員工參與安全活動的比例： （分數(shù) 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）績效（16分）? 收集并反饋員工關注的安全生產事項的有效性：（分數(shù) 是：； 最高分：6分）? 人員確定；? 職責明確；? 渠道暢通；? 收集與反饋及時。? 員工參與安全生產活動的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓；? 為員工參與提供必要條件；? 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應；? 員工參與的記錄完整；? 員工參與的積極性高。（280 分）策劃（8分）? 是否建立了危險源辨識與風險評價的管理制度？ （分數(shù) 是：4分； 否：0分）? 制度是否明確風險評價的方法、流程及風險層次控制原則？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確了持續(xù)風險評價的要求？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）未明確持續(xù)風險評價的要求。 危險源辨識與評價要求（80 分）執(zhí)行（16分）? 是否進行危險源辨識與風險評價，并確定重大危險源？ （分數(shù) 是：4分； 否：0分）? 是否已通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理？ （分數(shù) 是：4分； 否：0分）? 是否定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧？ （分數(shù) 是：4分； 否：0分）? 風險評價的結果是否文件化？ （分數(shù) 是：4分； 否：0分）及時對危險源辨識與風險評價進行回顧。風險評價的結果未文件化。41符合（24分）? 危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？ （分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 是否認定并評估工作或活動的次生風險？ （分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？ （分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 風險評價時是否要求考慮內部和外部的變化？（分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）