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廣州錦田顧問中交四航局hr項目—41局辦0725績效管理辦法-資料下載頁

2026-03-29 21:30本頁面

　　

【正文】工產值計劃達成率工程業務部– 達成率=實際完成施工產值247。計劃施工產值– 實際施工產值：經客戶確認的施工產值，原則上以考核年度企業合并財務決算報表中的主營業務收入凈額。戰略規劃部81類\A類項目目標成本控制率工程業務部工藝技術部– 控制率=目標成本247。實際成本–戰略規劃部9交工驗收合格率工程業務部– 合格率=交工驗收合格個數247。交工驗收工程總數– 達成率=實際合格率247。目標合格率–工程業務部10竣工驗收優良品率工程業務部– 優良品率=竣工驗收優良品個數247。竣工驗收工程總數– 達成率=實際優良品率247。目標優良品率–工程業務部11重點設備完好率工程業務部– 按現行統計辦法執行– 重點設備包括：、4200噸浮船塢、5200千瓦拖輪、8000噸方駁、1000噸自航駁船、280噸履帶吊機等、奮進起重船– 因經營原因影響設備使用的除外工程業務部12重點設備使用率工程業務部– 按現行統計辦法執行13項目客戶有效投訴次數工程業務部– 實際有效投訴率=實際有效投訴次數247。當期施工產值控制率=目標控制率247。實際有效投訴率–工程業務部14在建項目進度款收款率工程業務部– 實際收款率=實際收款金額247。經業主確認的施工產值– 達成率=實際收款率247。目標收款率– 實際收入款金額：本年2月初到次年1月底的實收進度款金額財務部/工程業務部15投資計劃達成率投資管理部– 達成率= BOT、BT實際產值或投資247。BOT、BT計劃產值或投資– 計劃產值或投資不包含董事會追加部分– 按形象工程完成進度計算投資完成額財務部16投資成本節約率投資管理部– 節約率=∑各BOT、BT項目目標成本247。∑各BOT、BT項目實際成本–投資管理部17土地資產回報率資產管理部– 達成率=實際回報率247。目標回報率– 按中交集團下達的統計口徑計算財務部18土地資產保值/增值率資產管理部– 達成率=評估后土地資產凈值247。評估前土地資產凈值– 考核期內若發生土地資產評估，則按前述公式計算，若未發生評估，則達成率為100%資產管理部19租金收入資產管理部– 達成率=實際租金收入247。計劃租金收入–財務部20訴訟清欠額法律事務部– 達成率=實際清欠額247。計劃清欠額–財務部21信訪初核案件了結率紀檢/監察部– 了結率=初核案件數247。信仿案件總數– 達成率=實際了結率247。目標了結率–審計/監察部22審計計劃完成率紀檢/監察部– 達成率=實際完成審計項目個數247。計劃完成審計項目個數–審計/監察部23關鍵員工流失率人力資源部– 實際流失率=關鍵員工實際流失人數247。當期關鍵員工人數控制率=目標流失控制率（%）247。實際流失率– 關鍵員工范圍為局管干部、以及各專業高級及以上職稱人員人力資源部24關鍵崗位人員配置率人力資源部– 達成率=實際配置到位人數247。計劃配置人數– 按鐵路\BOT\海外\工藝等關鍵崗位人員配置計劃考核人力資源部25培訓計劃達成率人力資源部– 培訓計劃實際實施率=實際完成培訓項目數247。計劃完成培訓項目數– 達成率=培訓計劃實際實施率247。培訓計劃目標實施率– 按年度培訓計劃考核人力資源部26應收帳款周轉率財務部– 應收帳款實際周轉率（次）＝主營業務收入凈額247。應收帳款平均余額– 達成率=實際周轉率247。計劃周轉率–財務部27財務費用控制率財務部– 控制率=財務費用控制目標金額247。財務費用實際金額–財務部28藥品費用控制率后勤事務部– 控制率=藥口費用控制目標金額247。藥品費用實際金額–財務部29計劃生育控制率后勤事務部– 發生一次超生事件，該項指標為0分–后勤事務部30職工安全生產責任事故死亡率安全管理部– 控制率=目標控制死亡率247。實際死亡率– 若未發生職工安全生產責任事故死亡事故,按滿分計算安全管理部31職工安全生產責任事故重傷率安全管理部– 實際重傷率=發生重傷人數247。員工總人數– 控制率=重傷目標控制率247。實際重傷率– 若未發生職工安全生產責任事故重傷事故,按滿分計算安全管理部32外包單位安全生產責任事故安全管理部– 發生一次死亡3人及以上或一次重傷5人及以上重大責任事故,則該項指標為0分–安全管理部33重大責任事故控制安全管理部– 發生一起重大船舶交通或環境安全責任事故，該項指標為0分–安全管理部34部門費用預算控制率所有部門– 控制率=部門費用預算金額247。部門費用實際發生金額–財務部/戰略規劃部35流程/服務承諾履行評價所有部門– 詳見《流程/服務承諾履行評價》標準–各部門36重點工作評價所有部門– 詳見《重點工作評分標準》–公司領導班子37職責履行評價相關部門– 詳見《職責履行評分標準》–部門分管領導

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