精密工業有限公司質量管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 環境意識，確保可能對環境產生重大影響的崗位的相關人員 能夠勝任他們擔負的工作，以滿足環境管理體系所賦予的工作要求 適用於公司全體員工 教育訓練管理程序(LM206) 教育訓練分為定期及不定期訓練 訓練地點可分為廠內及廠外 行政部每年須提出年度教育訓練計劃經核準後實施 訓練由行政部統籌承辦事宜 對可能產生重要環境影響的崗位人員進行培訓，使其明確自己的職責及 個人工作效果對環境的影響，並熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求 對全體員工都應進行環境意識教育，使其理解本公司的環境方針，提高 其保護環境和持續改進的自覺性eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:46/57 息 交 流 建立公司內部與內部、內部與外部環境的溝通渠道，達成環境管理制度的共識， 促進環境管理體系的持續改善 凡與本公司環境因素和環境管理體系相關的溝通及改善均屬之 溝通管理程序(LM204) 公司內部員工或外部利害相關方對公司的產品、活動或服務有環境改善 及污染預防的建議或抱怨時，可由提出者或接受部門填寫 『信息傳遞登記表』(036*)，由行政部決定是否採取處理措施或提交糾正預防措施報告，必要時可召集相關部門主管與外部利害相關者參加共同 討論 行政部或相關部門負責對外傳達本公司環境管理的相關信息，其相關記錄 行政部負責保留 行政部定期整理『信息傳遞登記表』(036*)，並將其提報管理會議評審 公司對環境管理有重大決議時，應通過公告，將信息傳達至各個階層 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:47/57 境 管 理 體 系 文 件 建立文件化的管理系統，作為各部門執行的有效依據 本公司環境管理系統相關的手冊、程序文件及其他文件均適用 無 定義 EMS 環境管理體系(Environment Management Systems) 環境管理體系文件包括環境管理手冊，環境管理體系程序文件和作業 指導書以及體系運行的結果(記錄)四個層次 公司根據ISO14000標準及相關法律法規的要求，制訂公司的環境手冊 作為EMS規劃的遵循方向 制訂公司程序文件和相關的管理辦法，作為EMS實施、執行的依據 環境管理體系文件要便於員工理解和操作eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:48/57 件 控 制 為確保公司文件在流通及應用過程中的統一性、正確性、時效性 凡本公司環境體系涉及到的文件、表格以及客戶、供應商提供和收集的文件 和資料均屬之 文件控制管理程序(LM201) 記錄管理程序(LM202) 文件分發前須經權責人員審核其適切性 凡對環境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，應持有適當之現行 有效版本之文件 文件之變更須經原審核之同一功能單位/組織部門審核 文件之分發、回收管理，統籌由資訊室管理，並留有記錄 文件須蓋有資訊室之發行章始生效 資訊室負責對出於法律和(或)保留資訊的需要而留存的失效文件予以標識 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:49/57 行 控 制 制定相關的運行控制系統，配合相關環境因素進行有效控制，確保實現公司的 環境方針，目標和指標 適用於所認定的重大環境因素有關的運行與活動的作業控制 廢氣管理程序(LM223) 噪音管理程序(LM222) 污水管理程序(LM221) 化學危險品管理程序(LM225) 固體廢棄物管理程序(LM224) 能資源管理程序(LM226) 相關方管理程序(LM211) 在程序文件中確定與重要環境因素有關的活動、產品、服務或相關方， 並對其運行標準進行規定 運行控制系統明確規定運行方法、運行標準、運行流程及異常情況的 處置方法 與重要環境因素有關的崗位，嚴格執行作業指導書 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:50/57 急 準 備 和 響 應 建立並保持環境潛在事故或緊急情況控制程序，預防或減少對環境的影響 本公司與環境影響有關的緊急和意外事項均屬之 應急準備和響應管理程序(LM227) (LM227)，並成立緊急應變小組 應急準備和響應管理程序(LM227) 應針對緊急情況的規模、性質及對環境的危害程度而制訂 應急準備和響應管理程序(LM227) 應擬定緊急事故發生時，應變措施的負責部門及應變小組其他部門的職責 應急準備和響應管理程序(LM227) 應明確規定發生不同類型的緊急事故時應採取的相應應急措施，並規定通報、聯絡的程序(包含外界支援單位) 在事故或緊急情況發生後，應對相應的程序予以評審和修訂 應急計劃各相關部門應定期演習(可行時)，適時修訂eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:51/57 測 與 測 量 規範環境績效的監督與測量，定期評價公司對有關法律、法規的遵循情況，以 證實運行控制的成果，實施持續改善 環境目標、指標及管理方案的執行情況 重要環境因素的運行控制 環境法律法規的遵循情況 監視和測量管理程序(LM229) 糾正和預防措施管理程序(LM231) 公司制定監視和測量管理程序(LM229)對本公司重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測 公司在定期的環境管理評審會議中對監測結果進行評價，以驗證其與環保 法規、標準的符合性 管審會對環境目標、指標及管理方案的執行情況進行監測，確保其有效 達成 管審會在每次法律法規更新時審核公司各部門對法律、法規的遵循情況 本公司沒有與環境相關的監測設備，所有的監測全部由吳江市環保局指定 環境監測站定期進行 公司所有監測發現不符合法律、法規及其他文件等規定之處，參照 糾正和預防措施管理程序(LM231)執行 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:52/57 不 符 合、糾 正 與 預 防 措 施 制定有效的糾正和預防措施，並予以實施，以消除實際或潛在不符合的原因， 確保體系有效運行 在環境管理體系中經由量測、監督、稽核及其他審查所發現的不符合情況及 嚴重的內外部環境投訴的糾正與預防作業均屬之 糾正和預防措施管理程序(LM231) 溝通管理程序(LM204) 公司制定和實施糾正和預防措施管理程序(LM231)，消除和預防不合格因素， 保證環境管理體系的有效運行 規定糾正預防措施的提出時機與使用表單 對於嚴重的內外部環境投訴要進行分析，並保存相關的記錄，參照 溝通管理程序(LM204) 任何旨在消除實際和潛在違章原因的糾正或預防措施，應與問題的嚴重性 和伴隨的環境影響相適應 由內部稽核小組組長追蹤糾正預防措施的成效，由管理者代表確認改善 效果 糾正和預防措施的結果，應提交管理評審會議中確認 對於糾正與預防措施引起對程序文件的更改，組織應遵照實施並予以 記錄 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:53/57 記 錄 確定公司各項環境記錄能被妥善保存和適當運用，並作為日後環境改善和追溯 的依據 凡與環境管理系統有關的各項記錄均適用之 記錄管理程序(LM202) 表單填寫須照有關規定填寫，並易於閱讀 環境記錄之歸檔，原則上須按項目別及日期先後順序 表單填寫後，若無法確定其連續性者，須加以編號，預防遺失 專供現場使用之作業表單，須置於作業方便之場所 記錄表單應妥善保存，避免缺頁破損 公司內所有環境記錄表單，須訂出保存期限 環境記錄之儲存與保存，須便於調閱 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:54/57 境 管 理 體 系 審 核 為驗證本公司環境系統的各要項是否落實實施，且符合ISO14000標準的要求 凡本公司環境手冊所規定之各項作業均適用之 內部審核管理程序(LM228) 稽核採定期及不定期稽核兩種形式 定期稽核須有年度計劃，各次審核應有審核計劃 稽核人員須受過相關之訓練合格方可擔任 被稽核單位應由與該單位無直接責任之人士擔任 稽核之問題須有書面文件通知被稽核單位 被稽核單位須提出改善對策及期限 稽核結果須留下記錄以便追蹤確認 稽核時依所排定之時程表與區域執行稽核 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:55/57 管 理 評 審 確保環境管理體系的持續適用性、充分性和有效性，以實現對環境績效的持續 改進 適用於本公司環境管理系統的各項運作 管理評審管理程序(LM203) 建立管理評審制度，使高層管理者瞭解環境管理工作情況，確保其適用性、 充分性和有效性，管理評審會議每年至少一次，內容為所有要素及部門 公司內部組織大幅度變更或環境管理體運行出現重大問題時，管理者代表 應提出進行臨時管理評審 管理評審會議由管理者代表召集，總(副總)經理主持，評價環境管理體系 的落實程度及有效性，作為持續改善的基礎 管理者代表負責組織準備提交管理評審會議檢討的資料，審查內容可包括： 內、外部環境審核結果 環境方針之檢討與更新 目標和指標的實現程度與檢討 環境管理方案及其執行效果 環境管理體系的持續改進 相關方關注的問題 檢查與糾正措施系統之有效性檢討 資源狀況 管理審查之結果應保持完整之記錄 管理評審會議結果的跟蹤由管理者代表負責，直至完善eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:56/57 管理程序/ISO9001/ISO14001對照表ISO9001條文程 序ISO 14000條文 程 序 總要求委外加工管理程序 總要求文件控制管理程序 環境方針記錄管理程序環境因素管理程序管理責任管理程序法律法規管理程序顧客滿意度管理程序合同評審管理程序、權限與溝通管理責任管理程序 培訓、意識和能力教育訓練管理程序溝通管理程序管理評審管理程序溝通管理程序教育訓練管理程序文件控制管理程序設備管理程序廢氣管理程序噪音管理程序污水管理程序合同評審管理程序化學危險品管理程序溝通管理程序固體廢棄物管理程序設計開發管理程序能資源管理程序採購管理程序相關方管理程序相關方管理程序應急準備和響應管理程序生產管理程序監測和測量管理程序顧客財產管理程序，糾正與預防措施糾正和預防措施管理程序產品防護管理程序記錄管理程序設備管理程序內部審核管理程序模治具管理程序管理評審管理程序檢測設備管理程序、分析和改進監視和測量管理程序顧客滿意度管理程序內部審核管理程序採購管理程序產品防護管理程序不合格(品)管理程序不合格(品)管理程序顧客滿意度管理程序相關方管理程序糾正和預防措施管理程序eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:57/57 89 / 89