某機械有限公司質量手冊(含程序2008版)-資料下載頁

　　

【正文】 種會議、公布局域網、板報、告示欄、內部刊物等各種媒體的方式實現(xiàn)。3 相關文件 （） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》文件編號TYJX/I—ZG—14發(fā)行日期機 密第五四章版 本 號A/0修訂日期共1頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質量手冊標題：（五五） 管理評審控制程序1 目 的為了對公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，保證能持續(xù)地滿足ISO9001:2008標準的要求，應尋求不斷改進的機會，特制定本程序。2 適用范圍適用于總經理對公司質量管理體系的運行狀況進行綜合評審。3 職 責 總經理批準管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審會議； 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 質量管理部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正/預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正/預防措施。4 程 序 管理評審計劃 公司每年至少進行一次管理評審，兩次管理評審的時間間隔應少于12個月，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 質量管理部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃表》，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：1）評審時間； 2）評審目的； 3）評審范圍及評審重大；4）參加評審部門(人員)； 5）評審依據(jù)； 6）評審內容。 當出現(xiàn)下列情況之一時，由總經理決定可增加管理評審頻次。a）公司組織機構，產品范圍、資料配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生產品批量不合格或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)的審核時；f）審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格。 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a）審核結果，包括第一方/第二方/第三方質量管理體系審核或產品質量審核的結果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及于顧客溝通的結果等；c）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程/產品監(jiān)視和測量的結果等；d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e）以往管理評審跟蹤的實施及有效性；f）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g）質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性；h）改進要求。文件編號TYJX/I—ZL—03發(fā)行日期機 密第五五章版 本 號A/0修訂日期共2頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質量手冊標題：（五五） 管理評審控制程序 評審準備 預定評審前10天，質量管理部以書面形式向總經理匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況、并提交由管理者代表審核過的《管理評審計劃表》，由總經理批準。 質量管理部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料需由管理者代表審核。 質量管理部按《管理評審計劃表》的時間安排，負責通知參加評審的人員，并送達本次評審的有關資料。 管理評審會議a）總經理主持評審會議，質量管理部做好會議記錄并予以保存。各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對已發(fā)生或潛在的不合格項提出糾正/預防措施，確定責任人和整改時間。b）總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：a）質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關的產品改進，對現(xiàn)有產品符合性要求的評價，包括是否需要進行產品/過程審核等與評審內容相關的要求；c）體系改進的要求，并跟蹤改進措施的執(zhí)行情況；d）資源需求等。 應保持管理評審會議記錄并形成《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門組織宣貫。本次管理評審的跟蹤措施作為下次管理評審的輸入之一。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證質量管理部根據(jù)（）《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果一起文件更改，應執(zhí)行（）《文件控制程序》。 管理評審產生的相關記錄，由質量管理部按（）《記錄的控制程序》要求保存，包括管理評審計劃表、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及評審報告等。5 相關文件 （）《內部審核程序》 （）《改進控制程序》 （）《文件控制程序》 （）《記錄控制程序》6 質量記錄 《管理評審計劃表》 TYJX/Ⅲ—ZL—02 《管理評審報告》 TYJX/Ⅲ—ZL—03 《糾正和預防措施處理表》 TYJX/Ⅲ—ZL—04文件編號TYJX/I—ZL—03發(fā)行日期機 密第五五章版 本 號A/0修訂日期共2頁第2頁天一科技崇州天一機械有限公司 質量手冊標題：（六○） 資源管理1 公司應及時確定并提供所需的資源，以確保： a）實施、保持和改進質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 b）達到顧客滿意。2 資源包括人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件：序號程序文件標題對應ISO9001:2008標準條款（）人力資源控制程序（）設施和工作環(huán)境控制程序、文件編號TYJX/I—ZG—15發(fā)行日期機 密第六○章版 本 號A/0修訂日期共1頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質量手冊標題：（六一） 人力資源控制程序1 目 的為了使承擔質量管理體系職責的人員具備相應崗位的能力要求，通過各種培訓以滿足規(guī)定要求，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于承擔質量管理體系中承擔任何任務的人員。3 職 責 綜合管理部負責：①公司《年度培訓計劃表》的制定并監(jiān)督實施；②組織對培訓效果進行評估。 各部門負責：本部門與昂的崗位技能培訓。 管理者代表負責批準《年度培訓計劃表》，并對培訓負有領導責任。4 程 序 人員安排與能力要求 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面綜合考查。 部門經理的能力要求應至少滿足下列條件：a）大專以上文化程度；b）具備相關部門需要的綜合能力；c）從事本專業(yè)崗位工作二年以上；d）具備5年以上工作經歷。 其他人員應具有中專/高中以上文化；相關工作經歷3年以上。 能力、培訓和意識 應識別從事影響質量活動的人員的能力需求，分別對各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員、在崗員工、新員工、轉崗員工等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓a）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。由綜合管理部組織進行；b）部門基礎教育：培訓本部門工作手冊或作業(yè)指導書等主要內容，由所在部門負責人的組織培訓；c）崗位技能培訓：學習生產操作法、工藝規(guī)程、設備安全操作規(guī)程、以及緊急情況的應變措施等，由技術部組織培訓，并進行考試考核。 全員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓a）特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年根據(jù)產品生產需要，不定期對這些崗位的人員進行培訓和考核；b）電工、車工、駕駛員等需要取得相應的培訓合格證書；c）質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核合格后持證上崗。 工程技術人員培訓各類工程技術人員是技術和產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由技術部負責外聘相關技術專家組織內部培訓或外委培訓。 轉崗人員培訓[ b)、 c)條] 通過教育和培訓，使員工意識到：文件編號TYJX/I—ZG—16發(fā)行日期機 密第六一章版 本 號A/0修訂日期共2頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質量手冊標題：（六一） 人力資源控制程序a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。公司要求員工參與質量管理，發(fā)揮主觀能動性，努力為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 評價提供培訓的有效性a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等辦法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b）每年第四季度綜合管理部組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃；c）綜合管理部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，時員工的能力與其從事的工作要求相適應。 綜合管理部負責建立、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施 綜合管理部根據(jù)征求到的各部門培訓需求意見和建議，于12月制定下年度的培訓計劃表（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），報管理者代表批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次組織內部培訓各相關部門應填寫《培訓考勤表》及《培訓記錄表》，記錄培訓的人員、時間、地點、教員、培訓內容及考核成績等，培訓結束后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合管理部存檔。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請表》，報管理者代表批準，由申請部門組織實施。5 相關文件 （）《文件控制程序》 （）《記錄控制程序》6 質量記錄 《年度培訓計劃表》 TYJX/Ⅲ—ZG—06 《培訓考勤表》 TYJX/Ⅲ—ZG—07 《培訓記錄表》 TYJX/Ⅲ—ZG—08 《培訓申請表》 TYJX/Ⅲ—ZG—09文件編號TYJX/I—ZG—16發(fā)行日期機 密第六一章版 本 號A/0修訂日期共2頁第2頁天一科技崇州天一機械有限公司 質量手冊標題：（六二） 基礎設施和工作環(huán)境控制程序1 目 的 為了確定、提供和維護未實行產品的符合性所需要的設施和工作環(huán)境，特制定本文件。2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產品符合性所需的工作場所、設備、硬件和軟件、工具和支持性服務如通訊、運輸設施等的控制。3 職 責 生產部負責對實現(xiàn)產品符合性所需的生產設施進行歸口管理。 綜合管理部負責辦公設施及工作環(huán)境的管理；協(xié)助生產部對實現(xiàn)產品符合性所需的生產環(huán)境進行管理。4 程 序 設施的確定、提供、驗收和維護 設施的確定公司為實現(xiàn)產品符合性所需的設施包括：工作 場所（組黃車間、檢驗室、各部門綜合管理部等）、設備和工具（包括生產設備、計量、稱量器具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應/通訊設施、運輸工具）等。 設施的提供a）生產部負責建立公司現(xiàn)有《生產設備臺帳》，并負責根據(jù)產品生產的要求，及公司發(fā)展的需要，填寫《生產設施配置申請表》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量等，報總經理批準后，由財務部負責組織安排采購或委托加工的有關事宜；b）辦公、后勤設施由綜合管理部提出申請，報總經理批準后由財務部負責統(tǒng)一采購。 設施的驗收a）采購或委托加工完成的設施，生產部組織使用單位進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用單位在《采購設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。《采購設施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由原料庫驗收，合格后才能入庫；b）驗收不合格的設施，采購者與供方協(xié)商解決，并在《采購設施驗收單》上記錄處理結果；c）生產部根據(jù)合格的《采購設施驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)，并在《生產設備臺帳》上登記；d）低值易耗的工、卡、量具等由材料庫憑發(fā)票辦理入庫手續(xù)。 設施的維護a）根據(jù)需要，生產部將生產設施的“使用說明書”的復印件，發(fā)放給事業(yè)單位，要求相關操作人員必須按照相關規(guī)定操作。b）生產部制定《設備日常保養(yǎng)記錄表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，生產主管監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產部每季度收集《設備日常保養(yǎng)記錄表》，整理歸檔。c）日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設備檢修單》報技術部檢修。技術部檢修完成后，應將檢修情況記錄與相應的《設備檢修單》上。d）現(xiàn)場使用的設施應由統(tǒng)一的標識掛牌，以便于落實到專人維護保養(yǎng)。文件編號TYJX/I—SC—01發(fā)行日期機 密第六二章版 本 號A/0修訂日期共2頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質量手冊標題：（六二） 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 設施的報廢 a）對無法修復或無使用價值的設備，由生產部填