某電源有限公司質量手冊-資料下載頁

　　

【正文】 綜合部負責收集顧客投訴的相關信息。e 顧客滿意度評價：a）顧客滿意度評價由公司市場部根據(jù)《顧客滿意度調查表》提供的信息及其它調查分析結果進行評價，形成《顧客滿意度分析評價報告》。b）針對顧客不滿意的各種因素和缺陷，由銷售部和相關部門按《糾正和預防措施程序》、《不合格品控制程序》文件內的相關程序采取相應措施予以糾正或改進。 內部審核：a公司制訂并實施《內部質量審核程序》，確保內部質量審核符合規(guī)定要求。b審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行，且經(jīng)資格認定或訓練合格人員擔任。c審核進度應根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性來安排。d內部質量審核應記錄質量審核結果，并提請受審核部門的負責人員注意，對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負責該部門的管理人員應及時采取糾正和預防措施。e在跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取糾正和預防措施實施情況及其有效性。 過程的測量和監(jiān)控：a本公司對特殊過程進行確認，對滿足顧客要求所必需的實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)控，并對每一個過程持續(xù)滿足其預期目的能力進行確認。b適當?shù)姆椒òǎ?a)對所有相關程序進行控制和維護 b)對特殊過程能力的鑒定 c)組織人員培訓c過程表現(xiàn)的測量可包括：準確性、完整性、及時性，過程的人員對特定內部和外部要求的反應時間，測量有關的頻次，員工工作的有效性和效率，費用的降低等。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控：a本公司制定并組織實施《產(chǎn)品的檢驗規(guī)范》，對產(chǎn)品的外觀進行目測和監(jiān)控，檢查供應商提供的產(chǎn)品性能測試是否符合要求，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。b本公司制定相應的檢驗規(guī)范、標準等作業(yè)指導文件作為產(chǎn)品交貨過程提供的驗收準則。各類檢驗記錄應有負責產(chǎn)品檢驗的責任者的簽名。在所有規(guī)定的測量和監(jiān)控活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付，特殊放行應得到相關授權人核準，或（適用時）顧客的批準。 不合格品控制： 公司制訂并實施《不合格品控制程序》，確保不合格品的控制符合規(guī)定要求，以防止不合格品的非預期使用和交付，控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置。 不合格品的評審和處置；見《不合格品控制程序》。 規(guī)定對不合格品進行評審的職責和處置的權限；見《不合格品控制程序》。 不合格品經(jīng)評審后可能以進行退貨、作讓步接收或修改需求，當作降級合格品方式處理。 供應商重新提供的產(chǎn)品應重新檢驗。 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可以進行質量管理體系的持續(xù)改進。 數(shù)據(jù)分析應提供以下有關方面的信息：a顧客對產(chǎn)品的滿意程度；b售后服務及有關要求的符合性；c各過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括可采取預防措施的環(huán)節(jié)及機會；d對供方的評價。 收集數(shù)據(jù)及資料的方法： 銷售部每半年對所收集的數(shù)據(jù)和資料進行整理分析，并就經(jīng)營商品、顧客投訴等進行匯總，形成質量分析報告，并根據(jù)對顧客滿意度分析，每半年形成一份《顧客滿意度分析評價報告》。 公司數(shù)據(jù)和資料的分析和使用：各項報告報總經(jīng)理審閱，需要時由總經(jīng)理指示各部門進一步調查核實或批轉相關部門審閱。總經(jīng)理分析公司數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢，應與公司業(yè)務計劃相比較，并采取措施，以便：a優(yōu)先解決顧客相關問題.b確定關鍵的與顧客相關的趨勢及相互關系，以支持管理評審、質量改進和長期決策。 改進 持續(xù)改進的策劃：a本公司組織實施持續(xù)改進，策劃和管理持續(xù)改進質量管理體系所必要的過程。b各部門應不斷尋求對其過程的改進，可能采取的改進措施可以是日常的改進活動，甚至長遠的改進項目，包括通過質量方針和目標的檢討、審核結果、數(shù)據(jù)分析結果、糾正和預防措施以及管理評審的結論。c持續(xù)改進的項目可以從以下方面獲得和確定：a) 通過質量方針的建立與實施，營造一個激勵和改進的氛圍與環(huán)境；b) 質量目標值的優(yōu)化和質量目標跟進；c) 質量管理體系的提高；d) 內審、管理評審結果；e) 銷售及服務效率的改善；f) 成本（不限于質量成本）控制和優(yōu)化；g) 基準確定和競爭對手狀況；營銷戰(zhàn)略的實施動態(tài)；h) 員工合理化建議的采納；i) 顧客的需求和期望；j) 其它方面：如數(shù)據(jù)分析的結論。d持續(xù)改進措施的組織實施按《糾正及預防措施控制程序》規(guī)定內容進行，經(jīng)管理者代表確定后的持續(xù)改進項目由各部門實施，由行政綜合部跟蹤、驗證。e持續(xù)改進的效果通過管理評審會議進行評價，以確定新的改進方向。 糾正措施a本公司制訂并實施《糾正及預防措施控制程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。b糾正措施的信息來源：a) 不合格報告；b) 管理評審報告；c) 質量分析會議記錄；d) 顧客投訴報告；e) 月質量目標統(tǒng)計報告；f) 經(jīng)營過程質量記錄；c行政綜合部對所收集質量信息進行匯總分析，確定不合格項目。d相關部門對不合格項原因進行分析，制定糾正措施，制定糾正措施時須權衡風險、利益和成本進行實施，由管理者代表對效果進行跟蹤、驗證。e管理者代表驗證后，須書面記錄，對于效果不明顯，應要求相關部門作進一步分析改進，并采取新的措施，對富有成效的改進作出永久更改，以防止不合格項的再發(fā)生。f糾正措施的信息應提交管理評審。 預防措施： a公司制訂《糾正及預防措施控制程序》并從以下方面收集潛在不合格的信息：a)質量統(tǒng)計報告；b)特采報告；c)顧客投訴或意見；d)管理評審報告；e)不合格報告；f) 經(jīng)營過程質量記錄；g)內部品質稽核b生產(chǎn)部對所收集質量信息進行匯總分析，確定不合格項目。c相關部門對不合格項原因進行分析，制定預防措施，預防措施由管理者代表對效果進行跟蹤、驗證。d管理者代表驗證后，須書面記錄，對于效果不明顯，應要求相關部門作進一步分析改進，并采取新的措施，對富有成效的改進作出永久更改，以防止不合格項的再發(fā)生。e預防措施的信息應提交管理評審。附件一：ISO9001條文與本公司各部門責任分擔對照表部 門　 條文章節(jié)　總經(jīng)理　管理者代表銷 售部行政綜合部物控部4質量管理體系　　　　　 ●●○○○ ○●○○○5管理職責　　　　　 ●●　　　 ●●●○　○ ●●○●○ ●●○○○ 、權限和溝通●●○○○ ●●○○○6資源管理　　　　　 ● ●○○○○ ●○　　　 ●　　　7產(chǎn)品實現(xiàn)　　　　　 ○○　　●　 ○○●●　○ 　　●　○ 　　○　● 　　　　　8測量、分析和改進　　　　　 ●●○　●　○ 　●　●● 　　　●　● ○●●●● ●●●●●注: [○]表示次要責任單位或協(xié)辦單位 [●]表示主要責任單位或主導單位附件一武漢市邁格電源有限公司駐廠檢驗員檢驗流程供應商生產(chǎn)成品倉庫給予適當?shù)臉俗R退回供應商成品倉庫檢驗（內容：基本理化指標外觀、型號、規(guī)格、裝箱配件） 不合格依據(jù)商品接收準則進行檢驗合格貼合格標簽放行