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【正文】 經理審核，技術質量總監批準后，由質量管理部組織實施和監督檢查。 質量管理部質量管理員依據質量控制點建立質量控制點一覽表，并從中挑選出必控點和目前容易導致質量事故的關鍵點編制出質量控制點檢查表。質量控制點檢查表應隨著生產情況進行調整，一般每三個月至少修訂一次。 質量監督檢查的實施 質量管理部質量管理員依據質量控制點檢查表對生產過程進行檢查和監督。 質量管理部質量管理員應對易出現質量問題的崗位進行重點監督。 質量管理部質量管理員可對有質量控制要求的項目隨時進行抽查。 生產班長也應對所屬員工進行職責范圍內的各項質量控制檢查。 質量管理部人員應填寫生產監督記錄，及時反饋質量隱患，對質量事故做第一現場處理、防止事故惡化。 質量監督檢查記錄的內容要準確、真實、完整，不得漏項，以便及時反饋質量隱患，防止質量事故的出現。 質量管理部質量管理員和生產班長對已出現的質量事故進行調查與分析，提出整改措施，反饋到有關部門，并上報質量管理部備案。5 質量投訴的處理 客戶向公司反映對產品質量的意見，是公司獲得質量信息，了解產品潛在質量問題的重要途徑，各部門應正確理解及時反饋。 質量投訴的接待、記錄、組織調查、答復、協助處理等工作由營銷中心技術服務部負責，質量管理部協助調查。 各區域銷售經理協助技術服務部和質量管理部進行調查。 收到用戶質量投訴后，技術服務部和質量管理部根據產生投訴的原因，確定問題的性質，及時組織調查處理，答復日期不得超過3日。 對用戶質量投訴的答復以書面答復為主，如最終結論確認不屬產品質量問題，要向用戶解釋清楚，語氣要婉轉，意見要明確。 確認屬于質量問題時，技術服務部和質量管理部應派人與用戶協商并將情況及時反饋，直至達到圓滿解決，涉及賠償問題應報營銷總監審核，總經理批準，同時按質量事故處理規定處理有關責任人。 技術服務部和質量管理部應分別建立用戶投訴檔案，內容包括：品名、規格、批號、數量、投訴、編號，投訴單位（個人）電話，郵編、投訴日期、用戶主要意見、調查結果記錄，結論處理方法，答復日期、用戶投訴處理人簽名。6 質量信息管理 質量檢驗結果的統計、報告：質量管理部定期匯總原輔材料、中間制品、產成品質量檢驗結果，做成統計分析報表，上報各技術質量總監、生產總監、總經理及有關各部門，供績效考核、管理決策及工作改進之用。 質量信息的統計分析： 為及時了解產品生產中的質量信息，盡早發現質量異常趨向，使產品質量始終處于受控狀態，必須進行質量信息統計分析工作。 質量管理部負責采用適當的統計技術，收集質量信息，確定影響質量的主要因素，及時將質量統計信息通報各有關部門。 質量管理部應會同相關部門界定數據收集及統計分析方法的需求, 選定數據收集與統計分析方法，各部門依選定方法進行數據收集與統計分析以改善各項作業。 質量管理部定期檢查、指導各部門統計分析應用情況。7 質量責任 質量事故的分類 輕微質量事故a) 損失在1，000元（含）以下的事故。b) 未對企業形象和聲譽造成影響者。 一般質量事故a) 損失在1，000—5，000元之間的事故。b) 給企業形象和聲譽造成一定影響者。 重大質量事故a) 因質量問題一次造成損失價格5，000元（含）以上者，其中包括產品在有效期內因質量問題退貨和索賠。b) 因質量問題給企業形象和聲譽造成極壞影響者。 質量事故的上報 發現質量事故，事故第一發現者應立即向事發現場負責人和質量管理部經理報告，然后逐級上報。 重大質量事故，發生部門應在4小時內通知總經理。 發生部門負責人應在24小時內寫出事故報告，上報質量管理部。 質量事故發現者或事故發生部門應立即采取補救措施，防止事態蔓延擴大。 發生重大質量事故后，該部門負責人、質量管理部經理應立即親臨現場處理。 質量事故的調查 公司出現質量事故后，質量管理部負責對該事故進行調查，分析、確定責任部門和責任人，提出處理建議。 質量事故中的被調查人必須如實提供事實，不得隱瞞和提供錯誤信息。如有隱瞞和提供錯誤信息，經查實后，該被調查人承擔該質量事故的全部責任。 質量管理部在質量事故的調查中必須保持公正公允的原則，不得偏袒任何部門和任何個人。 質量管理部經理對質量事故的調查結果和責任部門和責任人的確定負責。 質量事故的責任歸屬 對于生產設備出現的不正常運轉或保養、維修不夠引起的產品質量事故，由設備能源部負責。 對于生產崗位操作人員的誤操作或工作范圍內生產設備及機臺等清潔不夠等原因引起的質量事故，由該崗位操作人員負責，該崗位操作人員的直接上級負領導責任。 對于工藝文件使用不當而引起的產品質量事故，由該車間的技術員和生產班組長負責，車間主任負領導責任。 對于測試結果不準確，或測試結果誤報、錯報、反饋不及時引起的質量事故，由實驗員負責。 對于原料、輔助材料、包裝材料以及產成品等保管不當引起的質量事故，由該倉庫保管員負責。 對于其他原因引起的質量事故，質量管理部應以崗位描述和規章制度為依據，確定具體的責任部門和責任人。 對于引起質量事故的原因，質量管理部必須全部、準確調查清楚，并逐一確定各責任部門和責任人，提出處理建議。 質量管理部經理對輕微質量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，送技術質量總監批準，并由人力資源部備案。 技術質量總監對一般質量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，送總經理批準，并由人力資源部備案。 總經理對重大質量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，并由人力資源部備案。 質量事故的處理 一般或輕微質量事故，罰款金額為 500 元（含）以下，可以并處行政處罰。 重大質量事故，依據損失金額大小，罰款 500—2，000元，可以并處行政處罰。a) 對損失金額5，000—10，000元，罰款 500—1，000元；b) 對損失金額10，000—20，000元，罰款 1，000—1，500元；c) 對損失金額20，000元以上，罰款 1，500—2，000元 重大質量事故如需追究刑事責任，還應提交司法機關處理。 質量事故的責任人的直接上級應負相應的連帶責任，由人力資源部根據具體情況進行處罰。8 質量改進 糾正和預防措施 原輔材料、過程產品、成品在各項質量檢驗的執行過程中，如發現質量異常，應及時將質量異常信息通知質量管理部。 質量管理部對質量異常信息分析其嚴重程度，及時匯報并組織相關部門進行調查、分析。 質量管理部要求責任部門制定糾正和預防措施計劃，由技術質量總監審批后實施，最后質量管理部驗證實施效果。 質量管理部在處理異常質量問題時，要堅持“三不原則”，即不找出問題原因不放過，不找出責任者不放過，沒有糾正和預防措施不放過，從而確保責任明確，質量問題的處理有效、及時、徹底，避免類似質量問題重復發生。 質量管理部應制定質量改進計劃，組織質量專題會議，進行質量改進活動，不斷改進質量體系。 對確認有效的措施，通報相關部門修改或建立有關文件，以鞏固質量改進的成果。9 質量管理檔案的管理 質量管理檔案是指在質量管理活動中直接形成的具有參考價值并整理歸檔的各種文字、圖表及原始記錄。 質量管理檔案的收集范圍 經審批的內部質量標準。 政府質量監督部門及其他有關部門發來的質量管理方面的文件。 各種檢驗報告、檢驗記錄。 質量事故的處理意見。 質量管理檔案的整理 質量管理部每月將各部門、各單位報送的有關資料進行分類、立卷、歸檔。 質量管理部每年定期向公司檔案室報送質量管理檔案。 質量管理檔案的使用 質量管理部內部人員使用檔案時，經質量管理部經理批準。 非質量管理部人員查閱檔案時，經技術質量總監批準。 外部人員查閱檔案時，經技術質量總監審核，總經理批準。 借閱人要保證檔案的完整性。 質量管理檔案的銷毀 上繳公司檔案室的檔案按有關制度執行。 質量管理部自行保管的檔案由質量管理部經理審核，技術質量總監批準銷毀，銷毀應2人以上進行，并在備案單上簽字。10 附則 本制度由質量管理部制訂，經總經理簽字批準后頒布執行，修改時亦同。 本制度由質量管理部解釋、監督和檢查。 本制度自頒布之日起執行。原有類似的規章制度自行廢止。與之相抵觸的以本制度為準。JSZD04化學危險品管理規定1 總 則 為貫徹執行公司的安全生產管理制度，加強中心試驗室化學危險品的管理，維護財產及人身安全，特制訂本規定。 本規定中的化學危險品指中心試驗室在測試過程所使用的易燃、易爆、有毒及強腐蝕性的化學藥品。 本規定適用于中心試驗室的危險性化學藥品的采購、保管和領用。2 危險品的采購 中心試驗室主任為危險品的主要保管人，危險品的庫存量不能多于中心試驗室正常工作需要一個月的用量。 中心試驗室主任根據工作計劃和有關規定每月做出危險品采購申請計劃，填寫采購申請報技術質量總監批準后，交采購部采購。危險品一般控制在一個月的用量為宜，中心試驗室盡量少存放危險品。 中心試驗室主任在遞交采購申請的時候，必須向采購員詳細說明所采購危險品的注意事項。 在必要的情況下，中心試驗室主任可派專人陪同采購員購買或者接受采購員的委托，親自購買所需危險品，但購買回公司后，必須到采購部辦理有關手續。3 危險品的保管 危險品的保管與存放必須符合國家頒布的化學藥品保管規定中的標準。 凡易燃、易爆、劇毒等危險品，必須專柜、專人、雙鎖、雙人保管，中心試驗室主任為危險品保管的主要負責人。 各類化學藥品要存放于柜中加鎖保管，每種藥品都須有標簽，注明該種藥品品名、型號、生產廠家、有效日期及注意事項。 強腐蝕物品（如鹽酸、硫酸、硝酸）不得和酒精、乙醇、丙硐等易燃物品存放在一起。 危險品的貯存地點要嚴禁火種，要嚴格消除可能發生火災的一切隱患。在貯存地點附近需要動用明火時，必須嚴格履行申請審批程序，作業過程中必須采取妥善的防護措施，在專人監護下進行。 中心試驗室主任必須對危險品建帳登記，并每月定期盤點，盤點工作在每月25日進行。4 危險品的領用 危險品實行限量領用，實驗員應用多少領多少，并按規定做好領用記錄。 危險品無論數量多少，實驗員均不得保管，化驗過程中未用完的危險品要及時辦理退庫手續。 對于危險品，實驗員取用時，應配戴專用的勞動防護用品，輕拿輕放，禁止碰撞與傾灑，出現問題及時處理。 有毒和易揮發的危險品的使用與配制必須在通風柜內進行。 危險品使用后的廢液或殘余物不得隨意亂放、亂丟、亂倒、應妥善存放，定期統一處理。 實驗員必須按規定正確穿戴和使用各種勞動防護用品和專用工具。 實驗員嚴格遵守操作規程，避免損壞各種測試設備、儀器、器具。 嚴禁濕手開啟電源開關和在無人狀態下使用電爐、電烘箱等電氣設備。 測試工作完成后，所有廢液及殘余物品不得隨意堆放和傾倒，應妥善存放，定期統一處理。 嚴格執行交接制度，對任何存在可能造成接班人身體損害的地方及測試中應注意的問題應向接班人詳細說明，然后方可離崗。 在節假日和停車等無人上班期間，最后一班實驗員必須對中心試驗室進行全面檢查，在確認危險品已妥善保管、電源已切斷、無火種、門窗關閉的情況下方可下班。5 其它 實驗員在化驗過程中，必須嚴格遵守中心試驗室安全操作規程，牢固樹立“安全第一，預防為主”的安全思想。 中心試驗室主任必須定期對實驗員進行危險品的使用保管培訓。 危險品保管人員必須清楚所保管危險品的性能和保管要求，切實加強保護安全措施，同時要加強責任心，嚴防事故的發生。 危險品存放和使用場所放置的消防器材不準任意搬動，要定期檢查，確保使用有效，拿取方便。6 附則 本規定由中心試驗室制訂，經技術質量總監批準后執行，修改時亦同。 本規定由中心試驗室解釋、監督和檢查。 本規定自頒布之日起執行。原有類似的規章制度自行廢止。與之相抵觸的以本規定為準。JSZD05樣品管理規定1 總 則 為保證公司產品開發、生產、銷售工作的正常進行，及時對質量事故進行質量分析，消除質量隱患，特制定本規定。 本規定對樣品的保管內容、方式、編號、數量及期限等進行發規定。2 樣品保管的內容及方式 為了企業的發展及效益，公司規定任何批次的原料、中間制品、成品都必須檢驗并保存樣品，試樣新品和外單位小樣在完成相應的分析后，必須保存樣品。 原料的樣品保存：原料樣品為原料測試所取樣品的一部分，任何一批次原料到廠后，由檢驗員根據檢測抽樣標準抽取樣品，送中心試驗室檢測，待檢測結果出來符合原料標準并入庫以后，原料樣品分為兩份，采購員和中心試驗室主管分別保存一份。生產車間在領料投產后，也應留有樣品。 中間制品的樣品保存：中間制品樣品為中間制品測試所取樣品的一部分。化驗人員在對完成中間制品測試分析后，樣品應分兩份，分別由中心試驗室、生產車間保存。 成品的樣品保存：成品樣品為成品測試所取樣品的一部分。化驗人員在對完成成品測試分析后，樣品應分三份，分別由中心試驗室、生產車間、庫管員保存。 試樣新品的樣品保存：試樣新品的樣品為新產品開發所留樣品。對于公司新試樣新品，由化驗人員按成品取樣方法取樣完成測試工作，其樣品分成三份分別由生產車間、技術管理部和中心試驗室留存、保管。 外單位小樣：外單位小樣是指外單位的送檢小樣和相關部門走訪客戶時帶回的同行業樣品、客戶生產產品、國際上應用先進技術的新產品和新原料，代表行業發展方向的化工產品和原料以及一些新的功能和原料等。在完成相應的測試、分析工作后，中心試驗室留存樣品。 外觀樣品的保存：外觀是原料成品進行外觀檢驗的參照標準，質量管理部應在外觀檢驗過程中挑選出典型的外觀樣品，作為標樣加以保存。 樣品的保管部門對本部門保管的樣品分類存放，并應防霉、防火、防潮、防破損，對樣品的完好性、安全性負責。3 樣品的編號 中心試驗室應編制出各種樣品的保管細則及注意事項，并對相應的保管部門的保管人進行培訓。 為了統一口徑，規范管理，所有固體或粉未狀樣品必須統一用留樣袋保存，液體樣品必須用磨品瓶促成。所有樣品都必須用統一格式的標