質量管理-橡塑廠質量管理體系-資料下載頁

【導讀】冊》第一版，現予以批準頒布實施。體系的綱領和行動準則。全體職工必須遵照執行。手冊管理的所有相關事宜均由廠辦公室統一負。責，未經廠長批準，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，就將手冊交還。廠辦公室，辦理回收登記。年7月轉制為個人獨資企業。本廠主要生產各種規格的F4板、F4活化處理板，由于國家大力發展道路交通建設，近幾年工廠。時上交學校7萬多元管理費，職工保持萬元的年收入。由于我廠一貫以生。了長期友好合作關系，產品遠銷東北沈陽、云南昆明、安徽等地。a.參照行業標準組織生產。b.對產品只做工藝開發;c.接受顧客生產、技術和檢驗指導；B.本廠所用原輔材料都為自己采購，不存在顧客提供。b)批準質量手冊和發布質量方針和目標。

　　

【正文】 客滿意程度測量程序》的有規定》。相關文件 5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質量記錄 《合同評審記錄》。 《合同（訂單）臺賬》 《合同》 **市實驗橡塑配件廠 章節號 36 設計和開發的更改 版本 1 修改碼 0 **市實驗橡塑配件廠 章節號 37 采購控制程序 版本 1 修改碼 0 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產品符合規定要求。 2 適用范圍 適用于對生產所需的原材料采購、外協加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 生技科 a）負責按廠的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責制定采購計劃，執行采購。 c) 負責編制采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》。 質檢科負責對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準《月采購計劃》。 3. 程序 采購物資分類 生技科負責制定采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》，根據其對隨后的實現過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構成最終產品的主要科分或關鍵科分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b)一般物資：構成最終產品非關鍵科位的批量物資，直接影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c） 輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的 評價 生技科根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。生技科負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。 **市實驗橡塑配件廠 章節號 38 采購控制程序 版本 1 修改碼 0 對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質 量保證能力： a） 體系認證證書； b） 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調查； d） 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況； e） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨： a） 新供方根據提供的技術要求提供少量樣品； b） 質檢科對樣品進行檢驗，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目。 c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d） 樣品驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證 或試用均合格的供方經管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資，質檢科在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產品如出現嚴重質量問題，生技科向供方發出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的應取 消供貨資格。 生技科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業績評定表》，評價不合格的，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資有進貨驗證，并執行 條款。連續第二次評分不及格，應取消其供貨資格。 對外協加工的供方控制，也應執行上述條款規定。 采購 **市實驗橡塑配件廠 章節號 版本 1 39 采購控制程序 修改碼 0 采購計劃 生產科根據訂單情況及庫存情況編制《月采購 計劃》，經廠長批準后實施采購。 采購的實施 a) 生技科根據批準的《月采購計劃》，按照采購物資《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約及供貨期限等； c）生技科根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d）采購前應核實提供技術的要求是否有效，確認后實施采購。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產品的信息： a）對產品的質量要求（可直 接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件）； b）對產品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數量、交付等。 適當時還包括： a）對供方的產品、程序、過程、設備、人員看出有關批準或提出有關批準或資格簽定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； b）適用的質量管理體系要求。 本廠的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由生技科保管 .采購文件發放前 ,應由相應的發放部門負責人對其要求是否適當 進行審批。 采購的產品可以有如下幾種驗證方式： a）由質檢科進行進貨驗證； b）由顧客在本廠現場實施驗證； c）由本廠在供方現場實施驗證； d）由顧客在供方現場實施驗證。 對后兩種情況，生技科應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規程中規定下同的驗證方式。 **市實驗橡塑配件廠 章節號 版本 1 40 采購控制程序 修改碼 0 顧客的驗證上能免除本廠提供合格產品的責任，也不能排除其顧客拒收的可能。 5 相關文件 《改進控制程序》。 《過程和產品的測量和監控程序》。 《采購物資分類明細表》。 6 質量記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業績評定表》。 《糾正和預防措施處理單》。 《月采購計劃》。 《采購單》。 《采購合同》。 **市實驗橡塑配件廠 章節號 版本 1 41 生產和服務提供控制程序 修改碼 0 1 目的 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。 2 適用范圍 適用于對產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。 3 職責 生產科指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養，編制必要的作業指書，負責產品的防護。 辦公室負責編制相應的工藝規程，產品標識及可追溯性控制 生產科負責對實現產品符合性所需的工 作環境進行控制。 質檢科負責對產品驗證。 生技科負責產品的交付及售后服務工作。 4 程序 獲得規定產品特性的信息和文件 對關鍵過程和特殊過程應編制作業指導書，其他情況下如必要也應編制作業指導書。 生產計劃 a）生技科根據業務信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力開出《生產通知單》至生產科，生產科開出《零部件生產通知單》。 b）生產科填寫《領料單》，憑《領料單》車間向倉庫 `開料處領取所需物料；并統計每天生產情況，填寫《生產日報表》報生產科。 過程確認 生產流程圖： **市實驗橡塑配件廠 章節號 版本 1 42 生產和服務提供控制程序 修改碼 0 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括： a) 成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b) 產品重要質量特性形成的工序； c)工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發生較多的工序。 特殊進程包括： a) 產品質量不能通過后續的測量或監 控加以驗證的工序； b) 產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監控的工序； c) 該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 本廠生產的關鍵過程是 特殊過程 對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。這些確認的安排應包括： a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄，執行《設施和工作環境控制 程序》的有關規定。相關生產人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗； c) 生產科對顧客提供的作業指導書進行確認； d) 對這些過程的生產監控應進行記錄，填寫相應的生產進度表和檢驗記錄； e) 過程的再確認按規定的時間間隔或當生產條件發生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據顧客對所提供的作業指導書的修改，生產科對更改的作業指導書進行確認，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。 使用合適的生產設備，并安排適宜工作環境；應按規定對設備進行維護保養 ，執行《設施和工作環境控制程序》的有關規定。 （檢查本工序產品）、互檢（檢查一上工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，經檢驗合格，由檢驗員簽字認可后，方可批量生產；對產品的放行過程應執行《過程和產品的測量和監控程序》的有關規定。 ，負責將不同狀態的產品分區擺放，負責對所有標識的維護，標識時應注意： a) 標識與被標識品不能分離 b) 標識不清，停止流轉，直至對該產品識別重新標識后方可流轉。 ，負責將不同狀態的產品分區擺放，負責對所有標識的維護。 a) ，對產品予以標識以便追溯；對有可能混淆（不能互換）的產品，即使無追溯要求時，也應作出產品標識，以防混用。產品標識采用納入產品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料卡》）、《出廠檢查報告書》。 b) 當合同、法律、法規和廠自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本廠產品的追溯路徑為：生產和檢驗記錄。 **市實驗橡塑配件廠 章節號 版本 1 43 生產和服務提供控制程序 修改碼 0 ： a) 檢驗狀態：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態標識；在生產現場以標牌作為標識。 b) 緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在產品上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。 ： a) 顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備； b) 顧客提供的用于修 理、維護或升級的產品； c) 顧客趨勢提供的包裝材料； d) 服務作業，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e) 代表顧客提供的服務，如代顧客托運； f) 顧客知識產權的保護，包括規范、圖樣等。 a) 質檢科按照《過程和產品的測量和監控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告； b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發現不合格，應填寫檢驗報告，及時反饋給顧客，協商處理； c) 本廠的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。 ，應將其放置于專門指定的區域，或在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產品。 ，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。 ，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或商業機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按《文件控制程序》。 、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產 品 變質、損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產品搬運的控制 產品所在現場的負責人根據產品的特點，運用適宜的搬運工具，規定合理的搬運法，應考慮： a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠