東南汽車貿易公司行政管理制度-資料下載頁

　　

【正文】 、銷售車輛。3．本辦法適用于公司員工在上班/值班時間內的外出管理。二．車輛進出管理門衛值班人員對以下車輛的出門進行嚴格管控：：客戶進入本公司維修的車輛，在進門時由門衛值班人員發給“廈門東南汽貿車輛通行證”，客戶車輛進入維修后，此通行證由前臺服務顧問負責保管，在車輛維修結算完畢后，服務顧問將“廈門東南汽貿車輛通行證”、《車輛出門單》交給客戶，客戶車輛出門時，門衛值班人員應向客戶索取通行證、《車輛出門單》并憑此放行客戶車輛。：客戶車輛因來訪、洽談、購車等進入本公司，進門時由門衛值班人員發給“廈門東南汽貿車輛通行證”，客戶辦理事情完畢出門時，門衛值班人員應向客戶索取通行證并憑此通行證放行客戶車輛。：公司內部車輛是指閩DFX328，閩DC1793，閩DQ7003，閩DJE032等車輛，員工出門辦事、拜訪客戶、接送客戶、洽談業務、施救等情況下使用，內部車輛的出行需要經辦公室或者維修站主管簽字，門衛值班人員應向車輛駕駛員或出行人員索要《派車單》，方可放行車輛出門。：（1）銷售新車：指公司賣給客戶的新車及二手車，此類車由銷售部填寫《車輛出門單》交由財務簽字核準。門衛值班人員應核對財務部門主管的簽字，收取《車輛出門單》后方可放行車輛出門。（2）調撥及展示新車：由市場部根據廠家、公司的業務需要安排相關車輛進出，填寫《車輛出門單》并報總經理審批，門衛值班人員核對公司總經理簽字，收取《車輛出門單》后方可放行車輛出門。如外來車輛沒有“廈門東南汽貿車輛通行證”和《車輛出門單》，內部車輛沒有《派車單》，門衛值班人員有權拒絕車輛出門，并及時將情況告知辦公室；否則，門衛值班人員應承擔由此產生的一切經濟損失。三．員工外出管理1．員工派車外出如員工因工作需要申請派車外出辦事，由外出員工填寫《派車單》，按照《派車單》上的要求詳細填寫各項內容，經辦公室人員簽字核準后外出。隨車外出的員工姓名必須全部體現在《派車單》上，包括駕駛人員。沒有出現在《派車單》上的員工不得隨車外出。門衛值班人員根據《派車單》上的員工姓名進行核對，核對無誤后放行車輛；否則應拒絕車輛出行并告知辦公室。2．員工無車外出（1）員工因公外出及出差的，填寫《外出事務單》經直接主管批準后，交辦公室備案；辦公室收到員工的《外出事務單》后開具《員工出門單》。（2）員工因私外出的，填寫《請假單》或《調休單》，經直接主管批準后，交辦公室備案；辦公室開具《員工出門單》。員工出門時，將經過主管審批的《員工出門單》交給門衛值班人員，門衛值班人員對《員工出門單》進行核實，核實無誤后放行。如員工出門沒有向門衛提供出門單則按照曠工進行處理，在中午12點之前出門沒有提供出門單的按照全天曠工計算，在中午12點之后出門沒有提供出門單的按照下午曠工計算。四．出門單的管理《車輛出門單》、《員工出門單》等所有記錄單據由門衛值班人員妥善收存，辦公室每周對門衛值班人員收到的單據進行回收存檔，并進行抽查，如發現單據遺失，則扣除遺失人當月安全獎100元。五．員工出門情況記錄門衛值班人員對員工的外出情況做實時記錄，填寫《員工外出記錄表》，每張記錄表填寫完畢交至辦公室存檔。如門衛值班人員沒有對員工外出情況做到準確實時記錄，則按照門衛值班人員當天曠工處理。附１：派車單申請人駕駛員申請人駕駛員目的地用車時間用車時間目的地用車事由核準行駛里程部門經理公司領導出車時間回來時間備注備注附２：車輛出門單車輛類型出門資料□維修車輛車牌號： 出廠時間：　　年　　月　　日　　時　　分財務確認：備注：□新車銷售車型：生產代碼：車色：發動機號：車架號：合格證號：零售價：出廠時間：　　　年　　月　　日　　時　　分事由：出車人：財務確認：財務主管：備注：□調撥展示車型：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生產代碼：　車色：　　　　　　　　　　　　發動機號：車架號：合格證號：出廠時間：　　年　　月　　日　　時　　分事由：申請人：駕駛員：公司領導：備注：附３：外出事務單姓名部門外出事由外出時間年 月 日 時 分主管審核備注附４：員工出門單姓名部門出門時間年 月 日 時 分出門原因□辦事 □請假 □調休 □其他： 辦公室核準備注附５：員工外出記錄表姓名出門日期出門時間記錄人備注 第十一章 辦公用品日常管理規定第一章總則 第1條目的。為了規范辦公用品的購買、保管、發放與使用等日常管理工作，統一辦公用品的領用和使用，控制辦公用品的使用經費，特制定本規定。第2條適用范圍。本規定所涉及的辦公用品主要是指下列表所示的三類辦公用品。類 別辦公用品種類A類低值易耗品鉛筆、橡皮、圓珠筆、簽字筆、筆芯、刀片、膠水、膠帶、大頭針、曲別針、皮筋、復寫紙、帳頁、賬本、刻錄盤、紙杯等B類限額使用消耗品類復印紙、傳真紙、墨盒、色帶、硒鼓等C類非消耗品類剪刀、直尺、文件夾、訂書機、計算器、打孔機、裝訂機、科目章、日期章、印臺等第二章 辦公用品的日常管理規定 第3條辦公室行政人員負責各類辦公用品的購買、保管、發放和盤點工作。第4條低值易耗品（A類）辦公用品由指定的專人根據實際需要采購，以不影響工作、適量儲備為原則。限額使用消耗品類（B類）、非消耗品類（C類)辦公用品由使用部門填寫《辦公用品請購單》，部門負責人簽字，并由副總經理批準后辦公室方可購買和發放。第5條A類辦公用品根據工作崗位情況領用，費用由辦公室統計在使用部門的經費中，辦公費用的使用作為部門領導考核的內容。第6條B類辦公用品領用時，填寫《辦公用品申請單》，標明領用日期、數量、規格，領用人和部門負責人簽字。復印紙分部門領取、分部門使用，硒鼓、墨盒、色帶按復印機和打印機的歸屬部門分發使用。第7條C類辦公用品以部門為主，實行限額配發，使用部門應登記造冊，落實使用人，使用中如有損壞可以更換或維修，如有損失有使用人賠償或者列入部門辦公經費的開支。第8條所有入庫的辦公用品，保管員都須準確、如實的填寫辦公用品的臺賬。第9條 保管員必須清楚的掌握辦公用品的庫存情況，經常清理和打掃，必要時采取防霉、防蛀等保護措施。第10條辦公用品倉庫一年盤點兩次（6月與12月），盤點工作由行政主管主持。盤點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，調整臺賬，使兩者一致。第11條印刷制品與各種用紙的管理以盤存的臺賬為基礎，對領用的數量隨時記錄并進行加減，計算出余量，一旦一批消耗品用完，應立即寫報告遞交行政主管。第12條辦公用品保管員應妥善保管辦公用品，每月盤點，核對帳物，做到帳帳相符，帳物相符。第13條樹立環保、節約成本的意識，采取適當的措施充分利用各類辦公用品，如復印紙雙面復印，硒鼓加粉等。第三章辦公用品的購買規定 第14條辦公用品采購員應根據辦公用品庫存情況及消耗水平，確定訂購數量。第15條 辦公用品由辦公室統一采購，分發給各個部門。禁止其他部門自主采購，否則產生的費用一律不報銷。第16條各部門應在每個月25日前將下月《辦公用品訂購單》報辦公室，以便定制計劃統一采購，逾期不報視為無需求，屆時辦公用品管理人員有權拒發。第17條行政主管必須依據訂購單，填寫《訂購進度控制卡》，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及訂購供應商。以此申請支票或者現金。第18條 訂購辦公用品送到時，應先進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確認無誤后，在《訂購進度控制卡》上做好登記，寫明到貨日期、數量等。第19條 行政主管應及時將發票轉交財務進行財務結算。第四章 辦公用品領用標準第20條領用辦公用品本著節約、環保的原則。第21條 特殊辦公用品的申請必須報副總經理批準。如公章、日期章、部門章、U盤等。第五章 辦公用品的申領、分發領用以及報廢處理規定 第22條各部門提交的《辦公用品申領單》必須一式兩份，一份用于發放物品，一份用于臺賬登記，在《辦公用品申領單》上必須寫明名稱、數量與單價。第23條辦公用品的核發。 接到《辦公用品申領單》后，保管員要仔細核對。 經核對無誤后，保管員把全部申請用品備齊，分發給申請者。 用品分發后做好登記。第24條對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上注明用品名稱、數量以及報廢處理等相關事項。第六章 辦公用品的使用監督相關規定 第25條對公司各部門的辦公用品的使用情況要定期進行調查。第26條 對公司高價值辦公用品進行規格上的核對。第七章 附則 第27條 本規定由辦公室進行制訂、解釋和修訂。報總經理審批后執行，廢止時亦同。