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2026-04-03 03:07本頁面

　　

【正文】目經理須填寫《項目暫停申請表》交項目管理部備案。項目事實上已暫停（以停止提交周報為準），但是項目經理未提交《項目暫停申請表》的，項目管理部與項目經理所在部門的負責人確認暫停后，有權將項目狀態直接調整為暫停。? 暫停控制：暫停項目自暫停批準之日暫停每周的《項目周報》，同時暫停該項目費用報銷。? 暫停恢復：如暫停項目恢復實施，需提交《項目暫停恢復實施申請表》給項目管理部，項目管理部門審核確認后將 EPM 中項目狀態轉為實施，該項目可發生費用報銷。? 暫停期限：原則上項目暫停期限為 3 個月，逾期項目因故未能恢復實施的，項目管理部視實際情況，與相關部門溝通后負責提出對該項目的處理意見，報總裁室審批后執行。8. 項目撤項? 如項目需要撤項，項目管理部經與技術部門主管領導溝通后，會以電子郵件形式通知客戶經理啟動撤項，客戶經理填寫《合同/項目撤第 11 頁共 13 頁銷審批表》并由相關人員簽字批準后，提交項目管理部，同時提交形成的設備簽收單、產品附錄列出的成果文檔，項目管理部根據各部門領導的審批意見做相應處理，對得到批準的撤項項目在 EPM中將狀態轉為撤項；對需要結項的，項目管理員發出結項啟動郵件通知技術部門啟動結項。項目撤銷后不能發生費用。? 工程項目在辦理撤項時必須有財務部對資產進行審核簽字。 9. 產品度量和客戶滿意度調查參見《軟件產品度量規程》和《顧客滿意度評價規程》。項目結項1. 結項原則：集成項目原則上初驗后啟動結項；軟件項目原則上終驗后啟動結項，但是初驗后開始核算獎金。初驗后項目經理要估算出初驗到終驗期間的工作量，以確定此期間的費用在成本范圍之內。2. 結項準備：項目經理憑經客戶確認的驗收報告，可到項目管理部門辦理啟動結項。自啟動之日起，項目經理必須在 10 個工作日內完成結項全部工作，同時完成項目費用的報銷。3. 結項過程? 結項申請：項目經理完成結項準備工作后，申請項目結項，在 EPM中填寫《項目結項申請表》，并提交 EPM 由相關領導審批。? 維護啟動：項目經理在《實施轉維護接口表》填寫有關結項信息和維護立項所需資料，并上傳 EPM。? 項目總結：《項目結項總結報告》經相關部門審批通過后，由項目經理上傳 EPM。? 技術文檔資料要求：工程項目結項時，《實施轉維護接口表》等項目文檔資料統一上傳 EPM。存檔的集成及軟件項目的技術文檔資料內容，一般情況下詳見技術文檔資料目錄。因軟件項目需要時，公司配置管理員應保證及時向項目管理部提供最新版本的技術文檔資料。? 工作成果一致性審核：質量管理部門核查項目提交的工作成果是否第 12 頁共 13 頁與“項目合同”和《項目實施計劃》中所列的“工作產品”一致。? 結項通知：項目結項審批通過后， EPM 中項目狀態自動轉成結項狀態。項目結項項目經理將不能報銷費用入此項目。項目實施階段結束。4. 項目終驗：項目的終驗工作由項目經理負責組織，客戶經理協助完成。項目結項后，由項目管理員統一匯總合同約定的終驗時間，提前 1 個月通知項目經理、客戶經理準備相關終驗工作，按時組織終驗并取得經客戶確認的終驗報告，提交項目管理部歸檔。輸出項目管理文檔：初驗報告、產品度量表統計表、項目總結報告、實施轉維護接口表、終驗報告。項目技術文檔：詳見技術文檔目錄。退出準則：項目結項評審通過。3 技術文檔目錄技術文檔詳細目錄：集成項目軟件項目實施部門存檔或上傳 EPM 實施部門存檔或上傳 EPM 《項目實施手冊》《現場勘察報告》《設備簽收單》《已安裝設備明細表》《網絡設備拓撲圖》《IP 地址分配圖》《測試文檔》《用戶使用手冊》《項目方案建議書》《需求分析規格說明書》《概要設計》《詳細設計》《源程序、源代碼》《測試文檔》《用戶手冊－系統安裝說明、維護手冊》《驗收報告》（初驗、終驗）4 記錄模板第 13 頁共 13 頁

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