遼工維森光電照明燈具公司質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】予以批準頒實施。公司全體員工必須遵照執行。本手冊從發布之日起實施，原版本即日起廢止。新同志為我公司的管理者代表。主要從事于LED礦燈、員定位系統相似。主要用于軍用產品。品的研發于制造。標準的有關要求，結合本公司實際情況編寫而成。有者調離工作崗位時，應將手冊交還質管部輸核收登記。手冊修訂時僅受控文本持有者得到最新版本，但當向外。行評審或予以修改，執行《文件控制程序》的有關規定。，確保出公司產品一次檢驗合格率趨100%。，使顧客滿意率不下于98%，并逐年有所提高。使顧客達到最大滿意。人員，使全體員工正確理解并堅持執行。規定的程序和要求進行工作，力爭所有工作一次成功。斜仿宋體部分為符合國軍標增加補充內容。

　　

【正文】 量抽查，內部溝通等方式，在機構 發生變化，出現重大質量事故，顧客投訴時，對質量管理體系過程進行測量，證實過程實現的所策劃結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，采取適當的糾正和預防措施以確保產品的符合性。 產品的測量和監視 技術部負責編制工藝守則和檢驗文件，明確檢驗點，檢驗頻率，抽樣方案，接收準則，檢驗項目，檢驗方法，判別依據，使用的監視和測量裝置等內容，作為產品的監視和測量的依據。 檢查部門根據檢驗指導書的要求，進行進料、半成品和成品檢驗，分別驗證原材料、半成品、成品是否滿足規定的要求，填寫相應檢驗記 錄。 檢驗記錄應與規定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結果和判定，并有經授權的檢驗人員的簽字和蓋章。 ，只有檢驗規范中規定的檢驗項目已圓滿完成， ５２ 且結果合格，經授權的檢驗人員認可，才能交付。 產品的檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收的項目以及所需建立的記錄執行國家、行業相關標準及本公司的檢驗文件。 本公司制訂《檢驗員印章管理規定》切實做到檢驗印章專人專用。 有關產品監視和測量的詳細內容見《檢驗 /試驗控制程序》。 不合格品控制 根據標準要求，本企業應 制定《不合格品控制程序》，控制要求如下： 不合格品應得到識別和控制，以防止其預期的使用或交付，不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限，規定如下： a. 質檢人員對不合格品進行標識、記錄、隔離； ，檢查員可責成責任者進行返修，并重新驗收； ，檢查員可填寫“不合格品”評審單，報質管部，質管部組織相關人員確定處理意見，必要時報主管董事長批準； ，董事長應組織召開專題會，應采取與不合格的 影響程度或潛在的影響程度相適應的措施。 不合格品評審后，可作如下處置： a. 進行返工，以達到要求； b. 經返修或不經返修作為讓步接收； ５３ c. 降級改作它用； d. 拒收或報廢。 對返工、返修后的產品，由檢驗員重新檢驗并記錄。 不合格品處理原則： a. 必須本著保證產品質量的原則： b. 采取措施，消除已發現的不合格； ，適用時，經顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品； ，防止原預期的使用或應用； ，不能作為慣例或今后處理的依據，也不影響顧客對產品的判定。 軍工產品不合格品的控制 ，其成員資格由董事長審查任命，并報顧客確認； ，其日常辦事機構設在質管部，如果要改變其評審結論時，需由董事長簽署書面決定； 、反修、降級或讓步接收的不合格品需填寫不合品評審單，詳細記錄不合格的影響或潛在的影響的程度及與此相適應的措施，最終報顧客同意后方為有效； ，技術部、質管部、軍代表室各一份，另一份責任單位作為工序周轉的憑證。 數據分析 ５４ a. 銷售部負責收集顧客滿意程度的信 息，并負責匯總分析； b. 質管部負責收集產品符合性信息，并負責匯總分析； c. 生產供應部負責收集來自供方的信息，并負責匯總分析； d. 質管部可通過內部審核，產品向外報檢合格率和相關機構抽查產品質量指標實現率進行匯總分析； e. 上述信息責任部門收集分析后，匯總到質管部，可利用適當的統計計劃方法綜合分析，以了解顧客的滿意程度，未來的需求和期望，了解供方產品及過程的質量現狀和趨勢，提出體系改進，產品改進等意見，制定并落實預防，糾正措施達到持續改進； f. 當合同有要求時，依據合同規定向顧客提供有關財務資料； 改進 持續 改進 公司通過質量方針、目標、內外部審核，各種質量信息和數據分析，糾正和預防措施及管理評審，達到持續改進質量管理體系的有效性，不斷尋求改進，使質量管理體系的有效性得到持續地改進。 糾正措施 各部門負責收集相關不合格的信息報質管部，質管部負責識別不合格的性質決定是否采取糾正措施，本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格品的原因，防止其再次發生。 a. 同一種產品，連續多次出現不合格； b. 過程產品質量出現重大問題； c. 顧客投訴時； ５５ d. 內審、管理評審出現不合格時； e. 其他不符合方針、目標、或體系文件 要求的情況。 糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 ，發出相應的糾正和預防措施，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析、評價、并填寫糾正措施，經發出部門確定后實施，質管部對該措施的執行情況進行跟蹤，評審并記錄。 經驗證糾正措施實施有效時，應將相關記錄及文件更改，按《質量控制程序》，《文件控制程序》實施。 糾正措施實施經驗證效果不理想或無效時，質管部組織相關人員，重新分析制訂下一輪糾正措施，并跟蹤和驗證。 預防措施 各部 門負責搜集相關潛在不合格的信息報質管部，質管部負責識別潛在不合格的性質決定是否采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，質管部填寫潛在不合格事實及原因，組織相關責任部門分析確定對應的預防措施，經管理者代表確認后實施，質管部或管理者代表對預防措施的執行情況進行跟蹤驗證，評審并予以記錄，預防措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 經驗證，預防措施實施有效時，應將相關記錄及文件更改，按《質量記錄控制程序》、《文件控制程序實施》。 預防措施實施經驗證效果不理想或無效時，質管部 組織相關人員重新分析制訂下一輪預防措施，并跟蹤和驗證。 ５６ 有關糾正、預防和改進措施的詳細內容見《改進控制程序》。 本章相關文件： 服務和顧客滿意度調查程序 內部體系審核程序 檢驗試驗控制程序 不合格品控制程序 改進控制程序 ５７ 質量職能分配表 ISO9001 20xx章節 部 職 能 門 程序文件 要素號 質 管 技 術 生 產 經 營 綜合辦 財 務 生產車間 管理體系 圖樣技術文件控制程序 ○ △ ○ ○ ○ 文件控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量記錄程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責 信息溝通程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產 品 實 現 與顧客有關過程控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 采購控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 顧客財產控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ 設計開發控制程序 ○ △ ○ ○ 標識和可追溯型控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 生產過程控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 新產品試制和試驗控制程序 ○ △ ○ ○ 監視和測量裝置控制程序 △ ○ ○ ○ 分 析 和 改 進 檢驗 /試驗控制程序 △ ○ ○ ○ 服務和顧客滿意度調查序 △ ○ ○ △ ○ 質量成本控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 內部審核控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 改進檢驗控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： △????歸口部門 ○????相關部門 歸口部門的主管董事長，見質量手冊（ 07）公司組織機構圖所示。 ５８ 附圖一 大連遼工維森光電技術有限公司質量體系過程圖 持續改進 測量分析 和 改 進 制訂方針 目標 （管理職責）完善質量 管理體系 （管理職責） 管理 資源 產品 實現 顧客溝通 ５９ 程 序 文 件 清 單 序號 文件名稱 文件編號 頁數 1 圖樣技術文件控制程序 QG/DED/CX0120xx 1 2 文件控制程序 QG/DED/CX0220xx 10 3 與顧客有關的過程控制程序 QG/DED/CX0320xx 16 4 服務和顧客滿意度調查程序 QG/DED/CX0420xx 22 5 采購控制程序 QG/DED/CX0520xx 25 6 顧客財產控制程序 QG/DED/CX0620xx 33 7 設計開發控制程序 QG/DED/CX0720xx 36 8 質量記錄控制程序 QG/DED/CX0820xx 43 9 標識和可追溯性控制程序 QG/DED/CX0920xx 46 10 生產過程控制程序 QG/DED/CX1020xx 50 11 檢驗 /試驗控制程序 QG/DED/CX1120xx 58 12 新產品試制和試驗控制程序 QG/DED/CX1220xx 63 13 監視和測量裝置控制程序 QG/DED/CX1320xx 68 14 質量成本控制程序 QG/DED/CX1420xx 72 15 信息溝通控制程序 QG/DED/CX1520xx 78 16 管理評審控 制程序 QG/DED/CX1620xx 81 17 人力資源控制程序 QG/DED/CX1720xx 85 18 內部審核控制程序 QG/DED/CX1820xx 90 19 不合格品控制程序 QG/DED/CX1920xx 95 20 改進控制程序 QG/DED/CX2020xx 100 ６０ 防爆燈加工過程中的標識方法 QG/ 鑒于防爆燈殼體加工過程中，同工作代號（批號）的半成品、成品（以下簡稱產品）會出現顧客 不同的現象。為了追溯產品的去處和質量活動記錄的準確性、操作性。特作如下規定： 經營部根據銷售合同向生產部下達銷售計劃時，要增加對防爆燈的數量、型號、特殊要求以及本批號的一個或幾個需方的名稱、數量等詳細說明，作為生產計劃編制的依據。 生產部在下達生產計劃的工作代號時，應將經營傳遞的銷售計劃（訂貨通知單）上所有內容全部列入生產計劃內容之中，若發生產品需要預投，作為庫存的應在計劃中表明庫存的數量，作為生產計劃完成過程中的控制依據。 生產車間在填寫產品流動卡片（包括裝配產品卡片），要按生產計劃的要求及內 容填寫。產品流動卡隨加工產品轉移到下道工序，由半成品負責懼產品流動卡，裝置工段收集產品卡片，作為質量記錄的依據。 檢查員在檢驗產品過程中，要依據生產流動卡所填寫的分類情況，在產品的可顯示處打上船廠或艦號的標識（鋼?。?，并在過程檢驗記錄上作以說明。質管部下發燈具編號時，應對各用戶需求數量分別編號，編號同時下發給裝配，檢查員及經營部保管員。 各車間在產品流轉過程中，加工的產品擺放應與產品鋼印標識相一致。 進入裝配工段的防爆燈，應按產品標識分類進行組裝、擺放、編號。生產卡片要具有追溯性。 經營部要 按編號進行包裝、發貨、要保證包裝箱外的標識和產品鋼印的標識相一致。 倉庫庫存的產品要保證分類擺放，標識清楚，鋼印標識與庫存產品標識相一致。 本方法于 20xx 年 12 月 21 日起執行 大連 燈具廠 質管部 20xx 年 12 月 20 日