某交通集團公司質量手冊-資料下載頁

【導讀】它是實施與保持質量體系有效運行的綱領性文件和企業法規，手冊覆蓋了本集。標的實現，增強全員質量意識，提高質量管理水平，進一步促進集團公司的全面發展。我保證，從發布之日起，不作出與質量手冊相違背的指令和行動。集團企業，具有國家公路一級資質，是浙江省公路施工的骨干企業。集團中心試驗室取得乙級資質；還利用集裝箱改裝成省內首創的具有檢測和試驗能力的整體式流。訓206人次，發證227張，合格率達100%，和省廳工程質監站合編“浙江省公路建設項目施工統一用表”。實力，已跨入大中型企業集團的行列。程，公司還被評為“二000質量年”活動先進單位，充分體現了企業的良好形象。為進一步擴大企業規。為浙江省交通事業和社會主義建設作出更大貢獻。本節對《質量手冊》所采用的基本術語的來源、公司習慣用語及公司、有關部門的縮寫進行了描述。指機械設備登記臺帳、設備卡及設備編號標志的相一致，并落實到專人使用、保管和保養。

　　

【正文】 程序概要 為保證所采購的物資符合合同的要求，所有同工程質量有關的物資采購工作均須按照公司制定的《采購控制程序》進行控制，確保所采購的物資符合規定要求。 采購物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對物資的采購制訂物資采購計劃。經權限部門領導審批后執行。 項目經理部對供方質量保證能力進行評價。對滿足合同要求的供方，經項目經理審核，工程處長批準確定為合格供方。采購時必須選擇其中的供方。 簽訂供貨合同時，明確供方在違反合同情況下處置規定等。 建筑之家 44 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 采 購 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 項目經理部根據施工組織設計、質 量計劃的要求，編制物資采購文件，內容包括采購物資的名稱、規格、數量、外購件圖樣、質量要求、檢驗依據等并進行采購。 在供方貨源處對采購物資進行驗證時，應在采購文件和供貨合同中明確驗證的安排和放行的方式。 當合同有規定時，業主或其代表有權在供方處和本公司內部產品進行驗證，公司不能把該驗證用作供方對質量進行有效控制的證據。此驗證不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除業主對不合格品的拒收。 建立并保存合格供方的質量記錄。 5 相關文件 《采購控制程序》 Q/ 《產品標識和可追溯性控制程序》 Q/ 建筑之家 45 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 生產和服務提供 共 3 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 保證工程項目的施工過程滿足合同要求，并在質量體系文件指導下處于受控狀態。保證工程進度，確保顧客對項目施工實施狀況管理程度的滿意。 2 范圍 適用于公司工程施工或全過程的控制和確認。 3 職責 質監科、工程科 工程中標進場后，項目經理部總工負責組織編制工程實施性施工組織設計，并經項目經理審核后報監理工程師和工程科審批。質監科指導、監督項目經理部質量計劃的實施，根據實施情況進行巡檢、監督。 機料科 機料科負責提供該項目施工設備的型號配備、維護，確保設備能力適應施工需要，派至施工現場之設備、人員，聽從項目經理部的統一安排。 項目經理部 負責在施工過程的文明施工和施工進度的控制，做好工程所用材料物資的采購、貯存、保管、使用的控制，保證在施工過程 中使用合格物資（產品）。 4 工作程序 施工準備階段的控制 建筑之家 46 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 生產和服務提供 共 3 頁第 2 頁 第 0 次修改 項目經理部技術負責人組織有關人員認真熟悉設計資料、設計與現場核對、現場復測等技術準備工作。 項目經理部負責編制《實施性施工組織設計》，報監理工程師和工程科審批。 做好施工現場、施工材料和設備、施工人員的準備。 施工過程階段的控制 項目技術負責人組織相關人員進行施工 技術交底。 按《產品的監視和測量控制程序》對施工物資進行控制，確保合格品的使用。 按《過程設備控制程序》和《監視和測量裝置控制程序》對施工設備進行控制、確保處于適用狀態。 按有關規定做好施工人員的控制。 本公司所有工程項目不允許分包。 質監科負責對質量進行巡回監督檢查，發現問題及時啟動《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預防措施控制程序》。 管理者代表根據質監科、工程科、安保科的巡檢結果及項目經理部的施工情況需要時，召開工程 質量匯報會，對出現的問題進行分析，同時啟動《持續改進控制程序》，并做好相應記錄。 按《產品標識和可追溯性控制程序》對產品標識和可追溯性進行記錄。 施工現場要按文明施工、安全生產、及有關“標準化工地”建設的需要，對施工環境進行控制。 建筑之家 47 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 生產和服務提供 共 3 頁第 3 頁 第 0 次修改 按實施性施工組織設計中的施工進度計劃，項目經理部編制月度和周的施工進度計劃，并負責實施，其工地的“月度施工報告” 報工程科備案。 制定好特殊過程的質量控制程序，在實施中認真執行，在工程完工后進行評價，保存過程能力評定和再確認記錄。 按《不合格品控制程序》規定的方法處理不合格品。 項目技術負責人負責《工程變更報告單》的編制和文件資料簽證，同時對設計變更做好簽收和審核工作，以便實施，并作為竣工結算的依據之一。 本公司產品無包裝。 5 相關文件 《質量記錄管理程序》 Q/ 《過程設備 Q/ 《顧客財產識別、驗證、保護和維護控制程序》 Q/ 《監視和測量裝置控制程序》 Q/ 《產品的監視和測量程序》 Q/ 《不合格 Q/ 《糾正措施控制程序》 Q/ 《預防措施控制程序》 Q/ 《公路工程質量檢驗評定標準》 JTJ07198 建筑之家 48 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 監視和測量裝置的控制 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 對監視和測量設備進行控制，確保其測量能力與規定的要求相一致，以保證對產品和過程的監視與測量結果的正確性。 2 范圍 適用于 對用于產品和過程進行監視和測量設備的配備、鑒定及維護保養的控制。 3 職責 中心試驗室建立檢驗、測量和試驗設備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設備的年度周期檢定計劃，并實施。 項目經理部在取得工地試驗室臨時資質證書后，建立檢驗、測量和試驗設備的臺帳、試驗設備的年度周期檢定計劃并做好日常維護和保養，提交質監科備案。 機料科應對大中型設備中的監視和測量裝置建立設備臺帳，制定周期檢定計劃。并做好日常維護保養工作。 4 工作程序 監視和測量裝置的配備：中心試驗室和機料科購買監視和測 量裝置，須經公司總裁批準；項目經理部的監視和測量裝置的配備須經工程處長批準。 建筑之家 49 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 監視和測量裝置的控制 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 所有監視和測量裝置必須保持適用狀態；有定期檢定要求的，一定要在有效期內及時檢定和做好狀態標識。 監視和測量裝置的使用 和防護：應嚴格按相關裝置的操作和防護規程由專職人員進行。 中心試驗室、機料科和項目經理部（包括工地試驗室）應每年填寫《監視和測量裝置管理臺帳》報質監科備存。 5 相關文件 《質量記錄管理程序》 Q/ 《非標儀器設備校驗檢定方法》 Q/ZDJYQ02 建筑之家 50 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 總 則 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 本組織通過對質量管理體系過程按 PDCA 的原則進行策劃和實施，并有效地貫徹 GB/T19001∶ 2020標準第 8 章“測量、分析和改進”的要求以建立有效的自我監督和自我完善機制 ，且確保能達到： 及時獲得有關產品，過程和體系的信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決。 持續改進質量管理體系的有效性，確保能持續地提供滿足顧客和法律、法規要求的產品，增強顧客滿意。 2 范圍 對質量管理體系、過程、產品和顧客滿意進行監視和測量的策劃。并確定使用適當的方法包括統計技術對數據和信息進行分析，以識別改進需求，實現質量管理體系的有效改進。 3 責職 由管理者代表負責測量、分析和改進策劃的組織。 工程科負責公司工程實現中的測量、分析和改進策 劃的組織、協調和質量計劃的審批。 機料科負責公司機務技術的測量、分析和改進策劃的組織，協調及保障質量計劃實現。 工程處負責項目經理部機務技術的測量，分析和改進策劃的組織，協調和保障質量計劃的實現。 測量分析改進策劃的安排 。 項目經理部直接通過試驗檢測等自檢手段，證實產品的符合性。 建筑之家 51 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 總 則 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 工程處通過對項目經理部的監控確保現場 質量管理體系的符合性和有效性。 工程科、質監科、機料科及安保科通過對工程處項目經理部的監控確保其質量管理體系的符合性和有效性。 涉及測量、分析和改進項目的內容、方法、統計技術、頻次和記錄（資料），均應根據 JTJ07198《公路工程質量檢驗評定標準》的規定進行檢測、試驗和數理分析評定。其記錄應符合《浙江省公路建設項目施工統一用表》管理系統中的“質量保證資料”的要求。 建筑之家 52 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 監 視 和 測 量 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 建筑之家 53 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 顧 客 滿 意 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 對顧客滿意信息進行監視測量，作為測量和評價質量管理體系業績的手段之一，評價質量管理體系有效性，識別改進機會。 2 范圍 適用于對顧客滿意的監視和測量。 3 職責 工程科負責收集、匯總、分析顧客滿意的監視和測 量。 4 工作程序 確定收集、監視和測量如下信息： 顧客對本公司產品質量、交付和服務方面的感受和滿意與否的信息。 顧客需求與期望。 市場的動態信息。 竟爭對手的信息。 收集顧客滿意信息的方式包括： 接受顧客抱怨（包括投訴和意見），及時處理顧客的抱怨，并將這些信息經匯總、分析、上報給總裁，做為總裁決策的依據之一。 建筑之家 54 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 顧 客 滿 意 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 與顧客溝通包括走訪顧客，工程科組織項目經理部，一般在梅雨季節前后走訪顧客，具體參照《顧客要求識別、評審和溝通程序》 項執行，并將走訪的結果匯總分析。 收集上級主管部門及行業主管部門對本公司的希望和要求。 在施工過程中項目經理部將業主、監理對本公司的希望和要求及收到的信息上報給工程科匯總分析。 工程科對收集到信息分析后，在工程項目竣工驗收前，提交顧客信息報告。內容包括： 確定顧客滿意程度的趨勢。 與竟爭對手的差距。 與本公司設定的質量目標的差距。 改進的要求及建議。 5 相關文件 《顧客要求識別、評審和溝通程序》 Q/ 《顧客滿意控制程序》 Q/ 建筑之家 55 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節 內 部 審 核 共 4 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 按規定的頻次實施內部審核，評價質量管理體系的符合性和 有效性，監視和測量質量體系過程實現所策劃結果的能力。及時發現問題并采取糾正措施，使質量管理體系得到持續