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【正文】 工作程序原料、成品和過程檢驗中發現不合格品應進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并根據不合格品的嚴重程度和范圍，通知生產部，質檢部有關負責人4．1 評審、記錄4．1．1 原料檢驗過程中發現的不合格品由收貨檢驗人員根據標準和補充要求做出評審，做好記錄，不合格原料不予收貨。4．1．2產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準做出評審，做好質量記錄，并通知總經理。4．1．3客戶現場出現不合格時，由本公司委派專業人員前往客戶現場，對標有本公司標識的成品進行調查、評審、記錄，研究并寫出書面報告交供銷部。4．2 標識、隔離4．2．1原料收購檢驗時發現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發現的不合格品，由倉庫保管員做出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。4．2．2生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規程規定做出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。編號: QS26 2013食品質量安全管理手冊2不合格品管理制度版本A修訂04．2．3 不符合檢驗標準的產品，不允許包裝入庫4．3 處置4．3．1檢驗人員對不合格品評審有做出處置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由總經理仲裁。4．3．2收購原料時發現不合格，由供應方自行處置。 4．3．3生產過程中，根據標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規程的操作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。4．3．4對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。4．3．5原料/成品儲存過程中發生的不合格品，由倉管人員進行處置。4．3．6客戶現場不合格由本廠委派的人員和客戶協商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷部。5 其它5．1 各級產品質量監督抽查中，發現的不合格品，執行上述程序。5．2 若客戶要求使用不合格成品時，必須經供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時由供銷部向客戶說明情況，各相關職能部門做好標識和記錄。6 相關記錄《不合格品管理記錄》編號: QS27 2013食品質量安全管理手冊2食品召回制度版本A修訂0目的為了加強本企業食品安全監管，避免和減少不安全食品的危害，切實維護消費者的身體健康和生命安全，降低企業的經濟損失，特制定本制度。意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費者的身體健康和生命安全，體現食品生產經營者是保障食品安全的第一責任人，提高本企業食品安全監管能力，變被動為主動。職責為保證制度的實施，供銷部負責建立客戶聯系檔案和合格供方檔案。質檢部建立產品追溯體系，使產品、半成品、包裝物料能得到有效識別。內容產品出現以下情況之一時，啟動產品召回程序：（一）發現生產的食品不符合食品安全標準時；（二）產品可能嚴重損害消費者的健康或導致死亡；（三）產品可能對消費者造成一般性的健康損害；（四）可能引發健康危害的成分而未在食品標簽和說明書上未予以標示，或標示不全、不明的；（五）產品存在其他方面的質量問題，需要回收的。程序（一）出現前三點情況之一時，立即停止生產，由質量負責人及時向總經理報告；（二）質檢部根據現實情況，與生產、倉儲、銷售人員聯系，確定該產品的名稱、規格、批次、生產日期、數量等，并確定該批產品目前所處的位置：（1）如該批產品在庫，則馬上進行清點封存，按不合格品管理程序評審處理；（2）如產品已裝運至經銷商，則通知經銷商并回收產品回廠封存；（3）如產品已經已到客戶手中，馬上與客戶取得聯系，了解該批產品目前所處的狀態，通知客戶該批產品存在的問題，要求客戶協助回收產品；如銷售范圍過大，通過通訊媒體，發布公開警告或通告，實施產品回收，回收涉及某批或多批特定產品時，在通告和聲明中列明產品的批次號碼。編號: QS27 2013食品質量安全管理手冊2食品召回制度版本A修訂0（三）召回計劃一旦決定，質檢部通過購銷部提供的客戶名單， 100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質檢部負責監督產品的回收過程，做好相關的記錄和處理情況；（五）及時向質量監督部門匯報食品召回和處理情況。主要包括：停止生產不安全食品的情況；通知銷售商停止銷售不安全食品的情況；產品名稱、生產日期、批次號、回收原因及相關危害；處理措施等。召回的食品根據具體情況采取補救、無害化處理、銷毀等措施；應當銷毀的應及時銷毀，防止不安全食品再次流入市場。產品的召回和處理過程要主動接受質量監督部門、工商部門的監督。質檢部要召開質量分析會議，對不合格產品進行全面分析，及時查找不合格原因，制定相應的預防措施和糾正辦法。相關記錄《不安全食品召回記錄情況記錄表》編號: QS28 2013食品質量安全管理手冊2突發食品質量安全事件應急預案版本A修訂0目的為了建立健全應對食品安全突發事件的應急反應機制，預防發生重大食品質量安全事件，積極有效地應對突發性食品質量安全事件，及時控制和消除事件危害，最大限度減少事件造成的人員傷亡和經濟損失，維持社會的安定和正常秩序，根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、結合企業實際，制定本預案。內容突發食品質量安全事件是指企業生產加工的食品因嚴重質量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發生或可能發生嚴重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。食品質量安全事件應急處置工作原則：（一）預防為主原則加強宣傳、培訓和演練，建立和完善預測預警機制，做到早發現、早報告、早處置。（二）及時報告原則嚴格執行信息報告和發布制度，對發生的重大或者特別重大突發食品質量安全公共事件，不得遲報、瞞報和漏報。（三）處置與分析總結并重原則認真落實處置和恢復重建工作，對特別重大食品質量安全突發事件的起因、性質、影響、責任、經驗教訓和恢復重建等問題，在認真調查分析的基礎上，總結經驗教訓，采取切實有效措施，預防類似事件的再次發生。食品質量安全事件的預警分級根據食品安全突發事件涉及的范圍及危險程度進行分級預警結合本企業實際。食品安全突發事件預警共分三級：（1）一般事件預警（Ш級）一般事件指：無明顯危害，產品生產過程或出廠檢驗不合格，產品未銷售，對人民群眾生命安全可能存在潛在威脅，未造成傷亡的，在社會上造成一般影響的事件。（2）較大事件預警（Ⅱ級）較大事件指：存在明顯危害，不合格產品已銷售到某個區域內，已對人民群眾生命安全造成威脅，直接損害人們身體健康，造成傷害人數20人以下的，未出現死亡病例的，在社會上造成較大影響的事件。編號: QS28 2013食品質量安全管理手冊2突發食品質量安全事件應急預案版本A修訂0（3）重大事件預警（I級）重大事件指：危害嚴重，不合格產品已銷售到某個地級以上市內，已對人民群眾生命安全造成威脅，并造成傷害人數20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能進一步擴散到其他地級以上市，已超企業處置能力的，造成嚴重社會影響的事件。處置機構體系設立食品安全領導小組（以下簡稱“領導小組”）下成立食品質量安全突發事件辦公室（以下簡稱“領導小組辦公室”）。工作職責：負責食品質量安全事件應急處理體系的建設，并負責受理突發事件報告和日常工作；提出應急預案的啟動和終止的建議，負責應急處理現場的組織指揮（包括現場勘察，具體方案的審定，監控方案的實施等工作）；負責督促檢查各種應急救援措施和后處理措施落實情況，確保各個方面的工作協調一致；負責協調其他相關人員參與應急處置。應急處理程序（一）事件的報告及前期處置1）、接到事件報告后，領導小組辦公室應立即組織企業有關人員在第一時間趕赴現場，對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等，應當立即采取封存等控制措施，并自事故發生之時起2小時內向所在地政府部門及質監、衛生等相關部門通報。2）、食品質量安全突發事件的報告應包含下列內容：事件發生時間、事件發生的單位及地點、事件的經過及相關背景情況、事件性質的初步判斷、人員傷亡情況、財產受損情況、事件危害是否有擴展的可能、對事件單位的處置措施的建議等。（二）啟動應急預案領導小組接到事件報告后，除了立即向當地政府部門、質監、衛生部門報告的同時，領導小組應啟動質量分析聯席會議，對事件進行評估，確定事件的等級。（三）下達應急處置指令根據領導小組下達啟動食品質量安全應急處理預案的決定，領導小組辦公室立即啟動按規定職責開展工作。（四）實施應急處置1）初查編號: QS28 2013食品質量安全管理手冊2突發食品質量安全事件應急預案版本A修訂0領導小組辦公室對原輔材料、生產工藝（條件）及產品進行排查、分析，有無不合格或非食用原料；對可疑原輔材料、半成品及產品立即抽樣送質檢機構檢驗；掌握原輔材料及產（成）品流向；可根據事態，暫停生產、銷售，已售出的通知經銷商產品暫時下柜；可根據情況，向領導小組上報簡要信息。2）核查領導小組辦公室根據質檢機構的檢驗報告進一步核查。（1）原輔材料、添加劑及產品檢驗合格：應嚴格檢驗或根據分析擴展檢驗參數再次檢驗。若仍未檢出可疑物，繼續配合相關部門作進一步的調查處理并將此情況報告領導小組辦公室，建議領導小組應急處置終止。（2）原輔材料合格，產品檢驗不合格（有毒有害）：進一步檢查生產工藝每一環節，檢查生產設備，檢查操作人員及往來人員，生產用水，排查二次污染源。（3）原輔材料、添加劑、產品檢驗不合格（有毒有害）：進一步追溯原輔材料來源或添加劑供應商；將產（成）品流向及時向質監、工商等相關部門匯報，啟動召回制度。3）應急處置終止應急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領導小組下達事件應急處置結束的指令，同時向當地政府部門、質監部門匯報處置報告。（五）應急處置預防措施根據食品安全事故應急預案的要求，定期檢查本企業各項食品安全事故的措施落實情況，積極查找薄弱環節，采取對策，進行質量分析、查找事故原因；加強原輔料的進廠驗收；工藝過程控制和終端產品的出廠檢驗；總結經驗教訓，加強后續跟蹤和監管工作，消除事故發生的隱患，預防此類相同事件的再次發生。責任追究：有下列情形之一的，追究主要負責人及直接責任人的責任； 1）拒不履行報告職責，對突發事件隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報的； 2）對調查工作不負責任，致使調查工作有重大疏漏的；3）拒不履行應急處置職責的； 4）在突發事件應急處理中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的；5）夸大突發事件預警等級及散布有礙應急處置信息的。編號: QS29 2013食品質量安全管理手冊2回收食品處理制度版本A修訂0目的 對回收食品進行標識、記錄、隔離、評審、處置，防止其重新流入生產工序或交付使用。適用范圍 適用于食品召回所發現的不合格品的控制和處理。職責，提出處置意見。 、整改。、記錄、隔離。工作程序 回收食品的識別： （一）由本單位收回的在保質期內有缺陷的各類食品及半成品；（二）由本單位收回的已經超過保質期的各類食品及半成品；（三）因各種原因停止銷售由批發商、零售商退回給本單位的各類食品及半成品；（四）因產品質量安全問題而被行政執法單位扣留、罰沒的各類食品及半成品。 回收食品的處置：（一）回收食品的處置應由專人負責；（二）回收食品收回后，應立即對此批產品進行隔離存放，并掛牌明示；（三）提出對此批產品進行銷毀的處理意見，由本單位負責人簽署意見后派2人以上執行銷毀并記錄。5 相關記錄《回收食品銷毀記錄》編號: QS30 2013食品質量安全管理手冊產品留樣管理規范版本A修訂0保證產品具有可追溯性適用于產品和送外檢樣。、生產日期、生產批次。，其中一份標識好名稱、日期、批號保留 樣品保留時間，同該產品的保質期。 樣品在完成實驗后要及時清理。，根據需要加測檢驗項目，并記錄。 如有異常，追蹤整批產品的情況。、專用、避免日曬。 質檢人員負責樣品房的衛生。、歸還樣品需在留樣清單上登記。，過期樣品作報廢處理。7 相關記錄《成品留樣記錄表》編號: QS31 2013食品質量安全管理手冊3食品添加劑控制制度版本A修訂0目的為使食品添加劑從采購到貯存、使用各環節的衛生、質量、安全得到合理有效的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用，切實提高本廠的食品安全水平特制定本程序。范圍適用于本廠對食品添加劑的采購、驗收、貯存和使用的控制。職責，并要索取生產商、供應商的相關資質和檢測報告；進口食品添加劑每批必須有口岸衛生檢疫證明。；負責監督食品添加劑的貯存、使用情況；負責將食品添加劑新增品種送到質量技術監督局進行備案；負責根據相應法律法規、規章制度完善本控制制度。、領用管理。，確保食品添加劑的使用范圍和使用量符合《GB2760食品添加劑使用衛生標準》等我國法律法規的要求（出口食品應符合出口國的要求及相應法律法規）。、準確投放食品添加劑并由質檢監督，做好記錄，并負責所屬生產現場臨時存放使用的食品添加劑的貯存管理。食品添加劑的定義是指為改善食品品質和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學合成或天然物質。復合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經物理混勻而成的食品添加劑。工作程序 食品添加劑的采購和驗收供銷部必須選擇有資