商貿有限公司質量保證手冊-資料下載頁

【導讀】了本公司《質量保證手冊》。求，確定了組織結構和各職能部門、人員的質量管理職責及權限。運行控制遵循的準則，主要是向顧客和認證機構提供保證要求依據。準確地、嚴格地遵照執行。為質量保證體系的有效運行，特任命梁飛為質量保證工。本手冊自即日起批準發布，自2020年02月01日起實施。本公司是獨立經營，自負盈虧的經濟實體。主要從事機電類特種設備電梯的。本公司有一定的技術力量，工程基礎扎實，管理制。設提供了可靠的保障。在市場和技術不斷發展變化的形勢下，本。國家和業主交付滿意的工程。按質量保證體系的要求開展組織的全部活動，確保安裝。和維修服務的工程產品質量，保證顧客的根本利益是公司發展政策及宗旨。確保處處平安，時刻珍愛生命。全年火災事故率為0。卓越品質，不斷自我完善是公司求發展的永恒的主題。程實施嚴格質量控制，做到精心施工，安全生產。宣傳貫徹并認真落實。本質量目標及其分解見本手冊的第13頁。對質量目標每年進行一次考核。

　　

【正文】 本公司通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量保證體系的持續改進。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。所采取的糾正措施應考慮與所發現不合格的影響程度相適應。 糾正措施的實施采取以下步驟： (1) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關注： (2) 記錄糾正措施實施的結果； (3) 評價糾正措施的有效性。 內部質量審核 質 量保證體系內部審核是質量保證體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內部審核，收集有關質量保證體系符合性和有效性的信息，作為對質量保證體系運行情況的評價。 質量安全部根據上年度質量保證體系運作情況及外部環境變化情況，就內部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內審實施計劃》。 內審的頻次、范圍和方法 (1) 本公司規定每年至少一次對各部門進行依次全面的完整的內部質量體系審核。必要時，質量保證工程師還將根據本公司質量保證體系運行情況及外部 環境變化情況以及前次審核的結果，針對不同的范圍追加審核的頻次； (2) 內審的方法視情況采用集中式或滾動式。 內審結果及跟蹤措施 (1)《內審報告》由內審組討論通過，內審組組長審核簽字，報質量保證工程 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 12 標 題 質量改進與服務 版本／版次 A/0 頁 碼 第 39 頁 共 50 頁 40 師審核，經經理批準后，發至相關部門，并按照《記錄控制程序》進行管理。 (2) 針對內審中發現的不符合 項，由有關責任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內實施改進。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤驗證其糾正措施的實施效果。 內審員 內審員應經過培訓，取得內審員資格證書，并經過聘任產生。內審員應具有生產和管理經驗的人員擔任，負責按照《內審實施計劃》對本公司質量保證體系進行內部審核，并記錄審核結果。 服務 用戶服務的控制范圍 (1) 合同簽訂前的服務。 (2) 合同簽訂和履行過程的服務。 (3) 合同完成后的服務。 合同簽訂前的服 務 (1) 對潛在的用戶，營銷部可通過廣告、贈送產品樣本等方式，主動和實事求是地宣傳本公司生產的產品具備的資質、生產的產品類型和品種、產品安全認證情況、生產能力和質量史，使潛在用戶能夠及時、正確了解本公司的情況。 (2) 營銷部負責顧客來電、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負責接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并做出相應的答復。 (3) 對產品有意向的客戶，營銷部應進一步向用戶介紹本公司和本公司目前的產品生產情況，必要時可邀請客戶參觀生產過程、觀看實物展覽，使顧客了解本公司和本公司生產的產品。 合同履行過程的服務 本公司應與顧客和用戶保持溝通，溝通的信息包括： 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 12 標 題 質量改進與服務 版本／版次 A/0 頁 碼 第 40 頁 共 50 頁 41 (1) 產品設計和生產進度情況； (2) 產品質量檢驗結果情況； (3) 發生不合品及其處理的情況； (4) 產品型式試驗的結果； (5) 產品交付托運的情況。 為顧客和用戶到現場檢查產品質量和查看相 關資料提供方便。 對顧客和用戶的抱怨和投訴，營銷部部長應安排責任部門及時處理，并將處理結果通報用戶。 重要材料的代用和重大不合格品的讓步接收，應取得顧客和用戶的同意。 認真保護顧客提供的財產，發現不適用、丟失等情況應及時通知顧客和用戶。 合同完成后的服務 (1) 產品交付后，本公司應以為顧客服務、對顧客負責、讓顧客滿意為宗旨，及時了解存在的質量問題并協商解決辦法，對產生的不合格，由銷售部分析問題產生的原因，必要時會同相關部門提出處理 意見，并消除不合品的原因。 (2) 產品交付后，由于本公司原因造成的潛在不合品，應確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 (3) 產品存在的質量問題，本公司應負責保修，保修工作由營銷部負責組織。 (4) 產品交付后，營銷部負責建立用戶服務檔案，負責組織質量回訪，認真聽取用戶意見并及時采取相應措施進行處理。 支持性文件 《質量數據管理規定》 《糾正預防和改進措施控制程序》 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 12 標 題 質量改進與服務 版本／版次 A/0 頁 碼 第 41 頁 共 50 頁 42 《內部審核控制程序》 《服務控制程序》 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 12 標 題 質量改進與服務 版本／版次 A/0 頁 碼 第 42 頁 共 50 頁 43 職責 綜合辦歸口管理人力資源； 控 制要求 人員培訓 總則 本公司對質量保證體系從事質量活動崗位人員能力已有規定，其規定詳見各級人員職責和權限。 經理在確保被選人員資質時，應從受教育程度、培訓經歷、技能并結合本公司現狀考慮。 能力、意識和培訓 本公司質量保證體系的運行和產品實現過程中，通過對質量有影響的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執行和驗證人員的意識和能力能適應顧客需求的變化。 對從事影響質量活動人員的現有能力和本公司發展要求的預期能 力進行分析，制定培訓教育計劃，使人員能力達到預期要求。 本公司根據員工的發展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經驗相結合，使員工具備從事質量活動的能力要求。 綜合辦負責通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓計劃所制定目標。 通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質量保證體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現本公司的質量目標作出貢獻。 培訓計劃、實施記錄和員工的經歷、教 育、培訓和崗位資格認可記錄，由綜合辦按《記錄控制程序》規定執行，并作為改進培訓效果的依據。 支持性文件 《人力資源管理程序》 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 13 標 題 人員培訓 版本／版次 A/0 頁 碼 第 43 頁 共 50 頁 44 職責 工程技術部歸口管理與控制。 控制要求 整機安裝調試過程主要包括： (1) 安裝維修質量控制； (2) 整機調試質量控制； (3) 焊接質量控制； (4) 檢驗與試驗質量控制。 各過程的質量控制分別按有關的管理規定的要求執行。 特殊過程與關鍵工序的控制 特殊與關鍵工序主要包括：焊接、隱蔽工程、整機調試等。 對特殊與關鍵工序應進行確認，以證實這些過程實現所策劃的結果的能力，確認內容包括： (1) 為過程的評審和批準所規定的準則， (2) 設備的認可和人員資格的鑒定：設備認可應包括生產設備和試驗設備的認可。對從事焊接、等特殊作業人員的資格和技能進行鑒定； (3) 當準備 采用新工藝、新的加工方法時，應在使用前對其適用性和有效性進行確認； (4) 記錄的要求； (5) 必要時的再確認。 (6) 工程負責組織特殊過程的確認，工藝責任工程師負責特殊與關鍵工序的確認的監督檢查。 (7) 特殊與關鍵工序的確認應形成記錄并予以保存。 (8) 特殊與關鍵工序的質量應有關規定要求進行控制。 特殊與關鍵工序的管理 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 14 標 題 其他過程控制 版本／版次 A/0 頁 碼 第 44 頁 共 50 頁 45 對焊接、整機調試、隱蔽工程等工序，按照《焊接控制程序》、《操作規程》、《安裝工藝》等文件進行管理與控制。 支持性文件 《整機安裝調試過程規定》 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 14 標 題 其他過程控制 版本／版次 A/0 頁 碼 第 45 頁 共 50 頁 46 職責 綜合辦歸口管理與控制。 控制內容 安全監察 (1) 公司執行國家特種設備許可制度、許可證書使用和管理制度、產品安全性能監督檢驗等規定。 (2) 適用于公司許可證書的使用和管理、接受許可的審查和接受產品安全性能監督檢驗。 (3) 公司法定代表人對執行遵守特種設備許可制度負全責，對特種設備許可證書使用和管理有最高的權限。最終檢驗質控責任人接受安全監察、監督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質保工程師的監督和檢查。 (4) 按照《特種設備安全監察條例》的規定，公司接受質量技術監督局和主管部門組織的關于許可證書使用、生產條件、產 品質量狀況及其管理等方面的審查。 (5) 接受質量技術監督行政部門（或第三方）對本公司質保體系運行情況和產品質量的監檢，公司負責產品的制造質量和質保體系的正常運轉。 (6) 制造許可審查人員在本公司許可審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必要的文件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發現問題。 (7) 本公司嚴格按《許可證》批準的類別、品種范圍制造產品；在任何情況下決不涂改、轉讓、轉借《許可證》。 安全監督 (1) 本公司應接受質量技術監督行政部門 安全監察機構的監督檢查，公司技術負責人和質量部負責配合并接受日常監督檢查工作。 (2) 對監督檢查中提出問題和意見，本公司必須嚴肅對待，除及時、認真進行處理外，還應找出存在問題的原因，制訂整改措施，杜絕或減少類似問題的再發生。 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 15 標 題 執行特種設備許可制度的規定 版本／版次 A/0 頁 碼 第 46 頁 共 50 頁 47 特種設備許可證書管理 (1)《許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《許可證 》有效期滿 6 個月以前。向發證機構提出書面換證申請。 (2) 在公司發生下列情況時， 15 日內應向質量技術監督機構、安全監察機構和評審機構備案并辦理更改手續 : (3) 更換法人或質量保證工程師； (4) 質量保證手冊改版； (5) 單位名稱或地址改變。 支持性文件 《執行特種設備許可證制度管理控制程序》 四川三菱美商貿有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節 號 15 標 題 執行特種設備許可制度的規定 版本／版次 A/0 頁 碼 第 47 頁 共 50 頁 48 附件 1 第 48 頁 共 50 頁 公司 組織結構圖： 總 經理 理 工程 技術部 質量 安全部 綜合 辦公室 營銷部 財務室 質量保證工程師 管理者 代表 49 附件 2 第 49 頁 共 50 頁 質量職能分配表 部門 職能 體系要求 總 經 理 副 總 經 理 質保工程師 綜合辦 質 量 安 全 部 工 程 技 術 部 營 銷 部 財 務 室 管理職責 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 質量保證體系 ★ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ 文件和記錄控制 ○ ○ ★ ● ○ ● ○ ○